Bijlage 2 Overzicht verzoeken tot overheveling van de budgetten
Tekst van het document
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020 Deel progr.
Team
Afd.
Nr.
overhevelen naar
Titel
Aangevraagde budgetoverhevelingen 1 BV GEO 4.4 Project gebruiksoppervlakte (van m³ naar m²)
2 SDW
FO
1.3 Integrale wijkaanpak Centrum-West
Toelichting verzoek
Het project “van m³ naar m²” oftewel project GBO (=gebruiksoppervlakte) is enigszins vertraagd door invoering van het nieuwe belastingpakket, het opmeten van woningen en loopt nog door tot medio 2021. Het beschikbare positieve resultaat van 2020enwordt ingezet voor het opmeten van Voor de integrale mensgerichte aanpak Centrum-West
Bedrag
2021
2022
2023
Jaar (oorspr.)
60.394
60.394
2019
14.545
14.545
2019
12.804
12.804
2020
37.196 17.431
37.196 17.431
2019
696.257
696.257
2020
531.427
531.427
hebben wij een bedrag van 14.545,00 opgenomen. Het budget is enerzijds bedoeld om bijeenkomsten etc. te organiseren om tot een aanpak te komen en anderzijds voor projecten en initiatieven van en voor bewoners. In dit proces volgen we het tempo van de bewoners. Met andere woorden wij sluiten aan bij de ontwikkelingen in de wijk. Daarnaast hebben we dit project aangemeld voor de 1e tranche Investeringsagenda (het programmalijn Vitaal en Gezond) waar wordt gevraagd om cofinanciering van de gemeente. De provincie is akkoord met onze aanvraag; het bestuurlijk akkoord wordt naar verwachting eind februari/begin maart 2021 ondertekend door de provincie en de zeven regiogemeenten. De wijkaanpak start 1e helft in 2021 (mede door corona). 3 SDW
MO
2.3 Pilot professionele mediation escalerende burenconflicten, Wvggz en #RespectOn
De praktijk leert dat inzet van professionele mediation op escalerende burenconflicten niet of nauwelijks haalbaar is (gepasseerd station) dan wel vanuit andere wegen gefinancierd wordt. Het college heeft hierop uitgesproken het budget ter hoogte van €10.000,- in 2021 in te willen zetten op een voorliggende voorziening, namelijk (de coördinatie op) buurtbemiddeling. De uitvoering van de Wvggz is belegd bij Team Schakelplein. Na één jaar leert de ervaring dat dit geen taak is, die er bijgedaan kan worden. Daarbij komt dat we ten tijde van corona meer alsook complexere casuïstiek zien, die vragen om procesregie. Overheveling van budget ter hoogte van €25.000,is nodig om in 2021 extra in te kunnen zetten. Dit geeft ruimte om te zien hoe e.e.a. zich verder in 2021 ontwikkelt. Het project #RespectOn is officieel afgerond. Een aantal taken is (afsluitend of in de overdracht naar het Platform) doorgeschoven naar 2021. De verwachte kosten bedragen om en nabij € 15.000,-.
4 CON
CC
5 SDW MO
4.1 Trainee-ship Richting Zuid
Regionale transformatiemiddelen
Het restantbudget wordt in 2021 ingezet voor de bekostiging van het trainee-ship over de maand dec. 2020 alsmede de kosten die in 2021 nog het gehele jaar doorlopen voor de in te zetten trainees. Het betreft regionale middelen (Transformatiebudget) die Venray beheert.
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020
Team
Deel progr.
6 SDW
FO
3.3 Centrumvisie
7 SDW
G&V
2.2 Communicatie en implementatie wijzigingen afvalbeheer
8 SDW
MO
1.2 Huur noodlokalen Kruudwis
8 SDW
MO
1.2 Huur noodlokalen Kruudwis
Nr.
