07 Omnibuzz-jaarverslag-2021
Tekst van het document
› Minder automatiseringskosten, bijvoorbeeld kosten voor data-analyse en voor het archiveringsproject.
› Beperkt minder portokosten. Denk hierbij aan het versturen van post, facturen en nieuwsbrieven.
› Minder consultancykosten dan begroot, mede
door het activeren van een nieuwe versie van het debiteurenportaal.
tratie als gevolg van de vrijval van een overlopende post.
vacy officer en functionaris gegevensbescherming. pand.
Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding op de beheerkosten van € 143.242,–. Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 280.672,–) Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas en het vervoer dat hieruit voortvloeit. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leverancier en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook ‘Bijdrage VEP’ bij baten). Het betreft hier vervoer-, pas- en servicekosten. Kapitaallasten (ad - € 7.778,–) De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren dan begroot als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer. Vervoerskosten Wmo (ad - € 2.256.569,–) De vervoerskosten zijn € 2.256.569,– lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral doordat er minder gereisd is in 2021 als gevolg van de COVID-19 pandemie. De begroting 2021-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019, rekening houdend met een afslag van 10%. De kosten van 2021 zijn gebaseerd op de vervoersvraag 2021 inclusief coronacompensatie, flexibel tarief, meerkosten vervoer en het vaccinatievervoer dat Omnibuzz in 2021 heeft verreden. 75
Omnibuzz
Dit afsprakenkader in combinatie met de vervoersvraag leidt tot deze forse daling van de vervoerskosten. Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 15.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 88 en paragraaf 15.2 ‘Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones’ op pagina 96. Daarin wordt ook het vaccinatievervoer per gemeente weergegeven. Bonus-malus (ad - € 26.640,–) De performance van de vervoerders is in het jaarverslag toegelicht bij de ‘Kwaliteitscontroles vervoerders’ op pagina 26. Gezien de COVID-19 pandemie en de bijbehorende afspraken met de vervoerders zijn in 2021 op beperkte schaal bonussen uitgekeerd ten opzichte van begroot en een genormaliseerde situatie, zonder COVID-19 pandemie. Dit heeft geleid tot een verlaging van de kosten voor de bonus-malus van € 26.640,–.
12.4 Toelichting baten Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 28.463,–) De ontvangen klantbijdrage is € 28.463,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten die door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz. Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 259.333,–) Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 21.339,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging. 76
De programmarekening
Bijdrage overig (ad € 120.355,–) Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft Omnibuzz besloten om, in overleg met de GGD Zuid-Limburg, een aantal medewerkers van de ritreservering en klantenservice te detacheren naar de GGD Zuid-Limburg. Als gevolg hiervan heeft Omnibuzz een bedrag van € 108.713,– gefactureerd aan de GGD Zuid-Limburg. Daarnaast heeft Omnibuzz 50% van het onderzoek ‘Vervoerssystemen in relatie tot het OV’, dat zij samen met de Provincie Limburg heeft verricht, doorbelast aan de Provincie Limburg. Dit is een bedrag van € 11.642,–. Onttrekking bestemmingsreserve ‘ICT’ ( € 79.664,–) Voor het boekjaar 2021 heeft een onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:
› Realisatie MijnOmnibuzz. › Dekking afschrijvingskosten van investeringen. › Dekking aanbesteding ICT. › Dekking OMA 2.0 (klantsysteem). Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 79.664,–. Onttrekking bestemmingsreserve ‘Personeel’ (€ 57.690,–) Daarnaast is aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ een bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021. Onttrekking bestemmingsreserve ‘Personeel’ ( € 504,–) Omnibuzz draagt nog het risico van bovenwettelijke WW voor een oud-medewerker en heeft aan deze reserve in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021, betrekking hebbend op de oud-Omnibuzz gemeenten.
Omnibuzz
De programmarekening
12.5 Toelichting algemene dekkingsmiddelen De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2021-1 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ en ‘Personeel’ blijken meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere kosten inzake het vervoer, als gevolg van de COVID-19 pandemie, ten opzichte van de begroting 2021-1 en de dekking van de incidentele lasten middels onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2021 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming op bladzijde pagina 80.
77
Omnibuzz
78
De programmarekening
13 Overige gegevens
79
Omnibuzz
Overigegegevens
13. Overige gegevens 13.1 Voorstel resultaatbestemming 2021 Het dagelijks bestuur stelt voor het resultaat 2021 ad € 2.885.894,– als volgt te bestemmen:
› Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 2.820.894,–. › Dotatie aan bestemmingsreserve ‘ICT’ € 65.000,–. De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 15.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 88.
