Bevindingen raadsvoorstel Implementatie accommodatiebeleid (geanonimiseerd)

Venray, 4 september 2023 Geachte raads- en commissieleden, Onderwerp: Implementatie accommodatiebeleid Op 10 juli 2023 is aan u, Commissie Leven en Raad, een B&W adviesnota en een Raadsvoorstel met als onderwerp Implementatie accommodatiebeleid voorgelegd. Te behandelen tijdens de Commissievergadering van 7 september 2023 en de Raadsvergadering van 26 september 2023. Het is voor ons, bestuur van de Stichting Beheer Sportpark SV Venray, niet mogelijk u onze bevindingen over deze stukken te onthouden. Het betreft een samenvatting, korte toelichting en ondersteunende bijlagen. Samenvatting Onwaarheden: Raadsinformatiebrief. Instituut Raadsinformatie, vertraging te wijten aan Kennis van Sport en enkele maatwerk wijzigingen. Niet Kennis van Sport heeft onderdelen niet als basisvoorziening aangemerkt. Dat heeft hij gedaan op instructie van de gemeente Venray. Renovatie van velden niet meer nodig/kosten begrepen in vergoeding. Pertinent onjuist. Presentatie, non-bezoek sportpark De Wieen. Afwijkingen t.o.v. nieuw accommodatiebeleid door de gemeenteraad vastgesteld op 2 november 2021: -In het accommodatiebeleid staat juist dat instandhouding en renovatiekosten voor 100% vergoed worden.

Waar staat de voorgestelde vermindering met 1/3 in het accommodatiebeleid.? -Waar staat in het nieuw accommodatiebeleid de bevinding dat de huur extreem te laag is en dat deze extreem met 200% (voetbal) en 670% (honkbal) verhoogd moet worden. -Waar staat in het nieuwe accommodatiebeleid dat er een nieuwe berekeningssystematiek ontwikkeld moet worden. Er staat juist dat de bestaande systematiek in de toekomst aangehouden moet worden. Financieel SV Venray: Lagere instandhoudingsvergoeding onderhoudskosten als gecalculeerd € 73.065,65 Extra huurverhoging gelijk aan de kostenstijging -€ 6.900,00 Geen vergoeding renovatie velden € 16.292,67 Vervallen vergoeding exploitatiekosten en beheervergoeding € 32.993,00 Ten onrechte geen prijsindexatie 2024 berekend € 17.046,08 Verschil

€ 132.497,40

Irritatie: Gemeente Venray heeft m.b.t. dit dossier blijk gegeven weinig, te laat en niet op eigen initiatief transparant te zijn, moeite heeft gemaakte afspraken na te komen en gerichte vragen te beantwoorden. Oplossing en voortgang: Het nieuwe accommodatiebeleid is na jaren, inclusief de Covid-19 periode, na intensief overleg tussen gemeente, Adviesbureau en betrokken besturen van sportverenigingen en sportparkbeheerders tot stand gekomen. Vervolgens zijn we alweer 2 jaar onderweg met “slechts” de implementatie daarvan. Betrokken verenigingen blijven in onzekerheid en noodzakelijke investeringen en innovaties blijven uit en worden telkens opgeschoven. Hoewel er voldoende kritische kanttekeningen bij het raadsvoorstel geplaats zijn en worden is verder uitstel o.i. voor alle verenigingen en sportparken onwenselijk. Van onze zijde zullen wij eerder gemaakte afspraken met gemeente over de vergoedingen uiteraard respecteren. Dat verlangen en vragen wij, en niet meer dan dat, ook van de gemeente. Kortheidshalve betekent dat dat de bestaande vergoeding gehandhaafd blijft. (dat is de vergoeding in de tabel 2024) Te vermeerderen met de indexatie per 1 januari 2024 € 17.046,08 en de vergoeding voor de renovatie van de velden € 16.292,67. Daarmee worden onze vergoedingen, in tegenstelling tot de andere sportparken, niet verhoogd maar ook niet verlaagd.

