Document · PDF

Beleidsplan Begraven 2023-2027.pdf

Raadsvergadering Vijfheerenlanden 29 juni 2023, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: Beleidsplan begraven9.513 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 9

Bijlage 6.1 Effect maatregelen op meerjarenbegroting

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 10

Kosten Totale kosten huidige MJB geactualiseerde versie 2023 Dienstverlening Onderzoek verzelfstandiging Aula Hagestein Aanleg bovengrondse graven Ruimtelijke kwaliteit - Inrichting Omvormen van de grindpaden fase 1 Omvormen van de grindpaden fase 2 Omvormen van de grindpaden fase 3 Verbetering eenheid inrichtingselementen Aanpak grondwaterprobleem Lexmond - reeds begroot Aanpak grondwaterprobleem MeerkerkBurggraaf - p.m. Aanpak grondwaterprobleem Everdingen - p.m. Vergroenen begraafplaatsen - Behoefte en capaciteit Structureel ruimen - extra budget Uitbreiding Leerdam TW- extra onderhoud - investering reeds begroot Herinrichting oude delen Lexmond fase 1 Herinrichting oude delen Lexmond fase 2 en 3 - p.m.

Investering

€

Kapitaallasten

Structurele kosten

6.250

Uitvoering

2025

2023

2024

2025

2026

2027

€ 1 .849.776

€ 1.579.817

€ 1.580.163

€ 1.580.506

€

6.250

€

24.200

€

6.000

€

6.000

€ 224.200

€

6.000

2025

€ 33.333 € 33.333 € 33.333 € 94.000 € 115.000

€ € €

1.833 1.833 1.833

€

2.492

2024 2025 2026 2024-2027 2024

€ € € € €

23.500 -

€ € € € €

1.833 23.500 -

€ € € € €

1.833 1.833 23.500 -

€ € € € €

1.833 1.833 1.833 23.500 -

€ 200.000

€

4.333

na 2027

€

€ 100.000

€

2.167

na 2027

€

2024-2027

€

22.500

€

22.500

€

22.500

€

22.500

2024

€ €

18.500 -

€ €

18.500 -

€ €

18.500 8.000

€ €

18.500 8.000

€ €

18.500 8.000

€

900

€

900

€

900

€

90.000

€ 315.000

€

9.450

€

900

30.000

€ €

18.500 8.000

2024 na 2027

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 11

Investering Herinrichting oude delen Nieuwland - p.m. Heringebruikname Schoonrewoerd Dorp Monumenten verzamelgraven Uitbreiding urnenzuil Vianen - p.m. Uitbreiding urnengraven - urnenmuur Leerdam TW Uitbreiding voorzieningen asbestemmingen - p.m. Begraafplaatsadministratie Volledig en actueel maken administratie Bijzondere graven Lijst historisch waardevolle graven

€ €

60.000 50.000

€

40.000

Kapitaallasten

€

Structurele kosten

1.800

€ 105.000 €

17.750

€

7.500

Uitvoering

Kostendekking incl. effect beleidsplan

€

-8.570

2024

2025

2026

2027

na 2027

€

2024 2024 na 2027 2024

€ € € €

60.000 15.000 -

€ € € €

15.000 -

€ € € €

7.500 1.800

€ € € €

7.500 1.800

€

2023-2026

€

17.500

€

35.000

€

35.000

€

17.500

€

2024

€

17.750

€

7.500

€

7.500

€

7.500

Totale kosten maatregelen Totale kosten incl. maatregelen Baten Opbrengsten (huidige meerjarenbegroting) Bijzondere graven Nieuw beleid graven ex-KNIL-militairen Opbrengsten incl. maatregelen