Afd.
overhevelen naar
Titel
Toelichting verzoek
Het Aanjaagteam Centrumvisie, met daarin vertegenwoordigers vanuit Vastgoed, Venray Centraal, Gemeente en onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, is inmiddels enkele jaren bezig om projecten te stimuleren gericht op een compact(er), compleet en comfortabel hoofdwinkelgebied. Een van de activiteiten waarop het afgelopen jaar vooral ingezet had moeten worden, betreft het stimuleren van vernieuwend ondernemerschap in het centrumgebied. Dit zou dan uitgevoerd moeten worden door de Stg. Streetwise die hiermee goede resultaten had geboekt elders in onze Provincie. Vanwege Corona heeft ook de inhuur van Streetwise de nodige vertraging opgelopen. Eind 2020 heeft B&W ingestemd met de inhuur van deze expertise en daarvoor een bedrag van € 45.000 beschikbaar te stellen. Opstart vindt dan plaats in het 1e kwartaal van 2021. Betaling hiervan dient nog plaats te vinden, vandaar het verzoek dit bedrag van € 45.000 vanuit het restant 2020 (van € 102.625) over te hevelen naar 2021. Hierdoor kan het budget 2021 ingezet worden op andere plannen ter versterking van het centrum. De besluitvorming over de verbetervoorstellen afvalbeheer is verschoven van Q2 2020 naar Q4 2020. Omdat het communicatieproces daarop volgt, is het uitzetten van externe opdrachten i.r.t. communicatie en implementatie hieromtrent ook vertraagd.
Het gereserveerde budget hiervoor is hierdoor niet in 2020 besteed, maar zal hier in 2021 wel voor nodig zijn. In de afvalbegroting 2021 is geen rekening gehouden met deze kosten. Om tegemoet te komen aan de wens van de raad om een goed communicatieproces op te zetten over de verbeteringen van het afvalbeheer is daarom overheveling nodig. Vanwege een huurverlaging van de oude noodlokalen van de Kruudwis en vanwege de latere start van de huur van de nieuwe noodlokalen hebben wij respectievelijk € 3.655,67 minder kosten gemaakt. Omdat inmiddels bekend is dat de huur van de noodlokalen in de komende jaren hoger uit gaan vallen dan op dit moment in de begroting is opgenomen, kunnen de gelden die hiervoor gereserveerd zijn (256.000,vanuit de reserve huisvesting primair onderwijs en 79.386 vanuit de algemene reserve) in 2021 t/m 2024 worden gebruikt. Vanwege een huurverlaging van de oude noodlokalen van de Kruudwis en vanwege de latere start van de huur van de nieuwe noodlokalen hebben wij respectievelijk € 8.818,35 minder kosten gemaakt. Omdat inmiddels bekend is dat de huur van de noodlokalen in de komende jaren hoger uit gaan vallen dan op dit moment in de begroting is opgenomen, kunnen de gelden die hiervoor gereserveerd zijn (256.000,vanuit de reserve huisvesting primair onderwijs en 79.386 vanuit de algemene reserve) in 2021 t/m 2024 worden gebruikt.
Bedrag
2021
2022
2023
Jaar (oorspr.)
45.000
45.000
2020
37.423
37.423
2020
3.656
3.656
2020
8.818
8.818
2020
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020
Team
Deel progr.
9 SDW
RO
3.2 Uitvoering Economische Agenda
Vanwege de Covid-19 pandemie is een aantal ontwikkelingen on hold komen te staan dan wel heeft een aantal ontwikkelingen vertraging opgelopen. Hierdoor zijn slechts marginaal middelen aan genoemd grootboek onttrokken. Begin 2021 wordt de Economische Agenda voor Venray opgeleverd. Hieraan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. In dit uitvoeringsprogramma komen projecten/activiteiten te staan waarmee kosten gemoeid zijn. Hierbij gaat het om externe onderzoeken, adviesrapporten, inhuur adviseurs/procesbegeleiders en kosten die gemoeid gaan met PR en communicatie t.b.v. economische prioriteiten. Speerpunten zullen o.a. zijn: visie op (herstructurering) bedrijventerreinen, stimuleren samenwerking ondernemerscollectieven en inzicht in actuele (sociaal)economische data. Economische projecten/activiteiten zullen tevens voortvloeien uit de nog vast te stellen Omgevingsvisie Venray. De insteek is om het budget van €39.950 voor al deze zaken te benutten.