Tot aan de raadsvergadering is nog drie weken de tijd om tot aanpassing te komen. O.i. moet dat voldoende zijn. Wellicht dat bepaalde onderdelen nog vragen oproepen of onvoldoende zijn toegelicht. In dat geval verklaren wij ons graag bereid een nadere toelichting te verstrekken. Met vriendelijke groeten, Bestuur Stichting Beheer Sportpark SV Venray voorzitter penningmeester secretaris

Toelichting Raadsinformatiebrief van 16 februari 2023. De wethouder geeft aan hij het Instituut Kennis van Sport opdracht heeft gegeven een actueel Meerjaren Kosten overzicht op te stellen. Met Instituut (onwaarheid) wordt een gerenommeerd en enige omvang hebbende organisatie gesuggereerd. Bureau Kennis van Sport is een ZZP’er, hij werkt pas vanaf januari 2021 zelfstandig. (Bijlage uittreksel KvK) Ook kleine organisaties of zelfstandigen kunnen zeer deskundig zijn en kwalitatief goed werk leveren. Issue is dat de suggestie wordt gewekt. Maak je geen zorgen het is in goede handen van het Instituut. Als snel bleek dat de door hem ingediende rapportages vele tekortkomingen bevatten. Belangrijke onderdelen van gebouwen niet meegenomen, zoals de elektrische installatie, zitbanken en kledingrekken in de kleedlokalen, bouwkundige zaken. Aantallen niet klopten, fors afweken en sommige prijsstellingen bleken jaren oud. Van de velden en het sportpark zijn o.a. de beregeningsinstallatie, de hekwerken en poorten, allen behorende tot de basisvoorziening “vergeten” en klopten aantallen niet. Ook in de aan u gepresenteerde definitieve versie zitten fouten, onnauwkeurigheden en slordigheden. (Bijlage Actualisatie kosten sportaccommodaties) Onze waarneming betreft uitsluitend Voetbal en Honkbal.

Het is eigenlijk ondenkbaar dat er in de opgaven voor de andere accommodaties niet dezelfde tekortkomingen zitten. Ons ontbreekt het totaaloverzicht maar met onze kennis signaleren wij ten minste enkele verschillen in aantallen en bedragen. Wij vinden het opmerkelijk dat de tekortkomingen en fouten, m.u.v. datgene waar de gemeente zelf instructie voor heeft gegeven, zowel in de eerder ons toegestuurde versie maar ook in de aan u voorgelegde definitieve versie de Projectgroep onopgemerkt zijn gebleven en dat zij deze zomaar zonder correcties hebben doorgestuurd. De vraag, in overleg met Projectgroep en Kennis van Sport, hoe dergelijke omissies en van die omvang mogelijk zijn werd door Kennis van Sport zelf beantwoord. “Ik ben deskundige voor kunststofvelden, voor natuurgrasvelden moet je bij iemand anders zijn” Kostenbegrotingen Onder Intro, bijlage 1, effecten, -zo ook in de raadsinformatiebrief-wordt het volgende aangegeven. “In januari 2023 bleek dat de rapportage van Kennis van Sport op onderdelen niet compleet was. Een aantal voorzieningen waren door Kennis van Sport niet als basisvoorziening aangemerkt, terwijl dat op grond van het beleid wel had gemoeten.”

Dat is een onwaarheid en onvolledig. Kennis van Sport heeft de kostenbegrotingen op september 2022 opgeleverd.

