Document · PDF

5a Zomernota 2022.pdf

Raadsvergadering Vijfheerenlanden 13 december 2022, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: Begrotingswijziging 2023 en zomernota AVRES5.298 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zomernota

Impact Avres 101

1824

cliënten direct naar werk begeleid.

stand uitkeringen ultimo augustus

839

mensen ondersteund met schulddienstverlening

5405

verstrekkingen voor de energietoeslag

INKOMENSONDERSTEUNING MINIMAREGELINGEN

- Aantal uitkeringen ultimo augustus: 1824 - 1910 huishoudens regeling chronisch zieken - 1880 huishoudens tegemoetkoming regionaal declaratiefonds - 1741 huishoudens individuele inkomenstoeslag - 1786 huishoudens collectieve zorgverzekering - Vanuit het adviespunt zelfstandigen: diverse adviesgesprekken gevoerd met zelfstandigen en ondersteuning geboden bij het aanpakken van financiële problemen. - De uitbetaling van het regionaal declaratiefonds vindt in het derde kwartaal plaats.

WERK & ONTWIKKELING - 200 cliënten uit de bijstand , 50% direct naar werk - 30 nieuwe cliënten aan de slag door de inzet van loonkostensubsidie ,met een totaal van 220 unieke personen waar LKS voor wordt ingezet vanuit de Baanafspraak - 50 trajecten ingezet naar vrijwilligerswerk of activeringstrajecten

SCHULDDIENSTVERLENING PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING

- 21 jongeren begeleid door de financieel jongerencoach - Financiële vaardigheden van inwoners vergroot door inzet van budgetcursussen - Vroegsignalering door project Vroeg erbij.

SCHULDIENSTVERLENING

- 839 mensen ondersteund met schulddienstverlening - 261 nieuwe aanmeldingen voor schulddienstverlening vanaf 1 januari

SW/NIEUW BESCHUT EN ONTWIKKELING WERKT! - 52 mensen zijn uitgestroomd die op de startafdeling/ basisleerlijn zijn begonnen met hun traject ; 38 van hen zijn vanuit de startafdeling doorgegaan naar een baan, 14 van hen zijn van de startafdeling via een ontwikkellijn naar een baan gegaan. - 414 mensen in dienst met een indicatie Sociale Werkvoorziening en 56 mensen met een indicatie Nieuw Beschut

EXTRA DIENSTVERLENING - 612 verstrekkingen leefgeld Oekraine

- 5405 verstrekkingen voor de energietoeslag - 95 verstrekkingen zelfstandigen aangepaste BBZ-regeling

1562

kinderen konden meedoen o.a. sport en culturele activiteiten 1562 kinderen konden meedoen aan sport/ culturele activiteiten en/of kregen schoolkosten vergoed via de Stichting Leergeld

Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt de zomernota van de Gemeenschappelijke Regeling Avres, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot ultimo augustus 2022. De rapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Ook dit jaar worden wij geconfronteerd met niet vooraf in te schatten crises in de samenleving, welke direct invloed hebben op onze dienstverlening. Zo hebben we extra taken gekregen rondom de uitbetaling van de energietoeslag en de verstrekking van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Op korte termijn worden we geconfronteerd met een versnelde instroom van statushouders vanuit de COA locaties richting onze regio. Deze taak zullen we wederom zo goed mogelijk oppakken. Net als voorgaande jaren streeft Avres ernaar om, zowel ten aanzien van haar reguliere dienstverlening als de benodigde crisisdienstverlening, efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening te blijven bieden. Het flexibel kunnen schakelen is en blijft hierbij van belang. In algemene zin kunnen we zien dat we een mooie ontwikkeling doormaken. De gewenste daling van het uitkeringsbestand wordt gerealiseerd. Inwoners weten ons steeds beter te vinden. Zo wordt er onder meer door de verstrekking van de energietoeslag ook meer gebruik gemaakt van de andere minimaregelingen.

Binnen Ontwikkeling Werkt, ons werkleerbedrijf, draaien we weer op volle sterkte aan productie en ontwikkeling. Op het gebied van onze productie realisteren we momenteel boven onze begrotingsdoelstellingen Er wordt volop geïnvesteerd in het voeren van een efficiënte bedrijfsvoering en het aanpassen van de werkprocessen om onze dienstverlening te blijven optimaliseren en goed te laten aansluiten op de veranderende behoeften van onze cliënten en ontwikkelingen binnen de samenleving.

Een Leeswijzer Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Avres in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde financiële ambities gehaald worden en waar op dit moment afwijkingen bestaan ten opzichte van onze initiële begroting. Tot slot zullen we inzicht geven in de laatste stand van zaken omtrent de extra taken: • Uitkering energietoelage • Uitkering Leefgeld Oekraïense vluchtelingen Kortom, veel ontwikkelingen die met elkaar samenhangen en in elkaar grijpen. Daarom menen we dat we trots mogen zijn op de wijze waarop we onze dienstverlening zo optimaal mogelijk aanbieden en doorontwikkelen. Dit in het belang van onze kwetsbare inwoners, de sociale opdrachtgevers en onze medewerkers.