39.950
39.950
10 SDW
MO
1.4 Uitvoeringsgelden Leefstijlakkoord
19.842
19.842
11 CON
CC
4.1 Implementatie Omgevingswet
In september 2020 hebben we van het ministerie van VWS uitvoeringsgelden ontvangen voor uitvoering Sportakkoord. In Venray is dat het leefstijlakkoord geworden. Hiervoor zijn een aantal projecten opgestart in 2020 en deze lopen door in 2021. Corona heeft voor enige vertraging gezorgd bij het uitrollen van de projecten. We zijn betrokken bij alle projecten en sturen zoveel mogelijk op realisatie, waar mogelijk binnen de huidige omstandigheden. De datum van inwerkingtreding Omgevingswet is een jaar uitgesteld van 2021 naar 2022. Als gevolg van een langere doorlooptijd van o.a. Omgevingsvisie en aanschaf software/ aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet, zal een benodigd budget van € 85.603,- niet in 2020, maar in 2021 worden uitgegeven. Daarnaast is abusievelijk € 353.705,- uit de reserve budgetoverheveling opgenomen in 2020 terwijl dit bedoeld en benodigd is in 2021. In totaal gaat de budgetoverheveling dus over een bedrag van € 439.308.
439.308
439.308
12 SDW
MO
1.2 Voorbereidingskrediet Focus / Spectrum
40.000
40.000
Nr.
Afd.
overhevelen naar
Titel
Toelichting verzoek
Het voorbereiden van de plannen rondom Focus/Spectrum is vertraagd vanwege het lopende onderzoek naar de mogelijkheden van de locatie Raayland College voor de huisvesting van Focus-Spectrum. Het streven is dat in het eerste kwartaal van 2021 een voorkeurscenario wordt bepaald, waarna de voorbereiding kan starten in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor zal in 2021 het voorbereidingskrediet van € 40.000,- ingezet worden.
Bedrag
2021
2022
2023
Jaar (oorspr.)
2020
2020
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020
Team
Deel progr.
13 SDW
FO
1.3 Integrale aanpak Vergeten Driehoek
14 SDW
FO
3.3 Stimuleringsregeling centrum
15 SDW
RO
3.2 Economische ontwikkeling: Starterscentrum
Nr.
Afd.
overhevelen naar
Titel
Toelichting verzoek
Mede als gevolg van de complexiteit, de (bestuurlijke) wisselingen van de portefeuilles en de aandacht voor de situatie rond Covid-19 heeft de start van de gevraagde verkenning vertraging opgelopen. De ontwikkelingen en acties in het gebied zijn/worden nauwlettend gevolgd en worden meegenomen in de structurele en integrale aanpak waartoe in 2021 scenario’s worden opgesteld. Voor het uitvoeren van externe onderzoeken en eventuele extra personele inzet is het handhaving van het beschikbaar gestelde budget in 2021 noodzakelijk. Deze regeling beoogt verplaatsing van winkels naar het kernwinkelgebied te bevorderen alsmede de transformatie van voormalige winkelpanden naar andere functies net buiten het hoofdwinkelgebied. Deze regeling is gestart in 2018 en had een looptijd van 3 jaar. Gedurende deze projectperiode zijn diverse toezeggingen gedaan, waarvan de financiële afwikkeling geheel of nog gedeeltelijk moet plaats vinden in 2021. ). De voorbereiding en daadwerkelijke realisatie van een verbouwingsplan vergt nu eenmaal de nodige tijd.
Dit betreft dan goedgekeurde aanvragen van ; a) de winkelverplaatsing van Leeuwstraat 4 (5000) b) de transformaties van Bontekoestraat 2 (50.000), Henseniusstraat 3 (15.000) en Leeuwstraat 2 (20.000) Daarnaast is eind 2020 een aanvraag ingediend (ad 40.000) ivm transformatie van de Poststraat 10-12, maar waarover nog geen besluit genomen kon worden ivm de behandeling van de bouwaanvraag als principeverzoek. Vandaar het verzoek € 130.000 (van de beschikbare 191.825) over te hevelen naar 2021. Vanwege de Covid-19 pandemie is een aantal ontwikkelingen on hold komen te staan dan wel heeft een aantal ontwikkelingen vertraging opgelopen. Hierdoor zijn in 2020 geen middelen aan genoemd grootboek onttrokken. De projecten Starterscentrum en Business Roadmaps zijn wel op 1 oktober 2020 gestart. Het Starterscentrum heeft al enkele tientallen (aspirant-)ondernemers geholpen. Eerste betaling moet echter nog plaatsvinden. M.b.t. Business Roadmaps wordt in 2021 meer samenwerking opgezocht met lokale ondernemersadviseurs/-coaches en de diverse ondernemerscollectieven. Ook hiervoor geldt dat eerste betaling nog moet plaatsvinden. In de Programmabegroting is voor 2021 en 2022 €100.000 gereserveerd. Verzoek is derhalve het budget van 2020 over te hevelen naar 2023. Insteek is namelijk dat ook dan de genoemde projecten nog plaatsvinden, aangevuld met nieuwe activiteiten.
Bedrag
2021
50.000
50.000
130.000
130.000
50.000
2022
2023
Jaar (oorspr.)
2019
50.000
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020
Team
16 SDW
MO
1.4 Kunstwerk t.g.v. afsluiting project Ooijen-Wanssum
Ter gelegenheid van de afsluiting van het project OoijenWanssum wordt een kunstwerk gerealiseerd. Hiervoor is in 2020 een MUIP aanvraag gedaan en is 110.000,00 in de begroting 2020 opgenomen. In 2020 zijn de ideeën uitgewerkt en de eerste stappen tot concretisering gezet. De grootste kosten voor realisatie en uitvoering komen nog in 2021.
106.100
106.100
2020
17 SDW
MO
20.136
20.136
2020
19 SDW
MO
1.4 Uitvoering raadsbesluit toekomstplan Uiteraard heeft de COVID-19 uitbraak ook invloed gehad op jongerencentra en jeugd in het proces toekomst jongerencentra. De kwartiermaker heeft Coronatijd een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van de jongerencentra met betrekking tot het goed tot uitvoering brengen van de maatregelen (bijvoorbeeld het schrijven van een heropeningsprotocol). Ondanks dat is er toch veel werk verzet en is, met het oog op de gestelde doelen en resultaten, veel gestuurd op dat wat wel haalbaar is. Alleen zijn de jongerencentra nog steeds gesloten. Wat er niet uitgevoerd is kunnen worden in 2020: The B: €6.000,OJC DIM: €3.600,Jera: €2.600,OJC Watjang: €2.600,OJC Midgard: €2.600,JUM Merselo: €2.600,Overhevelen naar 2021 vanuit budget 2020 in €14.400,- voor toekomstplan Jongerencentra. Verder het overige restant van dit budget overhevelen voor extra ureninzet kwartiermaker en recent amendement jeugd in Coronatijd. 1.4 Regionale samenwerking “samen 13 Gemeenten in Noord en Midden-Limburg zijn een ontwikkelen door te doen” wordt samenwerking aangegaan en werken samen aan het Project voortgezet. “Samen ontwikkelen door te doen”. Venray is penvoerder van deze samenwerking, onder voorzitterschap van wethouder Anne Thielen. Op 28 okt. 2020 is bestuurlijk besloten om de samenwerking voor 4 jaar voort te zetten.
Ondertussen wordt hard gewerkt aan een nieuw projectplan en financieringsplan. De middelen waarmee op deze kostenplaats gewerkt wordt zijn ingebracht door de 13 gemeenten en de provincie Limburg. Ten behoeve van de voortzetting van de samenwerking moet het gehele restant budget van 2020 overgeheveld worden.
23.827
23.827
2020
20 BV
HRM
4.3 Budget WNRA
72.072
72.072
2019
21 BV
HRM
4.3 Functioneel beheer E-HRM
25.223
25.223
2019
Nr.
Afd.
Deel progr.
overhevelen naar
Titel
Toelichting verzoek
Bedrag
2021
Project WNRA is in 2020 nog niet volledig afgerond. In 2021 zal dit project worden afgerond en de betreffende kosten willen we dekken uit het resterende projectbudget. Deze kosten betreffen inzet van de projectleider WNRA (inhuurkosten) en daarnaast programmeerkosten voor Youforce (inhuurkosten). Resterend projectbudget voor functioneel beheer is in 2021 nodig voor: x oplossen van de foutmeldingen in YouForce processen x optimaliseren van de YouForce processen x regulier functioneel beheer dat niet is begroot in de personele begroting
2022
2023
Jaar (oorspr.)
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020
Team
Deel progr.
22 CON
CC
4.2 Verkenning Windpark
Nr.
Afd.
overhevelen naar
Titel
Toelichting verzoek
Bedrag
2021
2022
2023
Jaar (oorspr.)
Het college werkt, als gevolg van de door uw raad vastgestelde doelstellingen voor het duurzaam opwekken van energie, aan het onderzoeken van de haalbaarheid voor een windpark op grondgebied van de gemeente Venray. Uitgangspunt hierbij is dat de opbrengsten van een windpark voor minimaal 50% maar liever nog 100% ten goede komen aan de inwoners van Venray. Als gevolg van de maatregelen rond het tegengaan van de verspreiding van Corona is het lange tijd onmogelijk geweest om bijeenkomsten te organiseren en heeft het onderzoek in tijd vertraging opgelopen. Sinds oktober 2020 is de draad weer opgepakt. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een windpark wordt naar verwachting voor de zomer van 2021 afgerond. Met deze redenen wordt uw raad gevraagd het voor het onderzoek ter beschikking gestelde bedrag over te hevelen naar 2021.
15.038
15.038
2019
23 SDW RO
3.4
In 2019 is een bedrag van circa € 8.000 blijven staan. In 2020 is een bedrag van circa € 11.000 blijven staan in verband met vertragingen als gevolg van corona en benodigde stikstofonderzoeken. Deze onderzoeken worden begin 2021 verder afgerond. De werkzaamheden die als gevolg van de vertragingen zijn blijven liggen, zullen in 2021 worden opgepakt. De nog niet gebruikte budgetten zijn dus noodzakelijk. Vandaar het verzoek om beide budgetten (totaal circa € 19.000) door te schuiven.
8.000
8.000
2.019
24 SDW
1.1 ToZo
11.395 351.657
11.395 351.657
2020
MO
Via Venray / N270
Voor de uitvoering van de Tozo-regelingen ontvangen we van het Rijk een vergoeding per besluit levensonderhoud en bedrijfskapitaal. Om de Tozo-regelingen en aanverwante werkzaamheden uit te voeren zijn er in 2020 extra kosten gemaakt en worden er naar verwachting ook in 2021 extra kosten gemaakt. De resterende vergoeding voor uitvoering wordt daarom overgeheveld naar 2021. Bij aanvang van de Tozo-regelingen is er intern bijgesprongen vanuit verschillende disciplines. Hierdoor zijn er op beperkte schaal kosten gemaakt voor inhuur. Nu Covid-19 voortduurt zijn door interne medewerkers de reguliere werkzaamheden weer opgepakt. Daarnaast zien we dat ook voor de afgeronde Tozo-regelingen nu nog werkzaamheden dienen plaats te vinden, waaronder controles en terugvorderingen. Om beide onderdelen te kunnen uitvoeren wordt doorlopend formatie ingehuurd. Er wordt een economische klap verwacht als gevolg van corona, zowel bij ons bijstandsbestand als ondernemers die in zwaar weer verkeren. Daarnaast ligt er per 1 januari 2021 ook de aanvullende taak bij gemeenten om de heroriëntatie voor ondernemers vorm te geven. Dit betreft niet enkel Tozoontvangers, maar alle ondernemers. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt en daarvoor is ook inzet van deze middelen nog nodig.
Met de raad is daarnaast afgesproken dat coronagerelateerde middelen voor zover die niet zijn gebruikt, ook worden overgeheveld naar 2021.
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020
Team
Deel progr.
25 SDW
MO
1.1 Implementatie werkplein
In het collegebesluit van 12 oktober is een bedrag beschikbaar gesteld voor implementatie kosten werkplein. Het bedrag is nog niet volledig besteed vandaar het verzoek om het resterende bedrag van 39.000 euro over te hevelen naar 2021.
39.000
39.000
2020
26 SDW
MO
3.3 Herontwikkeling bedrijventerrein De Brier
47.010
47.010
2020
26 SDW
MO
3.3 Herontwikkeling Gouden Leeuw e.o.
Ondernemersvereniging De Brier heeft een concept gebiedsvisie voor De Brier laten opstellen. Aan de noordzijde is woningbouw beoogd en de PDV locatie aan de zuidzijde moet worden opgewaardeerd. De concept gebiedsvisie is in principe positief ontvangen door de gemeenteraad en kan verder worden uitgewerkt. De ondernemersvereniging heeft een aantal ontwikkelaars benaderd om deze ontwikkeling over te nemen en is nu in overleg met BPD. In december heeft BPD aangegeven het eea verder te onderzoeken en hiervoor 3 a 4 maanden nodig te hebben. Dit betekent dat we in het voorjaar van 2021 dit verder kunnen oppakken. Twee architecten zijn aan de slag gegaan met het ontwerpen; Novaedes voor het gebouw en LA-architecten voor het interieur van de bibliotheek. Het gebouw wordt verkleind waardoor het Gouden Leeuwpad wordt verbreed zodat hier een veiliger/aangenamer verblijf ontstaat en de toegang tot het centrum wordt verduidelijkt en verbeterd. Het ontwerpproces neemt meer tijd in beslag dan vooraf gedacht. In overleg met de architecten wordt de hand gelegd aan de afrondende ontwerpwerkzaamheden zodat de aanvraag om omgevingsvergunning gereed kan worden gemaakt. Hierna kan worden gestart met het aanbestedingstraject voor een aannemer waarbij het streven is om eind 2021 de ontwikkelingen te hebben gerealiseerd.
10.330
10.330
BV
HRM
28.018 30.122
28.018 30.122
2019
30.948
30.948
2020
619.930
619.930
Nr.
Afd.
overhevelen naar
Titel
Personele budgetten
Toelichting verzoek
In de afgelopen periode is de druk op het ambtelijke apparaat toegenomen, als gevolg van een samenloop van diverse factoren. Het werken op afstand door de Corona-crisis, lastig vervulbare vacatures en het hoge verloop, toename van werkzaamheden in sommige domeinen en de hoge ambities. Dit heeft geleid tot een voorstel om een aantal personele vraagstukken (deels tijdelijk en deels structureel) per direct in te vullen, om enerzijds de continuïteit van de dagelijkse dienstverlening te waarborgen en anderzijds ambities te realiseren resp. afspraken na te kunnen komen. Om deze personele vraagstukken in te vullen is het noodzakelijk om het restant Lumpsum 2020 (restant middelen personele formatie) hiervoor aan te wenden als dekking.
Bedrag
2021
2022
2023
Jaar (oorspr.)
2019 2020
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020
Team
CON
CC
SDW
G&V
Deel progr.
Afd.
Nr.
overhevelen naar
Bedrag
2021
2022
2023
Jaar (oorspr.)
Titel
Toelichting verzoek
Restant OOT
Door de perikelen rondom Covid-19 konden in 2020 minder opleidingen en ontwikkelingstrajecten plaatsvinden. Deze worden in 2021 weer actief opgepakt. Daarbij zal extra aandacht zijn voor o.a. digitale werkvormen, organisatie- en managementontwikkeling (leiderschap). Verder staan gepland: * een vervolg op de training Politiek bestuurlijke Sensitiviteit; * de Venrayse school (voor nieuwe mw’s) * interactieve werkvormen (digitaal) * zelfsturing en participatie
23.459
23.459
2020
1.1 Verduurzamen gemeentehuis Venray Nu de formatie ‘adviseur energiebesparing en duurzaamheid’ is en gemeentelijke gebouwen ingevuld kan volop gewerkt worden aan de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Voor de uitvoering van het werkveld lees: het inhuren van technisch advies en financieren van kleinere energiebesparende maatregelen in het gemeentelijk vastgoed - is het nodig dit budget beschikbaar te houden. Daardoor is overheveling van het budget noodzakelijk. Het budget kan ook helpen om een zgn. ‘Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan’ te ontwikkelen. Eerder reeds besloten SDW RO 3.2 Maasgaard Conform eerder besluit blijft bedrag beschikbaar tot einde van het project. SDW FO 1.1 SAP Brukske Conform eerder besluit blijft bedrag beschikbaar t/m 2021.
40.000
40.000
2020
9.645
9.645
2018
42.020
42.020
SDW
MO
3.2 Flankerende onderzoeken GOW
Conform eerder besluit blijft bedrag beschikbaar tot einde van het project.
10.825
10.825
2017 2018 2013
SDW
MO
1.1 Restant COVID19 gelden
Conform eerder raadsbesluit gaat het restant over naar 2021. (OF: al in 2020 storten o.b.v. raadsbesluit?)
24.494
24.494
2020
SDW
MO
1.1 Restant COVID19 gelden
Conform eerder raadsbesluit gaat het restant over naar 2021. (OF: al in 2020 storten o.b.v. raadsbesluit?)
58.852
58.852
2020
SDW
MO
1.4 Restant COVID19 gelden
Conform eerder raadsbesluit gaat het restant over naar 2021. (OF: al in 2020 storten o.b.v. raadsbesluit?)
278.532
278.532
2020
SDW
2.3 Restant COVID19 gelden
Conform eerder raadsbesluit gaat het restant over naar 2021. (OF: al in 2020 storten o.b.v. raadsbesluit?)
24.985
24.985
2020
SDW
4.3 Restant COVID19 gelden
Conform eerder raadsbesluit gaat het restant over naar 2021. (OF: al in 2020 storten o.b.v. raadsbesluit?)
80.152
80.152
2020
4.4 COVID19 compensatie decembercirculaire
In decembercirculaire opgenomen en ontvangen in 2020, zie ook de impactanalyse Corona van januari 2021. Conform eerdere besluitvorming worden alle overgebleven gelden overgeheveld naar 2021.
133.007
133.007
2020
4.398.828
4.348.828
BV
FP&C
-
50.000
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 e.v., opgenomen in jrk 2020 Deel progr.
Team
Afd.
Nr.
overhevelen naar
Titel
Toelichting verzoek
Bedrag
2021
geen resultaatbeïnvloeding geen resultaatbeïnvloeding geen resultaatbeïnvloeding geen resultaatbeïnvloeding resultaatbeïnvloeding
Overheveling restant exploitatiebudgetten Algemene reserve Regionaal Transformatiefonds SD Jeugd Huisvesting primair onderwijs Exploitatiebudget (zonder dekking reserve)
740.068 570.353 696.257 48.818 2.343.332 4.398.828
740.068 520.353 696.257 48.818 2.343.332 4.348.828
2022
-
2023
50.000 50.000
Jaar (oorspr.)