13.2 Bestemmingsreserve ‘Personeel’ (oud-Omnibuzz gemeenten) Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van een WW-uitkering. Bij vorming van de reserve is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– (Zie ‘Tabel staat van reserves’ op pagina 54) aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om dit risico af te dekken. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben. Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 6 juli 2022 een besluit nemen.
80
14 Controleverklaring
81
Omnibuzz
Controleverklaring
14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Opgesteld door
Koenen en Co, Audit & Assurance Westhoven 16, Postbus 1161, NL-6040 KD Roermond Telefoon: +31 (0)475 35 10 00, Fax: +31 (0)475 32 19 16 Website: www.koenenenco.nl KvK-nummer: 14091110 Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz Postbus 99 6160 AB GELEEN A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder Verordeningen van de Gemeenschappelijke Regeling. De jaarrekening bestaat uit:
› De balans per 31 december 2021. › De programmarekening van baten en lasten over de periode 2021 en › De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
82
Omnibuzz
Controleverklaring
Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
› De inleiding. › Het jaarverslag. › De algemene verplichte paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. › De overige gegevens. › Bijlage 1 tot en met 3. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
› Ingevolge artikel 213, lid 3 onder de Gemeentewet, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat.
› Alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.
83
Omnibuzz
Controleverklaring
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijke Regeling te ontbinden of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het Algemene Bestuur d.d. 3 juli 2019 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden, 84
Omnibuzz
Controleverklaring
het op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en het Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
› Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. › Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. › Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. › Het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven. › Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen. › Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Roermond, 4 april 2022 KOENEN EN CO, Audit & Assurance B.V. H. Urlings MSc RA (w.g.)
85
Omnibuzz
86
Controleverklaring
15 Bijlagen
87
Omnibuzz
Bijlagen
15. Bijlagen 15.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Totaal bijdrage deelnemende gemeenten Gemeente
Oorspronkelijke begroting 2021
Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten
Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer
Beek
€
324.303
€
284.916
€
284.916
€
248.734
Beekdaelen
€
751.778
€
661.279
€
661.279
€
595.781
Beesel
€
229.190
€
202.515
€
202.515
€
215.565
Bergen
€
183.382
€
161.042
€
161.043
€
146.903
Brunssum
€
814.278
€
734.443
€
734.443
€
722.076
Echt-Susteren
€
724.012
€
638.076
€
638.075
€
619.615
Eijsden-Margraten
€
561.364
€
493.592
€
493.592
€
511.915
Gennep
€
408.313
€
361.745
€
361.745
€
269.616
Gulpen-Wittem
€
360.880
€
318.135
€
318.135
€
313.349
Heerlen
€
2.548.555
€
2.225.831
€
2.225.831
€
1.940.279
Horst aan de Maas
€
635.732
€
568.748
€
568.748
€
518.779
Kerkrade
€
1.636.308
€
1.491.392
€
1.491.393
€
1.304.452
Landgraaf
€
1.288.082
€
1.116.194
€
1.116.193
€
945.652
Leudal
€
601.506
€
530.715
€
530.715
€
447.448
Maasgouw
€
536.906
€
476.687
€