Patrick van Uitert, directeur Avres.

Inleiding Allereerst schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen we de gewenste doorontwikkeling op onze primaire taakvelden: a) Inkomensondersteuning door het verstrekken van uitkeringen en regelingen minimabeleid en bijzondere bijstand/ tijdig signaleren financiële problemen (= voorkomen van schulden door preventie). b) Participatie - beperken aantal uitkeringen (= dalend uitkeringsbestand) en beperking uitkeringslast. Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij. c) Begeleide participatie - doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf /Leerlijnen. Primaire taakvelden a) Inkomensondersteuning / tijdig signaleren van financiële problemen Het is belangrijk dat mensen beschikken over voldoende inkomen en dat dit inkomen in balans is met de uitgaven. Helaas komt het vaak voor dat bij mensen met een laag inkomen deze balans er niet is, hetgeen kan leiden tot het leven in armoede en of het ontstaan van schulden. Het tijdig bereiken van mensen met (dreigende) financiële problemen is van belang om deze problematiek te voorkomen. Helaas wachten mensen vaak te lang met het vragen om hulp. In verband met een aantal ontwikkelingen, waaronder de energiecrisis, zullen naar verwachting straks nog meer mensen in de financiële problemen komen. Avres ziet nu al een toename van het aantal mensen dat zich meldt voor schulddienstverlening.

De verwachting is dat door de huidige ontwikkelingen (energiecrisis, inflatie) er in de nabije toekomst een stijgende vraag zal ontstaan naar ondersteuning ten aanzien van de aanpak van financiële problemen. Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat naar verwachting meer mensen in 2022 en verder een significant en langdurig verlies van inkomen zullen ervaren. Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van naar schatting 20 procent van het aantal hulpvragen binnen een periode van vijf jaar. Schulddienstverlening en preventie Door goede ondersteuning te bieden bij de aanpak van schulden of dreigende financiële problemen, kunnen problemen op andere leefgebieden worden voorkomen. Alle inwoners uit onze regio (waaronder ondernemers) met financiële problemen kunnen bij Avres terecht voor schulddienstverlening. Deze dienstverlening is voor de inwoners gratis. Ondernemers kunnen hiervoor een beroep doen op het Adviespunt zelfstandigen.

Naast de inzet op vroegsignalering, zoals de aanpak “Vroeg Erbij”, is het belangrijk om schulden te voorkomen. Avres geeft daarom voorlichting en organiseert budgetcursussen, met als doel financiële vaardigheden van mensen te vergroten. Daarnaast biedt Avres budgetadviesgesprekken aan. Tijdens deze gesprekken ontvangen inwoners op individueel niveau preventief advies om hun inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen en worden zij gewezen op de mogelijkheid om bijvoorbeeld toeslagen en/of bijzondere bijstand en minimaregelingen aan te vragen. Ook zet Avres een financieel jongerencoach in specifiek ten behoeve van de doelgroep jongeren en draagt zij zorg voor het financieel ontzorgen van statushouders. Armoedebeleid - ontwikkelingen minimaregelingen en bijzondere bijstand Per 1 januari 2022 heeft de gemeente Vijfheerenlanden besloten om de draagkrachtgrens waarbinnen inwoners in aanmerking komen voor het gebruik van minimaregelingen en bijzondere bijstand op te trekken van 120% naar 130%. Inmiddels hebben ook de nieuw gevormde colleges in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden in hun coalitieakkoorden een stijging van het draagkrachtpercentage naar 130% opgenomen. Nadat dit is geaccordeerd, zullen (nog) meer inwoners uit alle gemeenten in de regio via Avres een beroep kunnen doen op minimaregelingen en bijzondere bijstand.

Ook de uitbetaling van de energietoeslag heeft geleid tot een toename van het gebruik van bijzondere bijstand en de minimaregelingen. De inwoners die de uitbetaling van de toeslag hebben ontvangen, maar nog niet eerder bij Avres bekend waren, zijn gelijktijdig geïnformeerd over de mogelijkheden om minimaregelingen en bijzondere bijstand aan te vragen. Met de uitkering van de energietoeslag, het verhogen van het draagkrachtpercentage en het meer bekend maken van de beschikbare minimaregelingen, wordt getracht zoveel mogelijk te beperken dat mensen in de financiële problemen raken. b) Participatie - beperken aantal uitkeringen/ zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan de maatschappij Beperken aantal uitkeringen Het bijstandsbestand van Avres is nog steeds aan het dalen. Het is reëel te verwachten dat het uitkeringsbestand de komende tijd zal blijven dalen. De situatie op de arbeidsmarkt is voor werkzoekenden gunstig. Bijstandsgerechtigden hebben echter ten opzichte van andere werkzoekenden hiervan minder profijt. Met name door aspecten als het hebben van een lage opleiding, hoge leeftijd, eenzijdig arbeidsverleden en problemen die zich op meerdere leefgebieden voordoen. Hierdoor blijft het vaak voor bijstandsgerechtigden lastig om uit te stromen richting werk. Toch zijn er in het eerste half jaar van 2022 al 200 mensen