Kennis van Sport heeft een groot aantal zaken van de opstallen niet als basisvoorziening aangemerkt maar deed dat op uitdrukkelijk instructie van de gemeente Venray. Dat is door Kennis van Sport ten overstaan van het bestuur van Sportparkbeheer bevestigd. Hij heeft van de gebouwen op instructie van de gemeente slechts de kleed/scheidsrechterslokalen gecalculeerd. Daarmee is op flagrante wijze bewust, en zonder dit kenbaar te maken, afgeweken van de basisvoorziening zoals beschreven in het accommodatiebeleidsplan. Van de gebouwen waren 11 items opgenomen, 54 in zijn geheel niet. Van de 11 opgenomen items klopten er 8, aantallen of prijs niet. 1 Item is zelfs, onder 2 verschillende namen, dubbel opgenomen. Van de veld en sportparkinrichting waren 11 items opgenomen 8 in zijn geheel niet. Het blijft bijzonder dat het de Projectgroep onopgemerkt is gebleven. Kennis van Sport had voor gebouwen € 19.479,92. Dat bedrag is na interventie van Sportparkbeheer verhoogd met € 21.988,25 tot € 41.468,17 per jaar. Kennis van Sport had voor veld en sportparkinrichting € 70.721,05. Dat bedrag is na interventie van Sportparkbeheer verhoogd met € 30.678,27 naar € 101.399,32 per jaar. Zie de bijlagen kostenoverzichten. Bovengenoemde bedragen betreft Sportpark De Wieen (voetbal en honkbal). Dezelfde tekortkomingen bleken uiteraard ook voor de andere sportparken.

Ook deze calculaties zijn aangepast. Presentatie gemeente 29 augustus 2023 Tijdens de presentatie is in een power point een samenvatting gegeven van het voorstel. De samenvatting betrof een uittreksel van het voorstel. Er was slechts 1 afwijking. Gepresenteerd en aangegeven werd dat Sportpark De Wieen niet was bezocht. Onwaar. In de eindrapportage, pagina 4, staat dat sportpark de Wieen is bezocht. Bovendien maken de vele in het rapport opgenomen foto’s volstrekt duidelijk dat er bezoeken en opnamen hebben plaatsgevonden. Zo wordt o.a. op een foto wel gesignaleerd dat een gat is gegraven en dat er kale plekken zijn maar wordt het zichtbare hekwerk in de rapportage/calculatie volledig over het hoofd gezien. Bureau Kennis van Sport is ten minste 3 maal geweest. We vragen ons af wat de toegevoegde waarde van deze onwaarheid is? Huur In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de huur met de instandhoudingsvergoeding wordt verdisconteerd. Dat betekent dat de sportparken geen huur aan de gemeente betalen. De stelling “geen huur aan gemeente betalen” is natuurlijk onjuist. Verenigingen/sportparken ontvangen instandhoudingsvergoeding en betalen huur. Dat deze 2 financieel met elkaar worden verrekend doet daar in zijn geheel niet aan af. Er zijn vele tabellen, een aantal bij herhaling, en nogal wat cijfermatige begrotingen in het rapport opgenomen.

Over de wijze en tegen welke bedragen de nieuwe huren berekend zijn ontbreekt echter iedere toelichting en specificatie. Terwijl dat wel voor verenigingen van eminent belang is. De gemeente versluierd op deze wijze de enorme huurverhoging in de calculaties. Slechts terug te vinden is dat de nieuwe huren gebaseerd zijn op en overgenomen uit het Benchmarktrapport accommodatie huren 2021 Mulier Instituut. Dat Benchmarktrapport was niet aan de rapportage toegevoegd. (Bijlagen tabel huren en passage Mulierrapport) Onderstaande huren blijken uit het Benchmarktrapport. De huren voetbal en honkbal zijn in de uitganspunten instandhoudingsvergoeding Voetbal en Honkbal door de gemeente gebruikt. Wij kunnen niet waarnemen of dat voor de andere sportparken (het zou wel logisch zijn) inzichtelijk is gemaakt en meegerekend. Met de voorgestelde huurtarieven belandt Venray direct met stip en met forse afstand op plaats 1 van Zuid-Nederland. Uit rapportages van het Mulier Instituut blijken o.a. huurtarieven tussen de € 17,00 en € 32,00 per jaar per buitensporter. Met de nieuwe huur komt SV Venray op ongeveer € 72,00 per voetballer. De Royals, honkbal met slechts 2 jeugdteams en ongeveer 25 jeugdleden komt op het absurde bedrag van ongeveer € 700,00 per spelen lid. Wij verbazen ons dat zaken niet in perspectief zijn beoordeeld.

