Beïnvloedbare kosten en mogelijkheden voor inkomstenverhoging

Bijlage 2: Beïnvloedbare kosten en mogelijkheden voor inkomstenverhoging vanaf 2026 Elk jaar geven we als gemeente ongeveer € 200 miljoen uit. Veel van deze kosten betreffen de uitvoering van we elijke taken, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, langjarige kapitaallasten als gevolg van investeringen en natuurlijk de kosten voor bestuur en organisa e (personeel en huisves ng). Dit deel van de kosten is op korte termijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Op deze onderdelen kunnen we vooral kijken naar mogelijkheden om efficiënter of effec ever te werken. Daarnaast hebben wij de volledige gemeentebegro ng doorgelopen op onderdelen waarvan wij denken dat deze wel beïnvloedbaar zijn. Het gaat hier feitelijk om de plustaken en mogelijkheden die wij zien om inkomsten te verhogen. Uit onze inventarisa e blijkt dat we € 14,6 miljoen van ons jaarlijkse budget van ca. € 200 miljoen op rela ef korte termijn kunnen beïnvloeden. Uit de inventarisa e kwam ook naar voren dat we de begro ng voor 2025 sluitend kunnen maken met beperkte gevolgen (technische aanpassingen en voorstellen met rela ef beperkte gevolgen die niet onomkeerbaar zijn (zie bijlage 1). Het te beïnvloeden bedrag dat daarna resteert is € 12,7 miljoen. We hebben dit bedrag onderverdeeld in een aantal thema’s.

De onderstaande tabel bevat het totaaloverzicht van maximaal om te buigen bedragen, gerubriceerd naar een aantal grote onderdelen van onze begro ng:

Thema's Bestuur en organisatie Dienstverlening Duurzaamheid Inkomstenverhoging Openbare ruimte Participatie, Wmo, jeugdzorg Recreatie & Toerisme Ruimtelijke ordening en wonen Sociale ontmoetingsplaatsen en inwonersinitiatieven Sport en cultuur Veiligheid Verkeer Welzijn - gezondheid - preventie Eindtotaal bedragen x € 1 miljoen

Maximaal beïnvloedbaar bedrag 0,8 + PM 0,2 0,2 0,8 2,2 0,4 + PM 0,6 2,0 1,1 1,6 0,2 0,3 2,3 12,7 + PM

Wij hebben het beïnvloedbare deel van de gemeentebegro ng nog niet beoordeeld op realiteitswaarde. Wel hebben wij per onderdeel een maximumbedrag aangegeven. De vraag of dit verantwoord is vraagt en verdient een brede bestuurlijke afweging. Dat betekent dat de hiervoor genoemde maximumbedragen niet allemaal en ook niet per direct kunnen worden ingeboekt. Vaak is er een overgangsfase nodig of afstemming met onze samenwerkingspartners. Daarnaast is er op een aantal onderdelen nog sprake van zaken die nader uitgezocht moeten worden of is invoering a ankelijk van bestuurlijke keuzes. Zo zijn er op het gebied van dienstverlening en de gemeentelijke organisa e mogelijkheden om kosten af te bouwen, maar pas nadat hierover rich nggevende keuzes zijn gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld op de uitgavenbudge en van een bepaald beleidsveld wordt bezuinigd, kan dit betekenen dat hiervoor minder beleidscapaciteit nodig is. Als de forma e hierdoor afneemt, dan kunnen ook de overheadkosten worden afgebouwd. Dit soort secundaire effecten zijn in de bedragen nog niet meegenomen. Vanaf de volgende pagina, gaan we per onderdeel in op de concrete onderwerpen die onder de thema’s vallen: 1

Bestuur en organisa e; maximaal € 0,8 miljoen (+ PM op forma e) Op bestuur en organisa e hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Regionale samenwerking AV, Regionale samenwerking U10, Regionale aanpak Zorgfraude, Res orma es Personeelsbegro ng, Samenwerking RMA, Personeelsvoorzieningen (teambuilding, zomerbarbecue, opleidingskosten, kerstpakket, eindejaarsfeest), Samenwerking Regionale Backoffice Lekstroom, Inzet van arbeidspar cipa e bij schoonmaak van onze gemeentehuizen door Avres, Middelen Vitaliteitspact, Overheadkosten (materieel en personeel) koppelen aan organisa eomvang (PM), Vergoedingen inwoners bij verkiezingen, Aantal wethouders, Indienen van een niet-sluitende meerjarenbegro ng. Dienstverlening; maximaal € 0,2 miljoen Op dienstverlening hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Aantal balies burgerzaken en inzet op digitale kanaal, Gemeentepagina, Informa epakket nieuwe inwoners en Project Hoera 18 jaar. Duurzaamheid; maximaal € 0,2 miljoen Op duurzaamheid hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Duurzaamheidssubsidies, Onderhoud klimaatbestendige en circulaire oplossingen bij exploita e wegen en de Agrarische BedrijfsContac unc onaris voor duurzaamheid.