uitgestroomd (ruim 50 % hiervan stroomden uit naar werk (101 naar betaald werk en 3 naar scholing en studiefinanciering). Bij de ondersteuning en dienstverlening van inwoners zet Avres zoveel als mogelijk in op het wegnemen van belemmeringen die de uitstroom naar werk beperken. Op basis van onze dalende cijfers is het BUIG budget in de meicirculaire met 1,6 mio naar beneden bijgesteld. Daartegenover staat dat ook onze uitkeringslast met 1,6 mio is verlaagd. Dit betekent dat met betrekking tot het BUIG budget geen risico hoeft te worden gemeld. Naar huidig inzicht zal ook de taakstelling van € 750K in 2022 worden gerealiseerd.

Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de maatschappij en onze dienstverlening beter te laten aansluiten op de behoefte van onze cliënten, hebben we in onze werkwijze bij re-integratie de FIP methodiek geïntroduceerd en geïmplementeerd. FIP staat voor Frequent, Intensief en Persoonlijk. Elk goed gesprek zou moeten voldoen aan deze drie kenmerken. Het eerstgenoemde kenmerk, frequent, spreekt voor zich. Intensief duidt op het aanbieden van gesprekken in de life-first traditie: naast werk en opleiding wordt stilgestaan bij de woonsituatie, de financiële situatie, relaties, gezondheid en zingeving. Persoonlijk gaat over de manier van communiceren. Communicatie vindt op gelijke voet plaats, van mens tot mens. Persoonlijk betekent ook dat iedere klant een vaste consulent heeft. Door bijstandsklanten, (SW) medewerkers intensief en persoonlijk te spreken, ontstaat vertrouwen en leren we onze cliënten en medewerkers echt kennen. Dat blijkt cruciaal als het aankomt op het activeren en laten meedoen in de maatschappij van inwoners met indicatie en/of een bijstandsuitkering. Om iedereen de aandacht te geven die nodig is en het werk evenredig te verdelen, meer in control te zijn én beter te kunnen sturen, gaan we uit van gedifferentieerde en evenredig verdeelde caseloads.

De FIP-methode geeft samen met de caseloadverdeling duidelijke doelstellingen aan de consulenten. Bij de verdeling van de caseloads wordt geen harde scheiding meer gemaakt tussen een lange en korte afstand naar werk. Met het implementeren van de FIP-methode zetten we nog meer in op aandacht en benaderen we mensen op een positieve manieren trachten we zoveel mogelijk aan te sluiten op hun intrinsieke motivatie. Gesprekken moeten gaan over aandacht en ontwikkeling, en wat we verwachten van elkaar. De gemaakte afspraken worden gerapporteerd en vastgelegd in een plan van aanpak voor de cliënt.

Activering Voor sommige mensen is de stap naar werk (nog) te groot en is uitstroom richting een Aan de hand van haar ontwikkellijnen investeert Avres in het ‘werkfit” maken van mensen. reguliere baan (vooralsnog) niet mogelijk. Inzet op sociale ontwikkeling en maatschappeHierdoor wordt de kans op duurzame uitstroom vergroot. lijke participatie is dan belangrijk zodat de stap naar werk in de toekomst eventueel alsnog Aan de hand van haar ontwikkellijnen investeert Avres in het ‘werkfit” maken van mensen. Hierdoor Ook hanteert Avres diverse instrumenten om voor mensen de stap naar werk makkelijker gemaakt kan worden. Door deelname aan (lokale) activiteiten kan deelname in de samenwordt de kans op duurzame uitstroom vergroot. te maken zoals de inzet van loonkostensubsidie (er werd voor 30 nieuwe mensen loonkosleving worden vergroot. Avres is, als uitvoerder van de Participatiewet, verplicht om iedere Ook hanteert Avres diverse instrumenten om voor mensen de stap naar werk makkelijker te maken tensubsidie ingezet -met een totaal van 220 unieke personen waar LKS voor wordt ingezet inwoner met een bijstandsuitkering een passend aanbod te doen.

