Raadsvoorstel programmabegroting 2022-2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2022-2025

Zaaknummer

Raad datum

9 november 2021

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Simone Martens

Team

FP&C

Teammanager

Arjan Verhagen

Portefeuillehouder

Jan Jenneskens

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. De Programmabegroting 2022 inclusief de meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen. 2. In te stemmen met de eerste jaarschijf van het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 20222025 (MUIP 2022-2025) en de in de afvalbegroting opgenomen investeringen. 3. De subsidieplafonds 2022, zoals opgenomen in bijlage 6, vast te stellen. 4. Het plafond voor garantierisico’s voor 2022 vast te stellen op € 650.000. Samenvatting Op grond van de Gemeentewet biedt het college u ieder jaar, tijdig een programmabegroting (met toelichting) en een meerjarenraming (met toelichting) aan voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De programmabegroting is de beleidsmatige en financiële vertaling van de lijnen die zijn uitgezet vanaf de kadernota 2022. Beoogd resultaat 1. Door het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 geeft de raad aan welke beleidseffecten de komende jaren worden nagestreefd en welke activiteiten/speerpunten hiervoor worden uitgevoerd. Daarnaast stelt de raad de financiële kaders vast waarbinnen het college deze activiteiten moet realiseren. 2. Tevens brengen wij in de Programmabegroting 2022 het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Venray in beeld. 3. Met het vaststellen van deze Programmabegroting voldoen we aan de eisen die de wetgever en de raad aan de begroting stellen. Argumenten 1-2) Evenwicht in de begroting.

In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad toeziet op evenwicht in de begroting. Van evenwicht is sprake als de structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg zien toe op de naleving van deze bepaling. Op basis van het in 2019 door de provincie Limburg uitgevoerde financieel verdiepingsonderzoek concludeert Gedeputeerde Staten dat Venray tot en met 2022 in aanmerking komt voor meerjarig repressief (toezichtarm) toezicht. Op het repressief toezicht kan door de provincie alleen worden teruggekomen indien Venray door in- of externe ontwikkelingen sterk uit het evenwicht zou raken. Ons college presenteert een programmabegroting die voor het jaar 2022 structureel in evenwicht is. In de begroting zijn alle financiële consequenties die voortvloeien uit de beslispunten 1 tot en met 2 verwerkt. In aanloop naar de begroting is contact geweest met de toezichthouder vanuit de provincie Limburg. Hieruit blijkt dat we een solide beleid hanteren inzake de financiële verantwoording. Zeker met alle onzekerheden die op dit moment spelen.

Pagina 1 van 3

3) Uitvoering geven aan de Algemene Subsidieverordening. Volgens de subsidieverordening is de raad verplicht in het boekjaar voorafgaande aan het nieuwe subsidiejaar het subsidieplafond voor evenementen vast te stellen. Voor de overige subsidies is de begroting inclusief eventuele wijzigingen leidend. Op basis van voortschrijdend inzicht blijkt het juridisch noodzakelijk om het subsidieplafond volledig op te nemen voor alle subsidies. De subsidieplafonds zijn derhalve volledig opgenomen in bijlage 6 van de begroting. Dit is juridisch noodzakelijk om een financiële weigeringsgrond te hebben. Het voorstel is om akkoord te gaan met het vaststellen van de subsidieplafonds op €7.647.399. 4) Uitvoering geven aan het garantiebeleid. Het garantiebeleid bepaalt dat, jaarlijks bij de programmabegroting, het plafond voor de garantierisico’s voor dat jaar wordt vastgesteld. Het risicoplafond voor 2022 wordt vastgesteld op €650.000. Risico’s 1) In voorgaande raadsinformatiebrieven is uw aandacht gevraagd voor de herijking van het gemeentefonds. De herijking is opgedeeld in twee onderdelen namelijk de verdeelmodellen sociaal domein en het ‘klassieke’ gemeentefonds (de overige onderdelen van het gemeentefonds). De herijking heeft betrekking op een totaalbedrag van landelijk € 30 miljard en heeft waarschijnlijk aanzienlijke herverdeeleffecten tot gevolg voor gemeenten.

De invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in het jaar 2023. 2) In de paragraaf Weerstandstandsvermogen en risicobeheersing en de paragraaf Taakstellingen en reserveringen is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de mogelijke risico’s en de openstaande taakstellingen. De risico’s benoemd bij punt 1 en punt 2 zijn gezien de mogelijke impact extra hier vermeld. Kanttekeningen In deze bijzondere tijd worden we geconfronteerd met meer onzekerheden dan ooit. Naast de onzekere financiële gevolgen van COVID-19 hebben onder meer de oplopende uitgaven in het sociaal domein en de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds gevolgen voor onze meerjarenbegroting. Op korte termijn is onze meerjarenbegroting sluitend. Met de kennis van nu lukt dat na 2022 niet meer, onder andere door de te verwachten korting op het gemeentefonds en de tekorten in het sociaal domein. De gevolgen van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds zijn nog niet bekend. Het uitkomen van de septembercirculaire kan het financieel meerjarenperspectief weer beïnvloeden. Een eerste blik op de gevolgen van de septembercirculaire 2021 laat zien dat alleen incidentele middelen (opschalingskorting jaar 2022) zijn toegekend. Via een Raadsinformatiebrief wordt de raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de septembercirculaire.

De gevolgen van de meicirculaire zijn verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. Dit is tevens een eis van de Provincie Limburg. Communicatie De communicatie vindt plaats via een persbericht en een persgesprek op 23 september 2021. Financiële gevolgen In de Kadernota 2022 zijn voorstellen inzake het Meerjarig Uitgaven en Investeringsprogramma (MUIP) voorgelegd aan uw Raad. Een totaaloverzicht van het MUIP is opgenomen in bijlage 2 van de programmabegroting. De financiële gevolgen van het MUIP en het aanpassen van de kaders zijn verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. Uit de begroting blijkt dat er in de jaren 2023 tot en met 2025 geen sprake is van een sluitende begroting:

Begrotingsresultaat (x € 1.000,-) Totaal begrotingsresultaat

2022

2023

2024

2025

72

-2.397

-2.321

-2.329

Door de vele onzekerheden zal ons financieel meerjarenperspectief frequent veranderen. Op die momenten zullen we direct acteren om het financiële evenwicht steeds zo snel mogelijk te herstellen. Het eerste moment hiervoor is de septembercirculaire 2021 die op 21 september 2021 is ontvangen. Middels de raadinformatiebijeenkomst op 23 september aanstaande wordt ingegaan op de verwachte financiële impact van de septembercirculaire op de programmabegroting 2022-2025.

Pagina 2 van 3

Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen N.v.t. Rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen De programmabegroting 2022-2025 moet vóór 15 november 2021 door de raad zijn vastgesteld en door het college ingediend te zijn bij de provincie Limburg. Vervolgtraject besluitvorming De programmabegroting 2022-2025 wordt in de raadsvergadering van 9 november behandeld in de raad. Evaluatie De programmabegroting 2022-2025 wordt bijgesteld via de P&C cyclus. Bijlagen Bijlage 1:Programmabegroting 2022 Naslagwerk Programmabegroting 2021 – 2024 Kadernota 2022

Pagina 3 van 3