Gelet op de gestegen kosten van onderhoud is een stijging van de huur niet onredelijk. We hebben aangegeven een evenredige stijging van de huur gelijk aan de kostenstijgingen reëel te vinden. De huur zou dan boven op de jaarlijkse indexatie eenmalig met 30% kunnen stijgen. Voor SV Venray een stijging van de huur met € 6.900,00.

Tabel nieuwe huurtarieven buitensportaccommodaties Gemeente Venray Volgens opgave gemeente Venray

Organisatie SV Venray Honkbal en softbal Royals Hockey MHCV de Heesakker Klaverblad Meulenbeek de Spar de Vlies de Vloet

Korfbal kunstgrasveld per 2 velden Voetbal per veld

Huidige Huur

Nieuwe Huur

23.003,00 2.285,00 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

69.057,00 17.778,00 17.602,00 22.083,00 27.620,00 24.686,00 24.020,00 29.399,00 13.790,00

p.m. p.m.

5.208,00 6.005,00

Prijzen gebaseerd op door gemeente als representatief aangemerkt Tarievenbenchmark Mulier Instituut. Gemeente Venray presenteert dit als ware het een landelijk onderzoek. Dat is niet zo. Het betreft een streekproef van slechts 6 gemeenten waarbij N.B. het Mulier Instituut de nodige kanttekeningen maakt.

Eigen bijdragen en vrijwilligersbijdrage Aan de 1/3 bijdrage ligt geen analyse ten grondslag. Er is niet beoordeeld, althans dat blijkt nergens uit, of het überhaupt mogelijk is om van alle out of pocket kosten, van het totaal, 1/3 zelf te verrichten. Het merendeel van de kosten bestaat uit inkoop of uit te besteden werken. Daar waar het gaat om de grotere bedragen is nauwelijks iets in te verdienen. Op de aanleg van een nieuwe toplaag van een hockeyveld of korfbalveld valt niets tot bijna niets zelf te verrichten. Dat geldt ook voor dakbedekkingen, installaties, veldverlichtingen, beregeningsinstallaties. Een greep uit de te geven voorbeelden. Natuurlijk kunnen en moeten er ook zaken door de verenigingen zelf gedaan worden. Maar dat gebeurd al. Belijningen, veldschadeherstel, schoonmaakwerkzaamheden enz. De discussie is dat het 1/3 gedeelte willekeurig, zonder verdere analyse en onderbouwing tot stand is gekomen. Bovendien is deze berekening en de enorme huurverhoging voor het eerst begin maart 2023 tot stand gekomen. Deze systematiek van huurberekening en eigen bijdrage was niet eerder ter sprake geweest.

Wij bevroeden enig causaal verband van aanpassing nadat de kostenbegrotingen fors waren aangepast. Het kwam als een konijn uit de hoge hoed. Ja, er zat inderdaad een aap op zolder. De Wieen (Voetbal en Honkbal) wordt € 99.684,00 excl. BTW en € 120.617,64 inclusief BTW op de vergoeding in mindering gebracht. Daar tegenover staat: In de vergoeding begrepen belijningskosten € 22.264,00 Huur SV Venray en Royals € 25.288,00 € 47.552,00 Inhouding op de vergoeding € 120.617,64 Per saldo lagere vergoeding

€ 73.065,65

Renovatiekosten velden De vergoeding van kosten van renovatie van velden is in het raadsvoorstel vervallen. Omdat, zo stelt de gemeente Venray, de kosten zijn opgenomen in de kostencalculatie van de velden. Dit is onwaar. Uit de overlegde tabellen blijkt dat niet. Er is geen enkele post opgenomen voor renovatie van de velden. De systematiek van calculatie van onderhoudskosten van velden is gelijk aan die van 22 jaar geleden en is algemeen gangbaar in gebruik bij KNVB en NOC/NSF. Ook daar zijn de kosten van renovatie niet opgenomen. Herhaaldelijk is gevraagd aan te geven waar en onder welke noemer de kosten zijn opgenomen. Laatstelijk nog onder toezegging van ambtenaar en wethouder daar antwoord op te geven. Dat antwoord is uitgebleven. Gerenommeerde instanties, wel deskundig op natuurgrasvelden, verklaren dat renovatie wel degelijk nodig is. Zowel Kiwa ISA Sport, rapporteert, controleert en adviseert voor gemeenten o.a. de gemeente Venray als GrasMeesters, controleert voetbalvelden voor en adviseert de KNVB, wedstrijden van het Nederlands elftal, verklaren dat renovatie van velden na ruime periode noodzakelijk is. Kiwa geeft daarbij aan dat de gangbare termijn van renovatie na 20 jaren bij goed onderhoud verhoogd kan worden naar 25 jaren.

In het nieuwe accommodatiebeleidsplan is nergens terug te vinden, noch is die aanbeveling opgenomen dat de vergoeding voor kosten van renovatie van de velden moet komen te vervallen. Het tegenovergestelde is opgenomen. Renoveren van de basisvoorziening in de verzelfstandigingsvergoeding. (Zie bijlage) De vergoeding bedraagt € 25.647,66(excl. BTW) per veld per 20 jaar. Prijsniveau 2022. Totaal 10,5 veld x € 25.647,66/20 jaar =

€ 16.292,67 (incl. BTW) per jaar.

Exploitatielasten In de huidige vergoeding is vergoeding opgenomen voor zakelijke lasten (OZB en waterschapsbelasting), energiekosten van de kleedlokalen en het sportpark infrastructuur, de stortkosten van sportparkafval, blad, gras, zwerfvuil ed.,

Bovendien is vergoeding van beheer opgenomen. Een algemene beheervergoeding, zoals elke vereniging/sportpark ontvangt en vergoeding voor beheer omdat professioneel beheer, toezicht en directievoering van een accommodatie met de omvang van het Sportpark en de intensiteit van het gebruik, w.o. het gebruik van het Raayland college, niet uitsluitend door vrijwilligers gedaan kan worden. De bijdrage voor deze out off pocket kosten bedraagt € 32.993,00 exl. de beheervergoeding. De gemeente stelt: - Beheervergoeding velden is onderdeel post onderhoud en renovatie. Deze posten zijn nergens is de calculatie van Kennis van Sport terug te vinden. - Beheervergoeding cf. overeenkomst is onderdeel post onderdeel onderhoud en renovatie Deze posten zijn nergens is de calculatie van Kennis van Sport terug te vinden. - Container/vuilafvoer is exploitatie gebruiker Dat betreffen niet de kosten van de gebruiker. SV Venray/kantine heeft zijn eigen container. Het gaat m.n. om stortkosten van groenafval, gras, maaisel en zwerfvuil van het park. Wij zien niet waarom dat kosten exploitatie gebruiker zijn.

Prijsindex. De tabellen over de nieuwe vergoeding per 1 januari 2024 zijn exclusief de prijsindex 2024. Genoemd wordt: Uitganspunt bedragen 2022 en indexatie 2023 is basis per 01-01-2024. Omdat de bedragen door de gewijzigde vergoedingen per 01-01-2024 veranderd zijn lijkt het mede door de geplaatste opmerkingen alsof de bedragen geïndexeerd zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat bij lezers het voorkomt alsof genoemde bedragen 2024 inclusief de indexatie zijn. Dat zijn ze niet. Omdat in dit model het bedrag voor Sportparkbeheer ongewijzigd is staat hetzelfde bedrag van 2023 in de tabel van 2024. Indexatie ontbreekt. Genoemde prijsindex van 1,0855 betreft het indexatie cijfer 2022 voor de vaststelling van de bijdrage 2023. De prijsindexatie (2023) voor de aanpassing van de vergoeding van 2024 bedraagt 1,0570. Dat resulteert in een aanpassing van de vergoeding met de indexatie van € 17.046,08. Prijsindexatie is ook voor de andere sportparken niet toegepast.