6. RIB inzake Aanvullende gevolgen meicirculaire 2022 27.06.2022.pdf

Aan: Gemeente Vijfheerenlanden T.a.v. de leden van de Gemeenteraad Postbus 11 4140 AA LEERDAM

Ons kenmerk

: 464235

Onderwerp

: Aanvullende gevolgen meicirculaire 2022

Datum

: 27 juni 2022

Geachte leden van de raad, In de eerste bestuursrapportage 2022 en in de kadernota 2023 hebben wij de verwachte ontwikkeling van het gemeentefonds toegelicht. Dit op basis van de decembercirculaire 2021 en de maartbrief 2022 van het Rijk. Begin juni is de meicirculaire 2022 door het Rijk gepubliceerd. Deze meicirculaire heeft financiële consequenties voor de het uitkeringsjaar 2022 alsook voor de uitkeringsjaren 2023-2026. In deze raadsinformatiebrief worden deze consequenties nader toegelicht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het uitkeringsjaar 2022 en de uitkeringsjaren 2023-2026. Uitkeringsjaar 2022 Uit de meicirculaire 2022 blijkt, dat de gemeente Vijfheerenlanden in 2022 extra inkomstem uit het gemeentefonds mag verwachten van circa € 3,0 miljoen. Dit kan als volgt worden gespecificeerd: 

Taakmutaties: € 0,8 miljoen Bij taakmutaties staan tegenover de extra inkomsten ook extra uitgaven. Een groot deel van deze taakmutaties betreft uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Daarnaast is er sprake van een additioneel budget van circa € 0,16 miljoen om onze inwoners te compenseren voor hogere energietarieven en een budget van circa € 0,2 miljoen voor loon- en prijscompensatie van een specifiek deel van het sociaal domein.



Loon- en prijsontwikkeling: € 1,8 miljoen Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft zijn raming voor de loon- en prijsontwikkeling in 2022 bijgesteld van 1,4% naar 5,2%. Deze stijging is door het Rijk ook verwerkt in de meicirculaire 2022. Tegenover deze extra inkomsten voor de gemeente Vijfheerenlanden staan naar verwachting ook extra kosten als gevolg van de sterk stijgende lonen en prijzen. Deze worden bij de 2e bestuursrapportage in beeld gebracht.

Gemeente Vijfheerenlanden / Postbus 11, 4140 AA Leerdam / 088 – 599 7000 / vijfheerenlanden.nl / info@vijfheerenlanden.nl



Overig: € 0,4 miljoen Daarnaast is er sprake van diverse mee- en tegenvallers. Verreweg de belangrijkste hiervan is de stijging van het inwoneraantal met circa 800 inwoners. De uitkering van het gemeentefonds wordt gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari van het uitkeringsjaar. Het inwoneraantal van de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari jl. (58.788 inwoners) was circa 800 inwoners hoger dan per 1 januari 2021. Dit leidt tot extra inkomsten.

Uitkeringsjaren 2023-2026 Met ingang van het uitkeringsjaar 2023 is de uitkeringssystematiek van het gemeentefonds herijkt. U bent hierover al eerder geïnformeerd. De voor de gemeente Vijfheerenlanden nadelige financiële effecten zijn in de Kadernota 2023 verwerkt. De herijking betekent, dat met ingang van 2023 het aantal maatstaven op basis waarvan de uitkering uit het gemeentefonds is berekend aanzienlijk is verlaagd en er ook sprake is van een aantal nieuwe maatstaven. Een inhoudelijke vergelijking tussen de uitkeringsjaren 2022 en 2023 is dus moeilijk te maken. Wanneer echter bruto bedragen worden vergeleken, kan het volgende beeld worden geschetst (in duizenden euro): Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Raming gemeentefonds in kadernota 2023 Uitkomst meicirculaire 2022

94.094 102.901

95.742 103.794

96.335 104.731

91.531 95.608

Extra inkomsten

8.807 V

8.052 V

8.396 V

4.077 V

Taakmutaties Loonvoet sector overheid 2023 +3,6% Doorwerking verhoogde prijsstijging 2022 Doorwerking prijsstijging 2023 van 2,4% Door prijsstijging hogere bijdragen GR-en

300 N 1.170 N 1.160 N 770 N 1.300 N

300 N 1.170 N 1.160 N 770 N 1.300 N

0N 1.170 N 1.160 N 770 N 1.300 N

0N 1.170 N 1.160 N 770 N 1.300 N

Restant beschikbaar

4.107 V

3.352 V

3.996 V

323 N

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat in 2023 en verdere jaren de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds substantieel toenemen. Een aanzienlijk deel van deze toename is echter bestemd ter compensatie van de sterk gestegen en naar verwachting nog stijgende lonen en prijzen in 2022 en 2023. Dan nog resteert in de periode 2023-2025 een substantieel bedrag. Hierin is bijvoorbeeld ook begrepen het effect van de toename van het inwoneraantal van Vijfheerenlanden in 2021. Wij zijn voornemens behoedzaam om te gaan met de aanwending van dit bedrag. Daarbij hebben wij een aantal overwegingen: 

Loon- en prijsontwikkeling 2022-2023: wij zien in bepaalde sectoren een flink hogere loon- en prijsstijging, dan is verwerkt in de (gemiddelde) cijfers van het CPB. Dit betreft bijvoorbeeld het sociaal domein, het beheer van de openbare ruimte en de realisatie van utiliteitsbouw. Wij zullen mogelijk maatwerk moeten gaan toepassen bij de verwerking van de loon- en prijsindexering binnen onze budgetten.



Verwerking kosten volume-uitbreiding: als gevolg van de stijging van ons inwoneraantal, zal een aantal budgetten in omvang moeten worden verhoogd. Dit betreft bijvoorbeeld de budgetten voor het beheer van de openbare ruimte en de aan gemeenschappelijke regelingen te betalen inwonerbijdragen.

In de begroting 2023-2026 zullen wij bovenstaande overwegingen concreet maken. Daarbij zullen wij dan ook betrekken de septembercirculaire van het gemeentefonds, die op 16 september wordt gepubliceerd, waarna een beter oordeel kan worden gevormd over de beschikbare vrije ruimte. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} 27/06/2022 15:32:54 CEST

{{signer2}} 27/06/2022 15:34:27 CEST

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: 3463b3df-e903-407d-812a-ae7b662bd126 Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: 3463b3df-e903-407d-812a-ae7b662bd126 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich