Programmabegroting 2026-2029 def 2

Dit stelt eisen aan de bedrijfsvoering en de manier waarop gewerkt wordt. De komende periode werken we op basis van vijf pijlers aan organisatieontwikkeling: Een digitale gemeente, Kundige medewerkers, Dienstverlening op maat, Een efficiënte gemeente en Bestuur en organisatie in control. Naast een blijvende investering in Medewerkers en Management is de doorontwikkeling van met name Processen en Informatie cruciaal voor een goed functionerende organisatie. De nieuwe organisatiestructuur moet hierbij helpen. 2. Beleid en strategie We realiseren ons dat de rol van de gemeente verandert. We zijn niet meer op alle terreinen bepalend en stimuleren zelfsturingsinitiatieven en nemen daarbij hooguit een faciliterende rol op ons. We blijven investeren in het betrekken van inwoners en vooral ook jongeren bij beleid en politiek. Bij belangrijke onderwerpen maken we de dialoog mogelijk en we nemen een positieve grondhouding aan t.a.v. initiatieven. Speerpunten 2026 Thema’s informatievoorziening De geactualiseerde informatie-strategieën met kaders voor de komende jaren werden in 2023 opgesteld. Ook in 2026 werken we verder met een aantal belangrijke thema’s: • Grip op informatie: We richten onze processen zo in, dat de informatie die we daarbij gebruiken en maken beter beschikbaar is en bewaard wordt.

Daarin speelt de inrichting van een datastructuur binnen MS Teams een grote rol; • De moderne werkplek: Een goed ingerichte digitale samenwerk-omgeving, waarmee we intern en extern samenwerken (Microsoft 365); • Digitalisering en robotisering: Processen en dienstverlening maken we efficiënter; • Datagedreven werken: De realisatie van onze organisatiedoelstellingen met data ondersteunen en zo de effecten van ons beleid in beeld; • A-plan: Kwalitatieve en goed beveiligde computersystemen (hardware) voor ons werk; Deze thema’s komen samen in de digitale transformatie van de organisatie. Digitale transformatie De digitale transformatie is een ontwikkeling die de komende jaren veel veranderingen vraagt, op het vlak van de dienstverlening en meer procesgericht en digitaal werken. De digitale transformatie is een door digitalisering gedreven verandering waarbij de inwoners, bedrijven en verenigingen centraal komen te staan. Op die manier creëren we meerwaarde. Digitalisering is een vast onderdeel in het dagelijkse leven van inwoners en bedrijven. Diverse wet- en regelgevingen, zoals de Wet Open Overheid (zie ook paragraaf I), de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en de nieuwe Archiefwet, stimuleren deze digitalisering van onze maatschappij en onze organisatie.

We blijven daarbij onze manier van werken afstemmen op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Digitale transformatie gaat naast het toepassen van nieuwe technologie in ons werk, ook vooral om mensen en een nieuwe manier van denken en (samen)werken. Het is dus meer een organisatieontwikkeling, waarin ook de digitale vaardigheid van medewerkers een plek heeft. 92

Regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering Ook in de Samenwerking bedrijfsvoering Venray/Horst aan de Maas werken we verder aan een betrouwbare, veilige en efficiënte dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. We continueren de ingezette koers waarbij we blijven werken aan het verminderen van de kwetsbaarheid, behouden/verhogen van de kwaliteit, beheersen van de kosten en vergroten van onze innovatiekracht. In 2026 ligt de focus op het verder harmoniseren, synchroniseren en waar mogelijk en wenselijk integreren van systemen, processen en werkwijzen voor het gezamenlijke team Informatievoorziening, maar ook voor de teams HRM (HR21) en Financiën (verdere inrichting iFinanciën). Bouwen aan vertrouwen Samen met dorps- en wijkraden, initiatiefnemers, ambtenaren, college en raad zijn we in gesprek geweest over ieders rol en de mate van participatie bij vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving. Belangrijk aandachtspunt is ook hoe gemeente en bewoners/partners met elkaar communiceren. Eind 2024 leidde dit tot een gezamenlijke visie op participatie waarin voor iedereen helder is wat we van elkaar kunnen verwachten. Tevens is een handreiking participatie opgesteld en geïmplementeerd. Ook in 2026 worden hiervoor gerichte interne trainingen aangeboden.