Waar arbeidsmarkttoelzoals de inzet van loonkostensubsidie (er werd voor 30 nieuwe mensen loonkostensubsidie ingezet vanuit de regeling Baanafspraak), maar ook door de inzet van opstapbanen en ontwikkeleiding (nog) niet mogelijk is, kan dit een aanbod op het gebied van participatie of activering met een totaal van 220 unieke personen waar LKS voor wordt ingezet vanuit de regeling Baanafplekken. zijn. Bij de inzet op participatie faciliteert Avres de inwoner richting een passende particispraak), maar ook door de inzet van opstapbanen en ontwikkelplekken. Met opmerkingen [b1]: Hier volgen de aantallen nog van Avres biedt begeleiding aan zowel werkgevers als cliënten aan de hand van de inzet van een patie/activeringsplek. Avres begeleidt de mensen niet zelf maar draagt, vanuit haar rol en Avres biedt begeleiding aan zowel werkgevers als cliënten aan de hand van de inzet van een acaccountmanager en/of jobcoach. Dit naast bijvoorbeeld ook de inzet van instrumenten als positie als netwerkorganisatie, wel zorg voor een goede overdracht. De begeleiding vindt countmanager en/of jobcoach. Dit naast bijvoorbeeld ook de inzet van instrumenten als de no-risk de no-risk polis en loonkostenvoordeel. Door jobcarving en functiecreaties kunnen kansen plaats vanuit de organisatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. polis en loonkostenvoordeel.

Door jobcarving en functiecreaties kunnen kansen worden gecreëerd. wordenAvres gecreëerd. Avres is hierbij de verbinder tussen werkgevers en de potentiele werkneIn totaal zijn nu 50 trajecten ingezet naar vrijwilligerswerk en activeringstrajecten. Avres is hierbij de verbinder tussen werkgevers en de potentiele werknemers. Hierdoor kunnen cliënmers. Hierdoor kunnen cliënten een stap maken richting de arbeidsmarkt. werkt ten aanzien van de inzet op activering samen met diverse lokale partners in het brede ten makkelijker een stap maken makkelijker richting de arbeidsmarkt. Voor een aantal mensen is de stap om zelfstandig uit te stromen richting betaald werk sociaal domein. Denk hierbij aan welzijnsorganisaties, sportverenigingen, sociale teams, Voor een aantal mensen is de stap om zelfstandig uit te stromen richting betaald werk (nog) te groot. (nog) teVia groot. Via de startafdeling van Avres en de ontwikkellijnen die zij aanbiedt worden maatschappelijk werk en kerken. Avres speelt een actieve rol in diverse brede samenwerde startafdeling van Avres en de ontwikkellijnen die zij aanbiedt worden inwoners daarin onderinwoners daarin ondersteund en begeleid. In de paragraaf “Doorontwikkeling werkbedrijf” kingen om participatie te vergroten, denk hierbij aan de aanpak van laaggeletterdheid (via steund en begeleid.

In de paragraaf “Doorontwikkeling werkbedrijf” zal hier nader op worden ingezal hiergaan. nader op worden ingegaan. Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de maatschappij en onze dienstverlening beter te laten aansluiten op de behoefte van onze cliënten, hebben we in onze werkwijze bij re-integratie

het regionale Taalpact) en de inzet op gezondheid (tool positieve gezondheid). Als de deelname aan een activerings-/participatietraject een inwoner (uiteindelijk) het perspectief biedt om zich verder te ontwikkelen richting uitstroom naar betaald werk, zal zijn/ haar ontwikkeling worden voortgezet via de startafdeling van Avres en de ontwikkellijnen (Zie daarvoor de volgende paragraaf). c) Doorontwikkeling van het werkbedrijf Het werkleerbedrijf heeft momenteel een mooie portefeuille met werkopdrachten voor 2022. Een portefeuille die zowel financieel een mooi rendement oplevert, maar ook steeds een mooie balans biedt van divers werk. Er wordt dit eerste half jaar over de gehele breedte betere marges gerealiseerd en we werken efficiënter dan voorheen. Met name is er bijna geen stilstand van werkzaamheden door betere planning en organisatie van het werk, plus dat opdrachtgevers graag zaken met ons (blijven) doen. Aandachtspunt blijft dat de productiecapaciteit (aantal medewerkers plus hun gemiddelde verdiencapaciteit) harder afneemt dan gepland (dit correspondeert met hogere uitstroom SW dan gedacht).

middelen. Daarnaast beschikt Avres over een groot netwerk aan bedrijven waarin een deel van de ontwikkellijnen kunnen worden vormgegeven. In het eerste half jaar zijn 52 mensen uitgestroomd die op de startafdeling/ basisleerlijn zijn begonnen met hun traject. 38 van hen zijn vanuit de startafdeling doorgegaan naar een baan, de andere 14 zijn van de startafdeling via een ontwikkellijn naar een baan gegaan. Momenteel is de arbeidsmarkt zodanig krap dat werkgevers direct mensen aannemen vanuit de startafdeling, waar ze in ieder geval een aantal werknemersvaardigheden hebben geleerd. Naast het instrument ontwikkellijnen voor inwoners in de bijstand, is er het afgelopen jaar ook veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de doelgroepmedewerkers, zowel op individueel als op groepsniveau (indien in teams wordt samengewerkt). De focus daarbij lag zowel op de ontwikkeling van de medewerker als mens, als het aanleren van werknemers- en vakvaardigheden. Gekoppeld aan aspecten rondom positieve gezondheid, konden op deze wijze heel gericht ontwikkelinstrumenten worden ingezet met oog op de verhoging of het behoud van de loonwaarde van de doelgroepmedewerkers.

