29. (RVE) bijlage Begroting 2022 U10.pdf

UTRECHT10

Aan

colleges van burgemeester en wethouders van de U10 gemeenten

Van

het regieoverleg

Datum

24 december 2021

Betreft

begroting 2022

In onze vergadering van 20 december 2021 hebben wij de begroting 2022 vastgesteld. Dit met een onderscheid naar het Convenant samenwerking U10 gemeenten en het Mobiliteitsconvenant. Wij delen deze begroting graag ter informatie met u.

Bestuursconvenant samenwerking U10 gemeenten Inkomsten 2022

€

Inwonersbijdragen (a)

1.145.493

Uitgaven 2022

€

Vaste formatie (b)

785.000

Flexibele formatie lobby en

75.000

communicatie (c)

Totaal a)

1.145.493

Bedrijfsvoering (d)

100.000

Extern onderzoek en begeleiding

165.000

Vergaderfaciliteiten

10.000

Overig

10.493

Totaal

1.145.493

Inwonersbijdrage: inwonertal per 1 januari 2021 volgens CBS, bijdrage van € 1,10 per inwoner met indexering per 2020. Voor verbonden partijen stelt de gemeente Utrecht, die de financial control van de U10 verzorgt, jaarlijks een index vast op basis van een mixpercentage van 70% loonindex en 30% prijsindex. Wij hanteren, net als voor de begroting 2020 en 2021, dit uitgangspunt. Dit kwam in 2020 op een index van 3,2%, voor 2021 op een index van 2,9% en voor 2022 op een index van 3,3%.

b)

Vaste formatie: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de procesmanagers, directeur, secretaresse en medewerker content.

c)

Flexibele formatie lobby en communicatie: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de adviseurs lobby en communicatie, die op basis van deeltijd en detachering door gemeente werken voor de U10 organisatie.

d)

Bedrijfsvoering: met de gemeente Utrecht is in september 2020 een afsprakenkader vastgesteld. Dit afsprakenkader bevat een vaste kostencomponent en een variabel kostencomponent. Op basis van de ervaringen dusver gaan we uit van een totaalbedrag van ongeveer 12% van de formatiekosten.

Mobiliteitsconvenant Inkomsten 2022

€

Uitgaven 2022

€

Inwonersbijdragen (a)

273.380

Vaste formatie (b)

235.000 25.000 13.380

Kosten bedrijfsvoering (c) Extern onderzoek en begeleiding 273.380 a)

273.380

Inwonersbijdrage: inwonertal per 1 januari 2021 volgens CBS, bijdrage van € 0,30 per inwoner met indexering per 2020. Voor verbonden partijen stelt de gemeente Utrecht, die de financial control van de U10 verzorgt, jaarlijks een index vast op basis van een mixpercentage van 70% loonindex en 30% prijsindex. Wij hanteren, net als voor de begroting 2020 en 2021, dit uitgangspunt. Dit kwam in 2020 op een index van 3,2%, voor 2021 op een index van 2,9% en voor 2022 op een index van 3,3%. Deelnemende gemeenten zijn Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Woerden en Zeist.

b)

Vaste formatie: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de beleidsadviseur en procesmanager.

c)

Bedrijfsvoering: met de gemeente Utrecht is in september 2020 een afsprakenkader vastgesteld. Dit afsprakenkader bevat een vaste kostencomponent en een variabel kostencomponent. Op basis van de ervaringen dusver gaan we uit van een totaalbedrag van ongeveer 12% van de formatiekosten.