Inkomstenverhoging; maximaal € 0,8 miljoen Op inkomstenverhogingen hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Leges toezicht Wet kinderopvang, Opbrengsten betaald parkeren/vergunningen/ontheffingen, Ozb meer verhogen dan infla e, Reclamemast achter La Place Meerkerk. Openbare ruimte; maximaal € 2,2 miljoen Voor openbare ruimte hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Doelstellingen vanuit het beleid en beheerplan Groen, Exploita e / investering Groen beeldkwaliteit verlagen, Wegbeheer (onderhoudsniveau vs veiligheidsniveau), Exploita e wegen (Areaaluitbreiding, boomwortelopdruk, geluidreducerend asfalt, onderhoud verkeersvoorzieningen), Hemelwaterlozingen op drukriolering, Inspec e straatmeubilair, Kolken leegzuigen, Onderhoud rioolgemalen, Onderhoud van minigemalen, Onkruidbeheersing op verhardingen, (Technisch) advies door externe adviseurs, Openbare verlich ng (schouw en kostenbesparing), Preven ef onderhoud duikers, Renova e van speelplaatsen obv speelbeleids-/beheerplan, Rioolinspec es, Rioolreiniging, Risico-gestuurd onderhoud beschoeiingen, Vervangingsinvesteringen, Voor ieder kind en woning een boom planten, Zwerfafval Par cipa e, Wmo en Jeugdzorg; € 0,4 miljoen + PM Op par cipa e, Wmo en jeugdzorg hebben we de volgende onderwerpen in kaart gebracht.

Toegankelijkheidseisen bij nieuwe wooncomplexen (Wmo), Jongerenwerk, Gemeentelijke bijdrage Avres, Hervormingsagenda uitvoeren: meer preven ef, minder maatwerk jeugdbeleid, Leerlingenvervoer (versobering), Doelgroepenvervoer, Bewegingsonderwijs + -vervoer, Jeugdhulpvervoer, Raamovereenkomst Jeugdhulpvervoer, Maatwerk in jeugdhulp, Trajecten ona ankelijke cliëntondersteuning. Omdat we hierbij vooral a ankelijk zijn van partners en regionale afspraken is het financieel effect voor een deel op PM gezet.

2

Recrea e en Toerisme; maximaal € 0,6 miljoen Op recrea e en toerisme hebben we de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Vrij besteedbare subsidies Recrea e en Toerisme, Subsidie "gebiedsmarke ng Tussen Lek en Linge", Werkbudget recrea e en toerisme, Samenwerkingsverbanden in recrea e en toerisme. Ruimtelijke ordening en wonen; maximaal € 2,0 miljoen Op ruimtelijke ordening en wonen gaat het vooral om de investeringsagenda van € 80 miljoen waarnaar gekeken kan worden. Sociale ontmoe ngsplaatsen en inwonersini a even; maximaal € 1,1 miljoen Op Sociale ontmoe ngsplaatsen en inwonersini a even zit de beïnvloedbare ruimte op de bijdragen aan dorpshuizen en het budget voor inwonersini a even. Sport en cultuur; maximaal € 1,6 miljoen Op Sport en cultuur hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Subsidies aan sportverenigingen, Bijdrage (1e uur) bewegingsonderwijs in het primair onderwijs, Bijdrage aan de sports muleringsdiensten, Structurele subsidies aan Na onaal Glasmuseum en Stedelijk Museum Vianen, Structurele subsidies aan andere culturele instellingen. Veiligheid; maximaal € 0,2 miljoen Op Veiligheid hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Veiligheid: Preven e en voorlich ng, Handhaving, toezicht en bestuurlijke maatregelen, team THOR (Boateam), Representa e Handhaving en Toezicht, BOA-inzet sluipverkeer.

Verkeer; maximaal € 0,3 miljoen Op Verkeer hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Verkeerseduca e, Strategisch plan verkeersveiligheid, Inhuur en onderzoek spoorse doorsnijdingen, Verkeersregelinstalla es overdragen provincie, Lokale mobiliteitsvoorzieningen, Sluipverkeer omgeving Everdingen en Meerkerk. Welzijn, gezondheid en preven e; maximaal € 2,3 miljoen Op Welzijn, gezondheid en preven e hebben wij de volgende onderwerpen in kaart gebracht: Mantelzorgwaardering, Maatwerk GGD (adviseur gezondheidsbevordering, convenant beheer/verwijsindex, preven eve opvoeding/kwetsbare doelgroepen, advisering vrijstelling Leerplicht, Nu niet zwanger, MAZL begeleiding ziekteverzuim, Lokaal onderzoek en Projectmanagement gezondheidsbevordering), Individuele hulp en ondersteuning door BindkrachtVHL, An -discrimina evoorziening Art.1 Midden-Nederland (MN), Draagkrachtgrens op 130%, VHL-pas, Infla ecorrec e op minimaregelingen, Avres plustaken, Subsidies (waaronder incidentele subsidies, Waarderingssubsidies ouderenvoorzieningen, Waarderingssubsidies Jeugd, Armoede en schulden, Adviesraad Sociaal Domein, Handjehelpen), Opgroeien in Kansrijke Omgeving, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Health Hub, Dienstverlening BindkrachtVHL (niet-we elijk deel), Communica ecampagne "Week van de Toegankelijkheid", Preven ef jeugdwerk (KIES, weerbaarheid, echtscheidingsdesk etc.), MDT Baas,

Leerplicht, VVE-deel Onderwijsachterstandenbeleid (geen OAB), Bibliotheekwerk, Onderwijshuisves ng, Niet-we elijke taken van SVMN, Bijdrage Kamers met Kansen.

3