Ontwikkeling werkt De stap naar werk is voor veel mensen in de bijstand nog steeds groot, zelfs met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Zichtbaar is dat voor een deel van de doelgroep de afstand naar werk zelfs is toegenomen. Binnen het werkleerbedrijf worden afspraken gemaakt om voldoende tijd te maken om de deelnemers de juiste werknemersvaardigheden bij te brengen. Een aantal programma’s is daarnaast verder aangepast om beter aan te sluiten bij de deelnemers en het proces van aanmelding tot matching is aangescherpt. Mede door de instroomstop in de SW en de Wajong en de instroom van statushouders, etc., is namelijk ook de samenstelling van de doelgroep van mensen in de bijstand de afgelopen jaren gewijzigd. Een meer ontwikkelingsgerichte aanpak is voor hen noodzakelijk om uit te kunnen stromen richting werk. Om duurzaam uit te kunnen stromen richting de arbeidsmarkt, is een aantal aspecten cruciaal: stabiel zijn op leefgebieden, het op orde zijn van werknemersvaardigheden en het beheersen van bepaalde vakvaardigheden. Als veel van deze aspecten niet op orde zijn, leidt dit (uiteindelijk) tot teleurstelling bij de werkgever en is de kans op verlies van werk bij de werknemer die pas in dienst is getreden erg groot. Om de inwoner een duurzaam en stabiel arbeidsmarktperspectief te kunnen bieden heeft Avres eind 2021 ontwikkellijnen geïntroduceerd.

Door intensieve training, begeleiding en het aanleren van vakvaardigheden binnen deze ontwikkellijnen moeten de kansen op structurele uitstroom uit de uitkering voor inwoners worden vergroot. Inmiddels zijn er vier ontwikkellijnen beschikbaar: Groen, Logistiek, Dienstverlening/ Schoonmaak en Detailhandel. Bij het vormgeven en inrichten van ontwikkellijnen heeft Avres het voordeel dat zij al kan beschikken over een passende infrastructuur, met jobcoaches, werkplekken en productie-

Avres financieel in beeld per 1 juli 2022

De ontwikkeling van de begrotingspositie van Avres is licht positief en met name het gevolg van enkele nieuwe rijksvergoedingen (inclusief wet inburgering). De begrotingspositie van Avres kan voor 2022, op basis van de definitieve budgetten voor het verstrekken van uitkeringen en loonkostensubsidies wijzigen. De effecten van: inflatie, de instroom van statushouders en eventueel ontheemde Oekraïners op de hoogte en financiering van de budgetten voor uitkeringen en loonkostensubsidies zijn nog onzeker/een risico. Deze onzekerheden zijn, indien het een negatieve bijstelling zou betreffen, binnen het weerstandsvermogen Avres voldoende afgedekt.

Op basis van de inzichten van de Zomernota 2022 wordt een voordelig jaarresultaat van € 63K verwacht. De ontwikkeling van het begrotingsresultaat blijkt uit de volgende tabel :

Tabel 1 Recapitulatie bedragen *€ 1.000 Taakveld

Resultaat

Begroting na wijziging 2022

Begrotingswijziging

Administratieve mutaties

Stand begroting per zomernota

Inkomensverstrekking

3.248

135

3.418

Begeleide participatie (Sw)

1.666

408

-99

1.975

Participatie (re-integratie)

334

-219

178

671

Schulddienstverlening

-12

106

187

Samenkracht en burgerparticipatie

Overhead

-5.856

-216

-1.282

-7.354

Bedrijfsresultaat

-515

378

-1.459

-1.596

Diverse baten en lasten

-1.500

010

Mutaties met reserves

405

-205

2.959

3.159

-110

173

Totaal 011

Ontwerp begrotingsresultaat

Toelichting financiële verschillen Inkomensverstrekking en schulddienstverlening Deze wijziging ziet met name op een vergoeding uit het gemeentefonds volgens de septembercirculaire voor reintegratie. Op het punt van de ramingen van de baten en lasten zijn er geen wezenlijke zaken die de begrotingspositie van Avres melden. De bijgestelde ramingen voor bijzondere bijstand, energie toeslag, leef- en kleedgeld ontheemde Oekraïners zijn te vinden in de tabellen 4 t/m 7. Naar huidige inzicht zal de taakstelling van € 750K (= verschil rijksvergoeding en (lagere) raming uitkeringslasten) in 2022 wederom worden gerealiseerd. Begeleide participatie Het bijstellen van het financieel resultaat met € 408K wordt veroorzaakt door een toename van de rijksvergoeding in het gemeentefonds met € 163K en een hogere vergoeding (€ 78k) voor het begeleiden van Sw van uitgetreden gemeenten. Vanwege betere marges op uitgevoegde de werkzaamheden in Avres Sw Bv kan de raming voor het verwachte resultaat met € 200K omhoog. Participatie Volgens de september- en meicirculaire stijgt de uitkering van reintegratie met € 163K. Hiervan is € 100K direct voor het financieren van lopende reintegratieactiviteiten nodig. Burgerparticipatie/Inburgering Aanvullend zijn in deze zomernota op basis van de dienstverleningsovereenkomsten de lasten (€ 300K) en de baten (ook € 300K) in verband met de wet inburgering geraamd.