De participatieverordening, die ook verplicht gaat zijn met inwerkingtreding van de ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’, zal verder worden uitgewerkt, inclusief het uitdaagrecht. Op deze manier is voor eenieder helder welke verwachtingen we mogen hebben van elkaar en wie welke rol heeft op welk moment in interactieve processen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, dat is een manier om verder te bouwen aan vertrouwen. Realiseren klantgerichte dienstverlening Om te kunnen voldoen aan de meer complexere klantvragen en meer maatwerk te bieden is binnen het team Burgerzaken een processpecialisatie gerealiseerd. We voldoen aan de kwaliteitseisen en blijven dit vasthouden en monitoren in de komende jaren. Daarnaast ligt de focus op de doorontwikkeling van een toegankelijke en klantgerichte (online) dienstverlening. De implementatie van de nieuwe geharmoniseerde visie op dienstverlening die in samenwerking met Horst aan de Maas tot stand is gekomen vraagt nog een verbreding naar de gehele organisatie. Daarnaast bekijken we welke digitale mogelijkheden er zijn om onze dienstverlening op peil te houden. We blijven dus verder bouwen aan een goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers, aansluiten op hun behoeften, die we actief ophalen. In de kern zijn we op weg om te kantelen naar een proces- en klantgeoriënteerde dienstverlening.

Daarbij leggen we nadrukkelijk de relatie met de digitale transformatie. Op een mensgerichte wijze willen we gebruik maken van de mogelijkheden van digitalisering om onze dienstverlening verder te verbeteren. Sturing en beheersing Vanuit de visie op control en de verdere uitwerking van de leidende principes daarin, is er continue aandacht voor meer grip/control op de verschillende processen. Daarnaast wordt vanuit het nieuwe besturingsmodel, dat in januari 2026 geïmplementeerd zal worden, een stafafdeling Control ontstaan die focus zal hebben op sturing en beheersing van de organisatie en beleidsdoelen. Het in 2025 ingevoerde Kernteam Risicomanagement zal daarin een belangrijke rol spelen. Ook vanuit de diverse beleidskaders, de thema's rondom informatievoorziening en de digitale transformatie geven we in 2026 verder uitvoering aan de sturing/beheersing van onze dagelijkse processen. 3. Management De sturing van de organisatie wordt in 2026 anders ingericht waardoor meer aandacht is voor integraliteit, zowel op inhoud als proces. Hieruit zal een management development programma volgen met aandacht voor het vertalen van de gewenste organisatiekoers naar afdelingen en teams.

Een belangrijk uitgangspunt is strategisch personeels-management (SPM) waarin we blijvend aandacht hebben voor het ‘vinden, binden en boeien van medewerkers’ en het ‘ruimte geven voor ontwikkeling’ van medewerkers. Met de huidige arbeidsmarkt is dit een voorwaarde om te blijven voldoen aan de vraag die aan de organisatie wordt gesteld. 4. Medewerkers In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt én een organisatie die vergrijst, is extra aandacht nodig voor vitaliteit, behoud en ontwikkeling van kennis en verjonging van het personeelsbestand. Het zorgen voor goed en voldoende personeel, nu én in de toekomst, is een uitdaging voor veel 93

werkgevers. Het ‘vinden, binden en boeien van personeel’ is zodoende ook één van de speerpunten binnen het strategisch personeelsmanagement (SPM) en HR Programma van de gemeente Venray. Naast een nieuwe actieve arbeidsmarktcommunicatie wordt binnen deze programma’s op verschillende manieren gewerkt aan het behouden van personeel. In Venray doen wij dat door onder andere het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving, goede ontwikkelingsmogelijkheden, mensen inzetten op hun talenten, extra aandacht voor on- en offboarding, waardering van het personeel en sociale activiteiten om de betrokkenheid bij de organisatie te versterken. Tevens proberen wij de betrokkenheid van medewerkers te vergoten door ze actief te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie (o.a. via de medewerkers dialoog, bijeenkomsten, opdrachten) en vragen wij feedback van onze medewerkers (o.a. jaargesprekken, exitinterviews) om te kijken wat zij waarderen bij de gemeente Venray als werkgever en waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Op al deze manieren streven wij ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn waar mensen graag komen en ook blijven werken.

