Document · PDF

Bijlage 1 Financieel meerjarenoverzicht.pdf

Raadsvergadering Vijfheerenlanden 4 februari 2021, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: Beheerplan civiele kunstwerken413 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Vakdiscipline

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 Gemiddeld

Exploitatatiekosten Reinigen

€

40.775 €

40.775

€

40.775

Jaarlijkse verplichting Pro-rail

€

28.750 €

28.750

€

28.750

Tijdelijke reservering onderhoud Storting in de voorziening

€ €

28.457 € 108.486 €

28.457 108.486

€ €

28.457 108.486

37.000 €

37.000

€

37.000

€

4.301

€

15.708

Formatiekosten Beheerder - 0,49FTE

€

37.000 €

Investeringen eenmalige storting

€

20.194

Vervangen object ≥ €25.000 €205.722

€

4.301 €

4.301

Herstellen kademuur Leerdam €515.000 €

€

15.708 €

15.708

263.477

€

263.477

€

263.477

€

263.496

€

Investeringen

Totaal *(excl. BTW)

€ 263.662

€ 263.477

€

Niet jaarlijks onderhoud, ten laste voorziening Betonreparatie

€

11.078 €

625 €

Conserveren

€

14.100 €

14.205 €

21.770 €

47.685 €

Eenmalige acties divers

€

47.040 €

850 €

Inspectie

€

16.500 €

1.500 €

Slijtlaag/asfaltherstel

€

15.666 €

3.075 €

Vervangen diverse onderdelen

€

2.890 €

Vervangen houten onderdelen

€

21.406 €

17.247 €

Vervangen object ≤ €25.000

€

Totaal *(excl. BTW)

€ 128.680

€

37.502

€

27.495

€

9.100 €

€

1.170

45.770 €

€

30.850 €

25.060 €

€

52.437

€

26.098

€

4.789

3.000 €

28.950 €

€

10.200 €

13.500 €

43.950 €

49.500 €

162.000

€

32.910

264 €

8.846 €

1.200 €

2.982 €

12.612 €

143.878 €

38.604 €

60.024

€

28.715

2.490 €

2.250 €

8.710 €

5.816 €

5.340 €

3.610

€

2.461 €

€

87.971

€

11.754 €

€

6.732 €

€

19.282

67.662

€

74.532

€

215.588

€

3.111

€

54.636

€

11.020

€

673

€

93.444

€

332.707

€

108.486

2.700 €

In 2030 zijn veel onderhoudsmaatregelen gepland welke een standaardinterval hebben van 1x per 10 jaar, hierdoor zijn sommige kosten hoger dan de jaren ervoor. Investeringen zijn inclusief winst & risico (ca. 20%), VAT (ca. 25%) en Overige maatregelen (ca. 20%)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vijfheerenlanden&id=76677959-715f-4f23-ac99-ca957ec33eb0