Overhead De bijstelling heeft met name betrekking op hogere licentiekosten als gevolg van toename van het aantal benodigde licenties als gevolg van het meer bieden van thuiswerkfaciliteiten.

Financiële positie van Avres

Tabel 2 2021 Eigen vermogen

Het verloop van de Algemene Reserve (zie tabel2) is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden. Onder de huidige omstandigheden hebben wij nog steeds te maken met risico’s en onzekerheden. Tabel 2 is overeenkomstig de tabel van de vastgestelde begroting 2023 en is inclusief de verwerking van het voorstel tot resultaatbestemming 2021. Mutaties reserves De wijziging heeft betrekking op het intrekken van de bijdrage uit de algemene reserve van € 205K voor het opzetten va de leerlijnen. Deze bijdrage schuift door naar 2023 is en is als zodanig opgenomen in de begroting 2023. Weerstandsvermogen In iedere begroting zit een berekening van het benodigde weerstandsvermogen. De berekening voor de begroting 2022 is in maart 2021 opgesteld en komt uit op een benodigd weerstandsvermogen van € 3.830K. Inmiddels zijn ruim 16 maanden verstreken en is de kans op verwachte financiële tegenvallers verminderd.

Thans zijn voor de volgende onderdelen van de begroting de volgende risico’s van toepassing: Omschrijving Inschatting impact risico Bijstelling BUIG budget bij definitieve beschikking Toename uitkeringslasten als gevolg van instroom statushouders Herwaardering vorderingen bijstand in verband met het terugbrengen van de verhaalstermijn van 20 jaar naar 5 jaar Extra formatie mede als gevolg van ziekteverzuim Extra ICT kosten vanwege maatregelen Wet AVG Totaal

€ 500K € 500K € 100K € 250K € 250K € 1.600K

Weerstandscapaciteit. De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit, de algemene reserves, ligt volledig in lijn met de raming van de begroting 2023. Met inachtneming van het labelen van bestemmingsreserve ambitiefonds bedraagt de weerstandsratio 1,7.

2022

Saldo aan het einde van het jaar 2021

x 1000

Saldo aan het einde van het jaar 2022 Af:

A. Algemene Reserve

7.252

Notitie reserveringen (besluit AB 10 februari 2022)

-880

Implementatiekosten nieuw zaaksysteem

-200

Totaal mutaties

-1.080

Nog te bestemmen resultaat 2021

2.822

Bestemmming te besteden doeluitkeringen

-229

App uitkeringen en nieuw zaaksystem (€ 35K)

-105

Open dag Avres

-20

Ontwikkellijnen

-25

Bestemming resultaat 2021 Uitkering gemeenten

-1.500

Bestemming bestemmingsreserve ambitiefonds

-3.000

-5.959

4.115

Begrotingsresultaat 2022

Totaal algemene reserve

10.074

Bestemmingsreserves Risicoreserve financiering (begeleide) participatie en inkomensverstrekking

1.574

Afschrijvingsreserve verkoop AV

3.388

Bestemmingsreserve ambitiefonds Reserve herstructurering

221

Reserve vakantiedagen

553

Totaal bestemmingsreserves TOTAAL AAN RESERVES

1.574 -161

3.227

3.000

-39

182 553

5.736

2.800

8.536

15.810

-3.159

12.651

Investeringen De stand van zaken met betrekking tot investeringsbegroting 2022 wordt weergegeven in tabel 3.

Tabel 3: Omschrijving en bedragen * € 1.000

Kredieten 2022 volgens vastgestelde begroting 2023

Besteed tot en met 30 juni 2022

Beschikbaar per 1 juli

Investeringen uitbreiding huisvesting

402

-23

379

Aanschaf bedrijfsauto's

281

-58

223

Aanschaf materieel

Aanschaf attributen, inventaris Sw bedrijf

-23

Aanschaf ICT devices

168

-47

121

Investeringen duurzaamheid

Aanschaf meubilair

-6

Inventaris TD en facilitair

Totaal kredieten MVA

1.020

-157

863

Verstrekking geldlening het Goed Gorinchem

250

-150

100

Totaal kredieten MVA en FVA

1.270

-307

963

De beschikbare investeringsbudgetten zijn naar huidig inzicht voldoende.

