Beantwoording technische en politieke vragen jaarrekening 2023 def

Beantwoording Technische en politieke vragen JAARREKENING 2023

Burgemeester en wethouders van Venray, 18 juni 2024

Inhoudsopgave Blok 1. Inleiding Blok 2. Leeswijzer Blok 3. Programma 1 Blok 4. Paragrafen, paragraaf E. Bedrijfsvoering Blok 5. Bijlage budgetoverhevelingen

pag. 2 pag. 3 pag. 3 pag. 6 pag. 6

Geachte leden van de raad, In de bijgaande notitie geven wij antwoord op de technische en politieke vragen over de Jaarrekening 2023. We hebben dit gedaan door uw vragen in te delen via het zgn. blokschema dat gebaseerd is op de indeling uit onze jaarrekening.

1

BLOK 1. Inleiding CDA pag 9

: Onderuitputting personele budgetten € 900.000 1) Welke functies waren er eind 2023 nog niet ingevuld? 2) Op pag. 132 schrijft u dat de vaste formatie t.o.v. 2022 met 28 fte’s is toegenomen. Is de genoemde onderuitputting excl. De 28 fte’s eerder genoemd? 3) Welke openstaande functies zijn er op dit moment nog?

Antwoord: Personele budgetten bevatten naast de openstaande vacatures gedurende het jaar (dus ook de toename in fte’s), ook posten voor bijvoorbeeld vervanging bij ziekte en overige personele kosten. Niet iedere zieke zal meteen of volledig vervangen worden. Daarnaast bedroeg op 31 december 2023 de totale formatie 395 fte. Dit is inclusief de nieuwe functies die vanaf januari 2023 zijn toegevoegd. Per 31 december waren verschillende functies of delen van functies vacant. Het betreft soms ook ruimte in vacatures van enkele uren die moeilijk in te vullen zijn. Niet alle functies waar geen bezetting was hadden een lopend vacatureproces op 31-12, het is ook een momentopname. Binnen de gemeente Venray zien we dat er in diverse functies, het moeilijk is om mensen vast aan ons te binden. We zien dit bijvoorbeeld op financieel en juridisch gerelateerde functie maar ook bij de jeugdconsulenten. Soms kunnen vacatures binnen korte termijn worden ingevuld, soms lukt dat niet en is (tijdelijk) inhuur noodzakelijk. Bij het ontstaan van een vacature wordt ook afgewogen of en, zo ja, op welke wijze een goede invulling gerealiseerd kan worden. Dit kan betekenen dat een vacature nog niet direct wordt uitgezet, maar dat de werving pas op een later tijdstip plaatsvindt. Via Banenplein Limburg en de website van de gemeente Venray zijn alle openstaande vacatures zichtbaar.

Binnen de gemeente Venray zijn we ook gestart met een nieuwe arbeidsmarkt campagne en hopen hiermee de vacatures beter en sneller in te kunnen vullen.

VVD pag 9

: Verschil verwacht resultaat

Het verschil tussen het verwachtte resultaat van de gemeente tijdens de 2e Berap (op 12-12-2023) en het netto resultaat is € 6.504.231. Op pagina 9 staat opgesomd door welke posten dit resultaat bereikt is. 1) Hoe is dit grote verschil verklaarbaar? 2) (Praktisch voorbeeld: Lag het in de verwachting van de gemeente om tussen 12-12-2023 en 31-12-2023 nog 900.000,- uit te geven aan personeelskosten?)

Antwoord: In de financiële verordening art. 6 lid 1 staat vermeld dat het college de raad door middel van de tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 3 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar. Het ambtelijke proces begint in september van het betreffende jaar. Zie hiervoor ook de infographic.

2

Jaarrekening resultaat 2023 Voorlopig resultaat ten tijde van 2e bestuursrapportage 2023 Budgetoverhevelingen met resultaatbeïnvloeding (bijlage 9) Grootste verschillen verklaard in de inleiding Diverse verschillen analyse op afwijkingen

17.907.189 6.316.378 5.086.580 6.504.231 6.353.000 151.231

-/-/-/-

BLOK 2. Leeswijzer CDA pag 13

: Verschillende icoontjes

Er kunnen verschillende icoontjes ingevuld worden bij de status. De vraag is, wie bepaalt of het juiste icoontje ingevuld is?

Antwoord: Tijdens het opmaken van de jaarrekening worden de icoontjes bepaald met peildatum 31-12-2023. In eerste instantie wordt het icoontje bepaald door de beleidsmedewerker. Vervolgens worden de opdrachten besproken tijdens de bespreeksessies van de jaarrekening. Daarna vindt bespreking plaats met de wethouders en het college van B&W. In alle overleggen kunnen gedurende het proces aanpassingen plaatsvinden van de icoontjes. BLOK 3. Programma 1 CDA pag 14

: Venray fonds In 2023 is tijdelijk het Venray fonds opgericht. U schrijft om vanaf 2023 de prijsindex los te laten en daarvoor de in de plaats de OVA-index te hanteren. Wat is het financiële effect van deze maatregel?

Antwoord: De OVA-index keuze staat los van het Venray fonds. Het financieel effect van het hanteren van de OVA-index op de subsidies van de grotere maatschappelijk instellingen bedroeg € 126.879. Zie ook het raadsbesluit Correctie indexering subsidie vanaf 2023 diverse instellingen van 9 mei 2023. CDA pag 14

: Beschermd Wonen We worden geconfronteerd met een tekort aan opvangplaatsen Beschermd Wonen. Extra inkoop heeft plaatsgevonden in afwachting van een duurzame oplossing. Wat is de duurzame oplossing en wanneer kunnen we deze verwachten?

Antwoord: De duurzame oplossing wordt gezocht aan de instroomkant. De grootste groep die instroomt zijn jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Voor deze groep ontwikkelen we locaties met andere begeleiding. Er is inmiddels één pilot gestart in Roggel voor drie cliënten. Een andere is in ontwikkeling. CDA pag 14

: Accommodatiebeleid In 2023 is gestart met het opstellen van een actueel accommodatiebeleid. In 2024 zal deze opdracht worden voorgelegd aan B&W. Is het te verwachten dat de financiële effecten van het geactualiseerde accommodatiebeleid in de begroting 2025 worden meegenomen?

3

Antwoord: In 2023 is door uw raad een besluit genomen over de implementatie van het accommodatiebeleid sport- en jeugd. Hierin is de instandhoudingsvergoeding voor sport- en jeugdaccommodaties geregeld. De financiële effecten hiervan zijn destijds meerjarig verwerkt in de meerjarenbegroting. In januari heeft uw raad een kostenoverzicht ontvangen met betrekking tot het vastgoed in de gemeente Venray. In 2024 wordt een opdracht voorgelegd aan het College om te komen tot richtinggevende kaders voor de inzet van maatschappelijk vastgoed. Tot het moment dat die kaders er zijn (denk aan 2026), is het niet mogelijk de financiële effecten voor te leggen en/of op te nemen in de begroting.

Venray Lokaal pag 15

: Belangrijke ontwikkelingen Onder het kopje gemeentelijke opgave asiel en opvang Oekraïense vluchtelingen staat het volgende. “Daarnaast worden nog ongeveer 180 vluchtelingen opgevangen bij particulieren in onze gemeente. * Is de particuliere opvang op vrijwillige basis of staat hier een vergoeding tegenover? * Uit welk potje komt de eventuele vergoeding voor de opvang van asielzoekers door particulieren?

Antwoord: 1. De particuliere opvang is op vrijwillige basis. De vluchtelingen in de particuliere opvang die geen werk hebben, ontvangen een extra wooncomponent aangezien er meer zelfredzaamheid wordt verwacht van vluchtelingen in de particuliere opvang. Met dit bedrag wordt de vluchteling in staat gesteld om bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer te betalen, activiteiten buitenshuis te regelen (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.), maar ook om (vrijwillig) bij te dragen in het particuliere huishouden. Over dit laatste kunnen de ontheemde en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. Hierin heeft de gemeente geen rol. 2. De gemeente Venray ontvangt het daadwerkelijke bedrag dat aan leefgeld + wooncomponent dat aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt uitgereikt rechtstreeks van het Rijk (Ministerie van J&V). (N.B. Het betreft hier overigens geen asielzoekers. Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en zijn geen asielzoeker) Daarnaast ontvangt de gemeente Venray nog een vergoeding voor de kosten die zij maakt om verstrekkingen aan de vluchtelingen te regelen. Dit gaat via een declaratie aan het Rijk op basis van het aantal daadwerkelijk gedane verstrekkingen.

CDA pag 19

: Educatie Agenda Bij het derde bolletje In november Bespreken nulmeting met de onderwijsbestuurders met als doel te komen tot concrete vervolgstappen. Waaraan moeten we dan denken?

Antwoord: De concrete vervolgstappen bestaan uit het organiseren van een themabijeenkomst voor het onderwijs over inclusief onderwijs, met als doel ontmoeten, netwerken en inspireren. Daarnaast zijn scholen zelf bezig met het verder vormgeven van inclusief onderwijs en werken ze daarin waar nodig ook met elkaar en de gemeente samen, om er zo voor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen uit de gemeente Venray ook binnen onze gemeente naar school kunnen.

CDA pag 20

: Formuleren van een voorstel om gebouwen aan te kunnen wijzen als “karakteristiek pand”. U geeft aan dat deze opdracht opgaat in een grotere overstijgende 4

opdracht zijnde het opstellen van een nieuw erfgoedbeleid. Wanneer mogen het nieuwe erfgoedbeleid verwachten.

Antwoord:

In het derde kwartaal van dit jaar krijgt een adviesbureau de opdracht om het erfgoedbeleid op te stellen. Dit houdt in er dan gestart wordt met een proces van inventarisatie, onderzoek, analyse en consultatie, met als doel een goed onderbouwd en effectief erfgoedbeleid te ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften en prioriteiten van de gemeenteraad. We verwachten het erfgoedbeleid in de tweede helft van 2025 aan de raad aan te bieden.

CDA pag 26

: Stimuleren van de verbinding tussen onderwijs en ondernemers. De opdracht is nog niet gestart en wordt in 2024 opgepakt. Wat is de actuele status in deze?

Antwoord: Deze opdracht wordt momenteel opgepakt binnen het Omgevingsprogramma Economie. Een van de vertrekpunten in het Omgevingsprogramma is namelijk “Een arbeidsmarkt voor iedereen”. Nog voor de zomer worden zowel intern als extern gesprekken gevoerd om dit vertrekpunt vorm en inhoud te geven. De eerste resultaten worden na de zomer gedeeld met de raad en hierbij wordt ook ruimte geboden om input te leveren. Het Omgevingsprogramma is in het vierde kwartaal gereed. Het programma vormt de basis voor concrete acties, onder andere in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. We zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor een Triple Helix organisatie als Crossroads. Tot nu toe hebben Provincie en Rijk via de regiodeal mee bijgedragen aan de instandhouding van Crossroads. Die financiering valt dit jaar weg. Als regio zien we het belang van een Triple Helix Organisatie. Een voorstel voor Structurele financiering van Crossroads ligt momenteel in de regio voor.

CDA pag 29

: Werken en terugdringen van wachtlijsten Jeugd en Wmo De analyse en het plan van aanpak zijn nog niet afgerond. Het wordt in 2024 wordt het opgeleverd en daarna uitgevoerd. Wat is het actuele aantal van de wachtlijst op dit moment?

Antwoord: Voor jeugd bedraagt de wachtlijst op 13-06-2024 17 weken (84 meldingen). Voor WMO bedraagt de wachtlijst op 11-06-2024 9 weken (103 meldingen WMO consulenten en 57 meldingen WMO klantbeheer). Plan van aanpak loopt nog, met extra aandacht voor de wachtlijst jeugd. CDA pag 29

: Onderzoeken mogelijkheden om te komen tot een integrale verordening sociaal domein. U geeft aan om voor 1 juli 2024 de nieuwe omgekeerde verordening 2024 vast te stellen. Wanneer kunnen we deze verwachten?

Antwoord:

De planning is gewijzigd. Het concept is klaar en wordt op 24 september 2024 aan de Raad aangeboden ter besluitvorming. Zoals ook aangekondigd in de onlangs gehouden raadsinformatieavond van 23 mei 2024.

CDA algemeen

: Vormgeving document programma Leven versus overige programma’s. In het programma Leven wordt veelal gewerkt met plaatjes e.d.. In de andere programma’s niet. Daarmee is het document “stijltechnisch” minder in balans. Hoe bewaakt u dan de integraliteit. 5

Antwoord: De integraliteit komt aanbod tijdens de besprekingen met de afvaardiging van de auditcommissie en daarna met de auditcommissie. BLOK 4 Paragrafen, paragraaf E. Bedrijfsvoering CDA pag 132

: Medewerkers. Als je kijkt naar het tabelletje inzake de FTE en je vergelijkt dit met de tabel die in de begroting 2024 zit (begroting is vastgesteld in november 2023). Dan zitten we eind 2023 op een totale formatie van 395,8. In de tabel van de begroting 2024 staat het totaal op 390,9. In de kadernota zit ook nog formatie en in de raadsbijeenkomst is aangegeven dat de formatie de komende jaren niet zou groeien. Hoe verklaart u dat?

Antwoord:

De tabel in de begroting betreft de verwachtte formatie per 1 januari 2024 en is een prognose die al medio 2023 is gemaakt op basis van de toen beschikbare informatie. De verwachting op dat moment was dat we 390,9 fte hadden op 1 januari 2024. De jaarrekening 2023 bevatte ook nog formatie tijdelijke basis. Daarnaast is het zo dat we voor (nieuwe) wettelijke taken veelal genoodzaakt zijn de formatie uit te breiden. Hiervoor ontvangen we ook rijksmiddelen die de salariskosten van deze extra formatie bekostigen. Verder verwachten we, zoals gemeld tijdens de raadsavond, dat de formatie in principe niet zal groeien.

BLOK 5 Bijlage budgetoverhevelingen VVD pag 301

: Collegeprogramma VTH Het beleid is nog niet opgesteld en vastgesteld, omdat de inventarisatie van de betreffende vergunningen nog niet is afgerond, vanwege andere prioriteiten. Hierbij de vraag door welk andere prioriteiten is deze niet uitgevoerd? Welke rol is er weggelegd voor de raad om de prioriteiten voor 20325 ev. te bepalen?

Antwoord: De inventarisatie niet-benutte vergunningen milieu is afgerond. Bouwen nog niet, deze inventarisatie is door de grote aantallen aanzienlijk lastiger. Het beleid zal mee lopen in het nalevingsbeleid, dat is vertraagd. We verwachten dit beleid in Q4 van 2024 aan de raad voor te kunnen leggen. Wel is een start gemaakt met het intrekkingen van de milieuvergunningen van de oude stoppersregeling. Die intrekkingen hebben we voorrang verleend boven het op stellen van beleid, omdat het hier oude stallen betreft, van bedrijven die ook daadwerkelijk zijn gestopt. Daarnaast is de beschikbare capaciteit gaan zitten in het behandelen van reguliere aanvragen.

VVD pag 303

: Opvang Vluchtelingen uit Oekraïne Hier wordt gevraagd € 2.787.219 over te hevelen naar 2024 en te oormerken. Betreft het hier een overschot van dit bedrag wat we dus in 2023 “overgehouden hebben van de rijksbijdrage? Verwachten we in 2024 een dergelijk bedrag ook weer over te kunnen houden en daarmee ene geoormerkte reserve van 5.5M voor de vluchtelingen in ka te hebben?

Antwoord: Gemeenten ontvangen een bedrag per opvangplek die zij beschikbaar hebben voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit zogenaamde normbedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van een evaluatie van de gemiddelde daadwerkelijke kosten. 6

Tot 14 oktober 2022 was de vergoeding € 100 per opvangplek per dag. Vanaf 15 oktober 2022 is dit bedrag aangepast naar € 83. Aangezien de meeste gemeenten budget overhouden, is het normbedrag vanaf 1 januari 2024 weer verlaagd naar € 61 per opvangplek met daarnaast een compensatie voor het daadwerkelijk uitgekeerde leefgeld wat voorheen in het normbedrag zat. De gemeente Venray heeft 210 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Omdat we de opvang doelmatig hebben ingericht en veel mensen aan het werk zijn, waardoor we geen leefgeld uitkeren, hielden we in 2023 een deel van het normbedrag over. Het normbedrag voor 2024 is een stuk lager dan in 2023, dus het is dus zeker niet de verwachting dat we in 2024 nog een keer een dergelijk bedrag overhouden. We verwachten dat het nieuwe normbedrag wel voldoende is om de opvang op de huidige wijze door te laten draaien. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan mogen de meerkosten gedeclareerd worden. Er zal dus geen tekort zal ontstaan op dit budget.

Tot zover onze antwoorden op de politieke en technische vragen jaarrekening 2023. Venray 18 juni 2024, Burgemeester en Wethouders van Venray M.C. Uitdehaag, burgemeester E.G.J. Voorn, gemeentesecretaris

7