2025.02.12 bijlage 1 begroting 2025

MEMO Aan Van Datum Onderwerp

De colleges van burgemeester en wethouders Het regieoverleg 20 december 2024 Begroting 2025

In dit memo presenteren wij u ter informatie de begroting 2025. Dit conform onze taak zoals vastgelegd in het bestuursconvenant Samenwerking U10 gemeenten. Bij de meest relevante posten geven wij onderaan de overzichtstabel een toelichting. Inkomsten 2025 Vaste bijdragen convenant samenwerking U10 gemeenten (a) Vaste bijdragen mobiliteitsconvenant (b) Bijdragen realisatie gezamenlijk perspectief (c) Rijksbijdrage Netcongestie (d)

€

In 2025 te besparen realisatie gezamenlijk perspectief (e)

-/- 70.261

Totaal a)

Uitgaven 2025 Vaste formatie (f)

€ 1.275.000

Flexibele formatie lobby en communicatie (g) Bedrijfsvoering (h)

90.000

Realisatie gezamenlijk perspectief (i) Extern onderzoek en begeleiding; inclusief Netcongestie (j) Vergaderfaciliteiten Overig Totaal

711.989

1.372.140 346.099 782.250 370.500

2.800.728

175.000

500.000 27.500 21.239 2.800.728

Vaste bijdragen convenant samenwerking U10 gemeenten. Inwonertal per 1 januari 2024 volgens CBS, bijdrage van € 1,10 per inwoner met indexering per 2020. Voor verbonden partijen stelt de gemeente Utrecht, die de financial control van de U10 verzorgt, jaarlijks een index vast op basis van een mixpercentage van 70% loonindex en 30% prijsindex. Wij hanteren sinds de begroting van 2020 dit uitgangspunt. Dit kwam in 2020 uit op een index van 3,2%, voor 2021 een index van 2,9%, voor 2022 een index van 3,3%, voor 2023 een index van 2,4%, voor 2024 een index van 7,4% en voor 2025 een index van 4,3%. b) Vaste bijdragen mobiliteitsconvenant. Inwonertal per 1 januari 2024 volgens CBS, bijdrage van € 0,30 per inwoner met indexering per 2020. De index voor 2025 bedraagt 4,3% (zie ook toelichting bij bovenstaande post a). Deelnemende gemeenten zijn Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Lopik, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Woerden en Zeist. c) Bijdragen realisatie gezamenlijk perspectief. Dit conform het besluit ‘realisatie gezamenlijk perspectief’ dat alle zestien colleges van b&w in 2023 hebben genomen. De index voor 2025 bedraagt 4,3% (zie ook toelichting bij bovenstaande post a). d) Netcongestie. Voor 2025 ontvangt de U10 een Rijksbijdrage van 370.500 euro voor de aanpak van Netcongestie.

Dit conform de Gemeentefonds Septembercirculaire 2024. Meer specifiek: paragraaf 1.3 tweede bullet; paragraaf 3.2 sub 4; en bijlage 3.2-4, Utrecht. e) In 2025 te besparen realisatie gezamenlijk perspectief. Bij post c beschreven wij al dat de zestien colleges van b&w in 2023 allen het ‘besluit realisatie gezamenlijk perspectief’ hebben genomen.

Als onderdeel van de dekking van de IRP-kosten in 2023, stond in dat besluit de mogelijkheid beschreven dat de gemeente Utrecht haar IRP-bijdrage 2024 (zijnde 281.043 euro) niet in 2024 zou betalen, maar in 2023 zou voorschieten. In de begroting 2024 hebben wij al aangegeven dat deze mogelijkheid inmiddels is ge-effectueerd. Dit met de afspraak dat de gemeente Utrecht dat bedrag in 2024 dan dus niet zou hoeven te betalen en dat de hoogte van dit bedrag zou moeten worden bespaard door de U10 organisatie. Uitgaande van een gelijke verdeling over de periode 2024-2027, bedraagt dit jaarlijks te besparen bedrag 70.261 euro (281.043 gedeeld door 4). f) Vaste formatie. Kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de procesmanagers, strategiemanager, beleidsadviseurs, directeur, secretaresse en medewerker content. g) Flexibele formatie lobby en communicatie. Kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de adviseurs lobby en communicatie, die op basis van deeltijd en detachering door gemeente werken voor de U10 organisatie. h) Bedrijfsvoering. Met de gemeente Utrecht is een afsprakenkader vastgesteld. Dit afsprakenkader bevat een vaste kostencomponent en een variabele kostencomponent. Op basis van de ervaringen dusver gaan we uit van een totaalbedrag van ongeveer 12% van de formatiekosten. i) Realisatie gezamenlijk perspectief.

Dit bedrag bestaat uit de bijdragen realisatie gezamenlijk perspectief van 782.250 euro (zie toelichting bij post c), verminderd met het jaarlijks te besparen bedrag van 70.261 euro (zie toelichting bij post e). j) Extern onderzoek en begeleiding. Wij gaan ervanuit het dat we de Rijksbijdrage Netcongestie (zie toelichting bij post d) grotendeels zullen besteden aan extern onderzoek en begeleiding; dit bedrag vormt dan ook onderdeel van deze post Extern onderzoek en begeleiding (j). Daarnaast is in deze post een bedrag van 20.000 euro gereserveerd voor de U10-bijdrage aan Goedopweg, in lijn met het voorstel voor toetreding tot Goedopweg dat naar verwachting in de loop van 2025 ter instemming aan de colleges zal worden voorgelegd.