Presentatie gebruikt bij regiobijeenkomst gemeenteraden
Tekst van het document
Informatiebijeenkomst Gemeenteraden
Inhoud van de presentatie BEGROTING 2022 • • • •
Blik vooruit: coronapandemie leidt tot claims op formatietafel Blik opzij: VRLN in vergelijking met andere VR’s + GGD-en Blik achteruit: uitzetting begroting VRLN in afgelopen jaren Blik vooruit: uitzetting naar 2022 + kerntakendiscussie
JAARREKENING 2020 • • • •
Impact van corona Noodzaak inhalen van werk Planning Groot Onderhoud Kazernes Risico’s
Begroting in één oogopslag
De koek moet groter……. 6.360.000
5.963.000
Gemeentelijke Bijdrage BDUR inkomsten Overige inkomsten
58.835.000
De koek moet groter……. Voor de formatietafel: • Claim vanuit GGD GHOR Nederland voor versterking publieke gezondheid (infectieziektebestrijding + gezondheidsbevordering + nationale gezondheidscrisisinfrastructuur + jeugdgezondheidszorg) • Jeugdgezondheidszorg uit te breiden tot 23 jaar • Claim vanuit Veiligheidsberaad meerkosten Omgevingswet • Stelselwijziging deeltijdregeling brandweervrijwilligers • Zorgverzekeraars: gezondheidsplicht wettelijk vastleggen + Nationaal Preventiefonds
Benchmark Veiligheidsregio’s Totale formatie en aantal vrijwilligers Aantal inwoners in werkgebied veiligheidsregio 1400000
1600 1400
1200
1200000 1000 1000000 800 800000 600 600000 400 400000 200000 0
200 0
Totale formatie
Totaal aantal vrijwilligers
Limburg-Noord ligt qua aantal inwoners en totale formatie en aantal vrijwilligers dicht bij het gemiddelde. De formatie is alleen voor het veiligheidsdeel van de VRLN, exclusief GGD.
Kosten primair proces (per 10.000 inwoners)
De VRLN zit 1% boven het gemiddelde kostenniveau voor het primair proces per 10.000 inwoners. In verhouding zijn de personele kosten wat lager dan gemiddeld en de algemene kosten wat hoger.
Huisvestingskosten (per 10.000 inwoners)
Alle huisvestingskosten van de VRLN zijn geregionaliseerd en maken dus onderdeel uit van de begroting.
Inwonerbijdrage
Appels met peren vergelijken: Niet alle GGD-en voerden in 2019 hetzelfde takenpakket uit. In het oog springende variatie: -jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen -taken op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg (bv. meldpunt personen met verward gedrag en Veilig Thuis) -kwaliteits- en calamiteitentoezicht WMO Daarnaast kiezen sommige GGD-en voor een lagere inwonerbijdrage en meer lokaal maatwerk.
Percentage vaste en variabele financiering
Budgettair kader in vergelijking Regio Utrecht Kennermerland
Twente Limburg-Noord West-Brabant Gelderland-Midden Fryslan Groningen IJsselland
budgettair kader
Hart voor Brabant
inwonerbijdrage
Drenthe Gelderland-Zuid Zeeland
Zuid-Holland-Zuid Holands Noorden Hollands Midden Zaanstreek-Waterland Amsterdam
0
20
40
60
80
100
120
140
Ontwikkeling budgettair kader in de afgelopen jaren (2018 t/m 2022) Specifiek budget in gemeentefonds (ECA)
3%
Nieuw beleid (o.a.: OMS, omgevingsvergunning, evenementenadvisering, oranje kolom)
Verleggen geldstroom naar gemeentefonds
7% 9%
Versterken paraatheid brandweer
21%
Index loon- en prijsstijging
60%
Ontwikkeling budgettair kader naar 2022
1ste ronde Kerntakendiscussie: voorstellen nieuw voor oud Brandweer GGD Crisisbeheersing Bedrijfsvoering ICT Bedrijfsvoering
€ 1 mln. tot 1,5 mln. € 200 k tot 315 k € 250 k € 545 k € 300 k
Totaal
€ 2,3 mln.
Jaarrekening 2020 Corona heeft groot effect • Declaratie van kosten corona-bestrijding bij VWS • In te halen werk uit 2020 in 2021 + 2022 => € 694.000 • Uitgestelde intensiveringen => € 435.750 • Planning Groot Onderhoud Kazernes Risicoparagraaf i.r.t. Eigen Vermogen