2023

vanaf 2024

€ 36.000 € 1.885.776

€ 192.250 € 1.772.067

€ 163.183 € 1.743.346

€ 117.367 € 1.697.873

€ 101.700 € 1.682.206

€

948.387

€

948.387

€

948.387

€

948.387

€

948.387

€ €

948.387

€ €

-8.570 939.817

€ €

-8.570 939.817

€ €

-8.570 939.817

€ €

-8.570 939.817

50,3%

53,0%

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 12

53,9%

55,4%

55,9%

Bijlage 6.2 Vergelijking regionale tarieven In de navolgende grafieken en tabellen worden de regionale begraaftarieven van 2023 met elkaar vergeleken. De vergelijking is gebaseerd op de totale kosten in de verschillende gemeenten in de volgende situaties: de kosten bij de eerste begraving in een dubbel particulier graf; de kosten bij de begraving in een algemeen graf; de kosten bij de eerste plaatsing van een urn in een urnennis; de kosten bij de eerste plaatsing/begraving van een urn in een urnengraf. Voor deze situaties is gekeken naar de totale kosten van: begraafrecht (het tarief voor het begraven van de overledene of het plaatsen van de urn); grafrecht / gebruiksrecht voor de volledige termijn bij eerste uitgave (dus zonder eventuele verlenging); onderhoudsrecht (algemeen onderhoud en/of onderhoud grafbedekking, indien van toepassing) afgekocht voor de volledige termijn bij eerste uitgave; vergunning plaatsen gedenkteken; administratiekosten. De grafieken en de tabellen geven de totale kosten weer van de huidige tarieven van Vijfheerenlanden (VHL 2023) en de omliggende gemeenten. Daarnaast zijn opgenomen de tarieven wanneer wordt gekozen voor handhaven van de huidige kostendekking (VHL +15) en in geval wordt gekozen voor een volledige kostendekking (VHL Kostendekkend). Voor een verdere toelichting, zie par. 6.3.

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 13

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 14

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 15

Vergelijking regionale tarieven Vijfheerenlanden 2023 31-5-2023 VHL 2023 Particulier graf volwassene - 2 pers Begraafrecht Uitsluitend recht Algemeen onderhoud Grafonderhoud Vergunning grafbedekking Administratiekosten Totaal

VHL +15%

€ €

937 3.396

€ € €

99 70 4.502 € VHL 2023

Algemeen graf Gebruik Gebruiksrecht Algemeen onderhoud Grafonderhoud Vergunning grafbedekking Administratiekosten Totaal

€

5.177 € VHL +15%

10 jr 1.373

VHL Kostendekkend

West-Betuwe

Houten

€ € €

822 € 1.722 € 1.430

781 € 2.485 € €

€ € 8.329 €

- € 3.974 €

123

VHL Kostendekkend

West-Betuwe

€

99 70 1.542 €

1.773 €

€ € 2.853 €

€ 3.388 €

IJsselstein

Molen-landen

10 jr 822

- € 822 €

1.372 € 2.863 € €

1.111 3.775 1.464

€

185 € € 4.420 €

48 24 6.422 €

34 6.233 €

Nwegein IJsselstein Molen-landen Noordervd 10 jr 10 jr 15jr € 2.086 € 1.372 € 1.111 664 € 1.416 € 959 123 € 786 €

Gemiddeld 2023

2.086 € 1.540 € 2.573

Houten

€

€ € €

Nwegein Noordervd

€ 34 3.079 €

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 16

185 € € 1.558 €

4.823

Gemiddeld 2023

48 24 2.599 €

1.731

VHL 2023 Particuliere urnennis Begraafrecht / plaatsen Uitsluitend recht Algemeen onderhoud Grafonderhoud Vergunning grafbedekking Administratiekosten Totaal

€ €

1 urn 221 1.500

€ € €

99 70 1.890 € VHL 2023

Particulier urnengraf Begraafrecht Uitsluitend recht Algemeen onderhoud Grafonderhoud Vergunning grafbedekking Administratiekosten Totaal

€ €

247 1.836

€ € €

99 70 2.252 €

VHL +15%

2.174 € VHL +15%

2.590 €

VHL Kostendekkend

West-Betuwe

€ € €

400 € 430 € 715

€ € 3.497 €

- € 1.545 €

VHL Kostendekkend

West-Betuwe

Houten

Nwegein Noordervd

IJsselstein

Molen-landen

Gemiddeld 2023

1 urn 171 754

€ €

227 € 1.476 € €

104 1.260 488

123

€

1.048

€

185 € € 1.888 €

48 24 1.924 €

Houten

Nwegein Noordervd

IJsselstein

Molen-landen

Gemiddeld 2023

€ € €

400 € 430 € 715

171 € 1.242 € €

395 € 472 € 1.384

868 € 1.435 € €

104 1.260 488

€ € 4.166 €

- € 1.545 €

123

€ 34 2.285 €

185 € € 2.489 €

48 24 1.924 €

€ 1.536 €

Beleidsplan begraafplaatsen Vijfheerenlanden | mei 2023 | Bijlage pagina 17

1.659

2.005

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vijfheerenlanden&id=04f3a759-2b44-4557-ad8e-dcad8e223b7b