Een belangrijk aandachtspunt is strategische personeelsplanning; hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kunnen beschikken? Dat betekent in ieder geval ook investeren in de huidige medewerkers (loopbaanbeleid, opleiding/training etc.). Ook is er extra aandacht voor digitale vaardigheden en –vergadertechnieken en is er voor de introductie van nieuwe medewerkers een apart programma. Via de Venrayse school (een centraal georganiseerd ontwikkelaanbod gericht op kennis en vaardigheden voor medewerkers) worden ook online leermogelijkheden en nieuwe cursussen aangeboden. Formatie medewerkers Periode

Totaal

Venray

Beschrijving

2026

406,29

9,05

Aantal inwoners 44.876 (bron CBS april 2025)

Bovenstaande tabel geeft de geschatte formatie (BCP) aan per 1 januari 2026 op basis van de informatie die medio juni 2025 beschikbaar was. Het personeelsbudget 2026 is afgestemd op deze formatie. De cijfers in kolom totaal betreft het aantal fte binnen de gemeente Venray en in kolom Venray betreft het aantal fte per 1.000 inwoners (vaste en tijdelijke formatie excl. bovenformatieven). 5. Financiën Financiën is geen doel op zich maar een middel om de doelen van de organisatie en maatschappelijke effecten te behalen. De financiële middelen zijn volgend op het beleid maar kunnen daarnaast ook kaderstellend zijn. De financiële ruimte zorgt er wel voor dat er keuzes gemaakt moeten worden. Gezien de huidige landelijke politieke situatie, is deze financiële ruimte ook nog omgeven met onzekerheid. Hierbij is het sturen op een verdere optimalisering van de bedrijfsvoering en de verbetering van (digitale) processen van belang. Door middel van een goed ingerichte Planning & Controlcyclus wordt de relatie tussen het halen van de doelen en de ingezette middelen bewaakt. In het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers wordt, wanneer relevant, de ondersteunende applicatie(s) nader uitgelegd. Medewerkers van Financiën, Planning & Control ondersteunen zowel het proces als de medewerkers hierbij. 6.

Processen en informatie Processen De uitdagingen van deze (digitale) tijd en de ontwikkelingen de komende jaren vragen van ons dat we kritisch blijven kijken naar onze processen en deze waar nodig actualiseren en verbeteren. Er zijn namelijk minder middelen en minder mensen beschikbaar voor de zelfde (of meer) taken. Daarbij kunnen digitale mogelijkheden deze beter ondersteunen. Opdrachten als digitale transformatie en Slimmer Organisatie zijn opdrachten waarmee we dit willen realiseren. Informatie De informatie die we gebruiken moet tijdig en juist zijn. Daarnaast gaan we steeds meer data gedreven werken en maken daarbij gebruik van gegevens en informatie. De kwaliteit en vindbaarheid daarvan moet goed zijn. De overgang naar MS Teams en de inrichting van een nieuw system voor Zaakgericht Werken is daarbij ondersteunend. Het datagedreven werken helpt ons bij de juiste sturing, besluitvorming, producten en diensten. De Wet Open Overheid stimuleert ons deze informatie transparant ter beschikking te stellen aan onze inwoners.

94

Vanuit de digitale transformatie en informatie strategieën die we hanteren, werken we daarbij in de volgende 3 sporen: • Blijvend onze basis op orde ➔ We ontwikkelen als organisatie samen door en zijn aan de slag met de uitdagingen op digitaliseringsgebied. • Doorontwikkeling organisatie ➔ Digitale vaardigheden en digitale cultuur krijgen extra aandacht als basis voor excellente dienstverlening. • Data gestuurd werken ➔ We hebben een business intelligence omgeving, die ons ondersteunt bij data gestuurd werken. 7. Resultaatgebieden Een resultaatgerichte organisatie heeft haar ambities vertaald naar concreet te realiseren doelstellingen: prestaties (output) en effecten (outcome). Dit vraagt om een smart vertaling naar indicatoren en doelwaarden, om eenduidige metingen en om actieve sturing op doelrealisatie. We hebben stappen gezet in het concreter formuleren van effecten en prestaties waarmee monitoring van gestelde doelen en daarvoor uitgevoerde activiteiten nog beter mogelijk wordt. Omdat we er nog niet zijn, wordt hier in 2026 verder aangewerkt vanuit het scherper formuleren van opdrachten inclusief (meetbare) effecten als vervolgopdracht van de OverheidsOntwikkelCyclus. Daarnaast werken we, met de methodiek van programmeren en prioriteren, aan een verdere doorontwikkeling van sturing en beheersing van de organisatie. Dit doen we vanuit de nieuwe stafafdeling Control. 8.

Leren en verbeteren In 2024 is een positiebepaling uitgevoerd in het kader van de OverheidsOntwikkelCyclus. Dit leverde ons inzicht op en verbeterpunten in o.a. de bedrijfsvoering. Deze zijn vastgesteld op basis van analyse en worden vervolgens systematisch doorgevoerd. Hierbij vindt prioritering plaats op basis van een integrale afweging. In 2026 zal een audit worden uitgevoerd om te zien of we nog in de juiste richting bewegen. Aanbevelingen uit de managementletter en het accountantsverslag van de onafhankelijke accountant, de verbeterpunten uit rekenkameronderzoeken en de adviezen naar aanleiding van interne controles worden systematisch vastgelegd en gemonitord. Het Kernteam Risicomanagement voert hier de regie op. 9. Rechtmatigheidsverantwoording en Fraude risicoanalyse Het College van B&W stelt met ingang van het boekjaar 2023 zelf een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Voorheen werd de rechtmatigheid door de accountant gecontroleerd. De accountant controleert de getrouwheid van deze verklaring. Vanaf jaarrekening 2025 zijn in het BADO en het BBV wetswijzigingen gepubliceerd voor de rechtmatigheidsverantwoording en goedkeuringstolerantie. Door de aanpassingen is de rechtmatigheidsverantwoording wettelijk verankerd. De verantwoordingsgrens is vastgelegd op maximaal 2% van de lasten (exclusief mutaties en reserves), waar eerder de grens op 3% lag.

Daarnaast is in artikel 2 van het BADO de goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole veranderd in 2%, voor afwijkingen én onzekerheden bij elkaar opgeteld. In de afgelopen 3 jaar hebben we onze procesbeschrijvingen, voor de financieel relevante processen, tegen het licht gehouden en de interne beheersmaatregelen getoetst om de geïdentificeerde risico’s te verkleinen naar een aanvaardbaar niveau. Daar waar nodig zijn de beheersmaatregelen verder aangescherpt en/of zijn de interne beheersmaatregelen versterkt. Tevens werd de werking van de processen gecontroleerd. Ook wordt gewerkt aan de verbetering/optimalisering van de control organisatie en de rollen van de diverse betrokkenen in het gehele pallet van risicomanagement binnen de organisatie. Daarmee verwachten we een diepgaandere invulling te kunnen geven aan de rechtmatigheidsverantwoording. Frauderisico’s, misbruik en oneigenlijk gebruik. De financieel relevante processen zijn per individueel proces uitgeschreven en de beheermaatregelen om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen zijn in deze beschrijvingen vastgelegd. Vanuit de individuele processen zijn de risicomomenten in beeld. In het kader van de actualisering van het risicobeleid is aangegeven dat een organisatiebrede frauderisicoanalyse opgesteld gaat worden.

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) adviseert om een overkoepelend beleidsstuk misbruik & oneigenlijk gebruik (nota M&O) op te stellen. In 2024 is deze nota M&O opgesteld en door uw raad vastgesteld. Deze nota geeft een actueel kader van het M&O beleid van de gemeente Venray.

95

10. Overzicht overhead Om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen wordt conform de BBV een afzonderlijk overzicht van de totale overhead opgenomen. Overhead

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Bedragen x € 1.000 Overhead excl. reserves

Lasten 22.884

Lasten 24.965

Baten 101

Lasten 24.846

Baten 27

Lasten 25.826

Baten 27

Lasten 26.554

Baten 27

Lasten 27.573

Baten 28

Mutaties reserves Overhead incl. reserves

Baten 679

125

835

0

1.513

0

620

0

439

0

162

0

144

23.009

1.515

24.965

1.614

24.846

647

25.826

466

26.554

189

27.573

172

96

Paragraaf F. Verbonden partijen Inleiding De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. De uitvoering van een aantal van deze taken is ondergebracht in samenwerkingsverbanden of er wordt een beroep gedaan op andere organisaties, waaraan taken worden uitbesteedt. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verbonden partijen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat of; De gemeente voor bedragen aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van een bestuurlijk belang is sprake als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt. De nota ‘Vizier op Samenwerking’ vormt het gemeentelijk beleidskader voor bestuurlijke samenwerking, waarin het doel, de uitgangspunten, de meerwaarde maar ook de valkuilen van bestuurlijke (intergemeentelijke) samenwerking zijn opgenomen. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Dit beleidskader wordt naar verwachting in deze collegeperiode nog geactualiseerd.

Indien nodig worden hierin ook nadere afspraken opgenomen over het evalueren van samenwerkingsverbanden. De nota verbonden partijen 2025-2028 vanuit het BBV is in februari 2025 geactualiseerd. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit gaat met name om de planning & control cyclus, de mogelijkheid tot instelling van een regionale raadsadviescommissie, de actieve informatieplicht van het bestuur van een gemeenschappelijke regeling aan gemeenteraden en zienswijzen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling, alsook zienswijzen voor inhoudelijke dossiers. In het Risicobeleid van de gemeente Venray is het onderwerp “Verbonden partijen” specifiek benoemd. In de verdere uitwerking van dit beleid vormt het verbeteren van de grip op diverse vormen van samenwerking en informatievoorziening hierover aan de raad één van de aandachtspunten. Verder hebben de gezamenlijke raden van Noord-Limburg in 2018 opdracht gegeven om tot een meer gecoördineerde sturing te komen op vijf gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio Limburg-Noord, Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz, Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Hierbij zijn afspraken gemaakt over accounthouderschap en taken die hieronder worden uitgevoerd.

In dit kader is Venray regievoerder voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Belangrijk om hier te benoemen is het feit dat twee van de huidige gemeenschappelijke regelingen waarin Venray deelneemt, op termijn beëindigd gaan worden. Het gaat hierbij om het Werkvoorzieningschap Noord-Limbrug West (NLW) en de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD). Verderop in deze paragraaf wordt dit nog kort nader toegelicht. In deze paragraaf nemen we de lijst verbonden partijen op. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën verbonden partijen: - Publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen tussen overheden) - Privaatrechtelijke (rechtspersonen) Naast de bovenstaande categorieën wordt ook nog op andere manieren samengewerkt met diverse partijen. Deze samenwerkingen worden verder niet toegelicht in deze paragraaf. Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

1.01

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

GR

DP11 DP23

1.02

Werkvoorzieningsschap NoordLimburg West

Venray

GR

DP12

1.03

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchengladbach

GR (Duits recht)

DP41

1. Publiek

97

1.04

Modulaire Gemeenschappelijke Venray Regeling Sociaal Domein LimburgNoord

GR

DP12

1.05

Omnibuzz

Sittard

GR

DP12

1.06

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Venray

GR

DP23

1.07

Zorg en Veiligheidshuis NoordLimburg

Horst

Netwerkorganisatie DP11

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

2.01

Bodemzorg Limburg BV

Maastricht

BV

DP22

2.02

Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Venray

Stichting

DP31

2.04

NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Maastricht

NV

DP32

2.05

NV Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag

NV

DP43

2.07

Enexis Holding

Den Bosch

NV

DP32

2.13

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Venlo

BV

DP31

2.15

Veilig Thuis

Venlo

Stichting

DP11

2.16

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Maastricht

Vereniging

DP22

2.17

Natuurnetwerk Gemeenten

Driebergen

Vereniging

DP22

Deelprogramma

2. Privaat

98

1.01 Veiligheidsregio Limburg-Noord Vestigingsplaats

Venlo

Doel

Meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid van de burgers.

Participanten

De 15 gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Openbaar belang

Het behartigen van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a. de brandweerzorg; b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; f. de publieke gezondheid en de maatschappelijke zorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester en portefeuillehouder volksgezondheid. De gemeente wordt in de bestuurscommissie GGD vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid. De gemeente wordt in de bestuurscommissie Veiligheid vertegenwoordigd door de burgemeester.

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord een bijdrage van € 6.421.000 gebaseerd op de begroting 2026. De hogere inflatie werkt door in stijgende personeels- en materiaalkosten. Dit gaat de komende jaren voor een verhoging in de gemeentelijke bijdrage zorgen. De hoogte daarvan is nog onbekend.

Risico's

Vorm

GR

DP

DP23DP11

Uitdagingen op het gebied van maatschappelijke weerbaarheid in combinatie met de geopolitieke ontwikkelingen kunnen voor een toename in de uitgaven zorgen. Het is vooralsnog onbekend welke omvang deze uitgaven hebben. Ontwikkelingen Beleidsvoornemens

Rapportages

Uitvoering geven aan eerder vastgesteld beleid, ambitie en wettelijke taak bestaande uit: a. De vastgestelde besturingsfilosofie bestuurlijk vastgesteld door het algemeen bestuur in 2009; b. De Wet veiligheidsregio’s; c. De Wet publieke gezondheid; d. Uitvoering geven aan de wettelijke taak en ambitie op basis van het risicoprofiel van de regio en het gezondheidsprofiel van de regio. Begroting en jaarrekening. Tussentijdse voortgangsrapportages.

Financiële ontwikkeling (x €1.000) Eigen vermogen

2023

2024

2025 (begr.)

2026 (begr.)

8.014

11.268

5.149

5.316

Vreemd vermogen

47.551

40.725

56.557

48.749

Resultaat

1.948

3.716

0

0

99

1.02 Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West Vestigingsplaats

Venray

Doel

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Sinds 1 januari 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de participatiewet. Gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray

Participanten Openbaar belang

Vorm

GR

DP

DP12

Het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt worden belemmerd. Het op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren dan wel doen uitvoeren van taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Primair betreft dit de taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast geldt dit ook voor andere onderdelen van de Participatiewet zoals nieuw beschut werken en de banenafspraak.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. De gemeente heeft als bestuurder van het werkvoorzieningsschap zeggenschap over de inhoudelijke dienstverlening van de NLW-Groep NV en als aandeelhouder zeggenschap over de bedrijfseconomische aspecten van de NLW-Groep NV.

Financieel belang

In de meest actuele prognoses van de NLW (o.b.v. de participatiewet) wordt uitgegaan van een scenario waarbij er een structureel exploitatietekort zal ontstaan bij de NLW organisatie wat door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling wordt bekostigd. Gemeentelijke bijdrage 2025 in de exploitatie en de bestuurskosten is € 209.000. Verstrekte geldlening € 1.695.000.

Risico's

Terugbetalen geldlening, afname van de Rijkssubsidie ten behoeve van de SW en tekorten in de exploitatie van de NLW.

Ontwikkelingen

In december 2024 hebben de drie deelnemende gemeenten, in het kader van deelopdracht 2, de voorkeur uitgesproken voor hoofdvariant 2, het toewerken naar eigen lokale ontwikkelbedrijven. In september 2025 wordt een voorstel besproken m.b.t. de ontvlechting van de GR en de NV. Op termijn zal deze regeling dus worden beëindigd. Dit betekent dat we ook in de volgende fase van deelopdracht 2 zijn beland en dat betreft de transitiefase.

Beleidsvoornemens

Binnen de (financiële) kaders uitvoering geven aan de Wsw en gedeeltelijke invulling geven aan de Participatiewet.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x €1.000)

2023

2024

2025 (begr.)

2026 (begr.)

Eigen vermogen

67

61

39

39

Vreemd vermogen

6082

5420

5333

5329

29

-6

0

0

Resultaat

100