Verantwoording overige activiteiten/projecten Bijzondere bijstand en minimabeleid: De ontwikkeling van de uitgaven voor bijzondere bijstand en uitgaven minimabeleid blijkt uit de navolgende tabel:

Tabel 4: Uitgaven minimabeleid inclusief bijzondere bijstand,SMI en energietoeslag (* € 1.000)

Budget

Nieuwe raming minimabeleid en bijzondere bijstand

Gorinchem

€2.250

€2.395

Molenlanden

€ 850

Vijfheerenlanden op basis van 130% Totaal

Verschil

Energietoeslag (€ 1.300 per aanvraag) bedragen * € 1.000)

Bijgesteld budget minimabeleid, bijzondere bijstand en energietoeslag

€-145

€ 3.069

€ 5.464

€968

€-118

€ 3.274

€ 4.242

€ 1.850

€2.231

€-381

€ 1.319

€ 3.550

€ 4.950

€5.594

€-644

€ 7.662

€ 13.256

De bijstelling/verschil wordt bij alle gemeenten veroorzaakt door een toename van de kosten voor bewindvoering en kinderopvang met een sociaal medische indicatie. Bij de gemeente Vijfheerenlanden stijgen de uitgaven extra als gevolg van een toename van het aantal aanvragen. Deze toename is het gevolg van het verruimen de doelgroep (nu 130%). De onzekerheden in de bijgestelde ramingen zijn groot als gevolg van: • Inrichtingskosten komst statushouders • Eventuele verruiming doelgroep met terugwerkende kracht in Gorinchem en Molenlanden. • Verlies aan koopkracht met als gevolg een toenemend gebruik op voorzieningen • Extra aanvragen veroorzaakt door aanvragen energietoeslag (“nieuwe minima”).

Energietoeslag In de mei circulaire 2022 is voor de Energietoeslag van € 800 per aanvraag landelijk € 854 miljoen beschikbaar gesteld. Bij aanvang van het zomerreces heeft het Kabinet de Energietoeslag verhoogd naar € 1,4 miljard. Deze maatregelen zijn genomen ter compensatie van de gestegen energietarieven. De tegemoetkoming bedraagt voor huishoudens met een laag inkomen € 800,00 en is middels de 2e tranche verhoogd met € 500 naar € 1.300. De gegevens in onderstaande tabellen zijn op een uitkering van € 1.300 per aanvraag gebaseerd. In augustus waren 5405 aanvragen toegekend. Er worden nog ongeveer 350 aanvragen verwacht.

Tabel 5 Energietoeslag (€ 1.300 per aanvraag) bedragen * € 1.000)

Prognose beschikbaar budget via gemeentefonds

Totale kosten inclusief uitvoering

Ten laste van gemeentebegroting

Gorinchem

€ 2.876

€ 3.069

€ -193

Molenlanden

€ 1.133

€ 1.319

€

-186

Vijfheerenlanden op basis van 130%

€ 2.529

€ 3.274

€

-745

Totaal

€

-1.124

6.538

€

7.662

Tabel Budget gemeentefonds versus kosten energietoeslag

Tabel 6: Energietoeslag (€ 1.300 per aanvraag) bedragen * € 1.000)

totaal aanvragen per augustus + 350 extra aanvragen

Totale uitvoeringskosten

Verstrekte uitkeringen energietoeslag

Totale kosten inclusief uitvoering

Gorinchem

2.321

€

3.018

€

3.069

Molenlanden

990

€

1.287

€

1.319

Vijfheerenlanden op basis van 130%

2.448

€

3.183

€

3.274

Totaal

5.760

€

174

€

7.488

€

7.662

Tabel: aantal (verwachte) aanvragen, uitvoeringskosten Avres en verwachte omvang uitkeringen energietoeslag

Geadviseerd wordt om deze onzekerheden ook in de gemeentelijke beleidsverantwoording op te nemen.

Regeling opvang ontheemden Oekraine Omdat het recht, de hoogte en de duur van woon-, leef- en kleedgeld volgens de dienstverleningsovereenkomsten door de gemeenten wordt vastgesteld, valt de verantwoording van de verstrekte uitkeringen buiten de staat van baten en lasten van Avres. Bij de uitvoeringskosten dient te worden opgemerkt dat deze inclusief de doorrekening van de opstart- en projectkosten in de tabel zijn verwerkt. Deze opstart- en projectkosten zijn middels de geldende verdeelsleutel over de gemeenten in rekening gebracht.

Tabel 7: Uitkeringen tot en met 31 augustus (bedragen * 1.000)

Uitkeringen

Uitvoering

Aantal

Gorinchem

€ 117

€ 43

194

Molenlanden

€ 409

€ 42

304

Vijfheerenlanden

€ 209

€ 45

114

Totaal

€ 735

€ 130

612

Tabel: omvang verwachte uitkering en uitvoeringskosten Avres.

Bijlage: recapitulatiestaat Tabel 8: Recapitulatie bedragen *€ 1.000 Taakveld

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2022

Begrotingswijziging

Administratieve mutatie

Stand begroting per zomernota

Begroting na wijziging 2022

Begrotingswijziging

Administratieve mutatie

Stand begroting per zomernota

Inkomensverstrekking

-40.377

-6.431

-320

-47.128

43.625

6.566

187

50.378

Begeleide participatie (Sw)

-17.812

-253

1.118

-16.947

19.478

661

-845

19.294

Participatie (re-integratie)

-4.037

-100

-767

-4.904

4.371

163

388

4.922

671

Schulddienstverlening

-1.276

-32

-161

-1.469

1.369

1.444

Samenkracht en burgerparticipatie

-300

300

Overhead

-5.886

-216

-1.114

-7.216

Bedrijfsresultaat

-69.388

-7.332

-1.244

-77.964

68.873

7.710

-215

76.368

-1.500

405

-205

2.959

3.159

-69.388

-7.332

-2.744

-79.464

69.278

7.505

2.744

79.527

Diverse baten en lasten

010

Mutaties met reserves Totaal

Tabel 9:

Tabel 10

Taakveld

Omschrijving niet administratieve wijzigingen zomernota (bedragen * € 1.000)

Opleidingen

-20

Huisvesting Voorstraat Vianen

-56

ICT, licenties kosten

-150

Rentelasten

Dienstverleningsovereenkomst WIB

-300

Lagere Uitkeringslasten BUIG

1.635

Bijstelling voorlopig BUIG

Uitkering gemeentefonds voor re-integratie

148

Correctie financiering adviespunt zelfstandigen vanuit uitkering gemeentefonds

-407

Aanpassing budget projectkosten Adviespunt zelfstandigen

Bijstelling budget bijzondere bijstand tav energietoeslag

Bijstelling budget bijzondere bijstand overig

63 63

Bijstelling budget bijzondere bijstand tav kinderopvang vanwege sociaal medicatie Vergoeding uitvoering energietoeslag en leef- en woongeld ontheemden Oekrainers

Uitvoeringskosten Oekrainers

Bijstelling integratie-uitkering Sw

lasten

baten

-1.611

370 -7.488

7.488

-279

279

-365 -284

Bijstelling raming loonkosten Sw

100

Vervoerskosten Sw als gevolg toename gebruik

-83

Verbetering bedrijfsresultaat Avres Sw BV Opleidingen Sw

Nacalculatie DVO uitgetreden Gemeenten

Ontv. Huur en servicekosten 2020-2022 onderverhuur Lingeloods Stichting Jeugdteams

Verschuldigde huur 2020-2022 in verband onderverhuur stichting jeugdteams

75 78 268 -268

Huisvesting Landsinghof schades

-32

Huisvesting Spijksedijk, waterschade

-10

Huisvesting Landsinghof en Marconiweg storting in voorziening onderhoud

Autokosten prijsstijging brandstoffen

Kringloop, herwaardering vorderingen opbrengsten textiel 2018 - 2021

Bijstelling uitgaven budget Re-integratie klassiek

-20 -15 0

-48

-100

Bijstelling uitkering WWB klassiek gemeentefonds

163

671

Vergoedingen clienten SDV voor administratie en financiering kredietverlening

671

Extra formatie in verband ontwikkeling werkvoorraad schulddienstverlening

-32

Doorschuiven financiering leerlijnen ten laste van algemene reserve naar 2023

0 -7.332

Omschrijving administratieve wijzigingen (bedragen *1.000)

010

Project basis op orde, dekking ten laste van resultaat zomernota 2020

Project basis op orde Kwaliteitsimpuls ICT

-360

project basis op orde BI-tool

-105

Project basis op orde AVG

-200

project basis op orde Zaaksysteem

-295

Kwalitatieve uitvoering participatiewet

-70

Softwarepakket integrale planning

-50

Externe expertise voor het project Avres Financien 2023

-35

010

Resultaatbestemming 2021 conform AB besluit

Idem: gelden derden: jeugdwerkloodsheid GGZ, sociale return, taalcoach

-229

Uitgaven ontwikkellijnen 2022

-25

Open dag Avres

-20

App voor uitkeringontvangers

Resultaatbestemming 2021: Uitkering jaarresultaat aan gemeenten

010

Resultaatbestemming 2021 conform AB besluit Totaal resultaatbestemming 2021

200

304

163

365

-20

300

Administratief

-205 7.505

lasten

baten 880

579

-70 -1.500 1.500 -2.959

Preventie armoede

Gelden derden, in de balans onder overlopende passiva gereserveerd

Doe programma, in de balans per ultimo 2021 onder overige passiva

Gelden derden, in de balans onder overlopende passiva gereserveerd

671

Budgetbeheer gemeente Gorinchem

671

Gelden derden voor budgetbeheer, in de balans onder overlopende passiva gereserveerd

Afschrijvingslasten met name als gevolg van onjuiste raming op kostenplaatsen

Raming uitgaven en financiele bijdragen DOE programma

-300

Raming huisvestingslasten taakveld 64 ten laste van taakveld 4 € 150K

-150

Raming huisvestingslasten taakveld 64 ten laste van taakveld 4 € 150K

150

Raming uitgaven clientenraad ten laste van taakveld 4

-21