476.687
€
405.762
Maastricht
€
4.024.589
€
3.635.363
€
3.635.363
€
2.972.196
Meerssen
€
615.407
€
548.859
€
548.859
€
444.366
Nederweert
€
246.111
€
224.064
€
224.065
€
192.057
Peel En Maas
€
649.519
€
568.898
€
568.898
€
548.688
Roerdalen
€
324.726
€
287.851
€
287.851
€
243.106
Roermond
€
1.076.817
€
950.862
€
950.862
€
821.734
Simpelveld
€
211.319
€
182.971
€
182.971
€
163.588
Sittard-Geleen
€
2.452.777
€
2.145.007
€
2.145.006
€
1.948.252
Stein
€
386.055
€
342.180
€
342.180
€
337.058
Vaals
€
233.125
€
212.371
€
212.371
€
212.952
Valkenburg aan de Geul
€
485.962
€
413.411
€
413.412
€
388.130
Venlo
€
1.916.192
€
1.738.855
€
1.738.855
€
1.454.466
Venray
€
588.928
€
520.607
€
520.606
€
455.892
Voerendaal
€
246.869
€
218.422
€
218.421
€
195.424
Weert
€
679.066
€
606.923
€
606.922
€
530.081
TOTAAL
€
25.742.049 €
22.861.952 €
20.113.917
A
88
22.861.952 €
Kosten 2021 B
Omnibuzz
Bijlagen
Onttrekking bestemmingsreserve ICT C
Onttrekking bestemmingsreserve Personeel D
Onttrekking bestemmingsreserve Te bestemmen resultaat 2021 Personeel - Oud Omnibuzz gemeenten E
E = A-(B-C-D-E)
€
1.126
€
815
€
31
€
€
2.465
€
1.785
€
25
€
69.773
€
898
€
650
€
-
€
11.502-
€
786
€
569
€
-
€
15.494
€
2.139
€
1.549
€
-
€
16.055
€
2.229
€
1.614
€
61
€
22.364
€
1.883
€
1.364
€
47
€
15.028-
€
1.299
€
941
€
-
€
94.369
€
1.132
€
820
€
28
€
6.765
€
6.346
€
4.596
€
-
€
296.494
€
2.384
€
1.727
€
-
€
54.081
€
4.124
€
2.987
€
-
€
194.052
€
3.306
€
2.394
€
-
€
176.241
€
2.279
€
1.650
€
-
€
87.195
€
1.693
€
1.226
€
-
€
73.844
€
10.104
€
7.317
€
-
€
680.588
€
1.622
€
1.174
€
37
€
107.325
€
1.056
€
765
€
-
€
33.829
€
2.415
€
1.749
€
-
€
24.372
€
1.175
€
851
€
-
€
46.771
€
4.170
€
3.020
€
-
€
136.318
€
732
€
530
€
-
€
20.645
€
6.928
€
5.017
€
178
€
208.877
€
1.550
€
1.123
€
48
€
7.843
€
826
€
598
€
18
€
861
€
1.157
€
838
€
32
€
27.307
€
7.551
€
5.468
€
-
€
297.410
€
2.296
€
1.663
€
-
€
68.673
€
801
€
580
€
-
€
24.379
€
3.191
€
2.311
€
-
€
82.343
€
79.664 €
504 €
2.885.894
57.690 €
38.155
89
Omnibuzz
Bijlagen
Uitsplitsing vervoersresultaat Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten
Afrekening vervoer Totaal betaalde bijdrage Kosten regulier vervoer 2021 Bijdrage gemeengemeenten 2021 ten
Gemeente
Oorspronkelijke begroting 2021
Beek
€
244.734 €
206.465 €
- €
206.465 €
144.078
Beekdaelen
€
580.488 €
489.513 €
- €
489.513 €
357.107
Beesel
€
165.716 €
139.954 €
- €
139.954 €
128.162
Bergen
€
126.081 €
106.279 €
- €
106.279 €
78.419
Brunssum
€
662.267 €
585.428 €
- €
585.428 €
475.643
Echt-Susteren
€
572.515 €
482.788 €
- €
482.788 €
387.836
Eijsden-Margraten
€
429.599 €
362.384 €
- €
362.384 €
318.436
Gennep
€
321.518 €
271.248 €
- €
271.248 €
153.090
Gulpen-Wittem
€
283.484 €
239.277 €
- €
239.277 €
195.473
Heerlen
€
2.115.760 €
1.783.660 €
- €
1.783.660 €
1.243.967
Horst aan de Maas
€
466.397 €
402.634 €
- €
402.634 €
296.373
Kerkrade
€
1.361.994 €
1.204.030 €
- €
1.204.030 €
840.717
Landgraaf
€
1.050.434 €
885.856 €
- €
885.856 €
594.677
Leudal
€
441.296 €
371.960 €
- €
371.960 €
246.842
Maasgouw
€
405.801 €
358.738 €
- €
358.738 €
240.668
Maastricht
€
3.316.279 €
2.931.402 €
- €
2.931.402 €
1.881.009
Meerssen
€
502.507 €
435.874 €
- €
435.874 €
276.823
Nederweert
€
173.549 €
150.481 €
- €
150.481 €
102.565
Peel en Maas
€
474.763 €
400.655 €
- €
400.655 €
318.292
Roerdalen
€
232.986 €
205.951 €
- €
205.951 €
136.460
Roermond
€
783.368 €
660.316 €
- €
660.316 €
451.574
Simpelveld
€
156.415 €
131.957 €
- €
131.957 €
94.281
Sittard-Geleen
€
1.969.837 €
1.662.318 €
- €
1.662.318 €
1.220.556
Stein
€
277.540 €
234.179 €
- €
234.179 €
194.985
Vaals
€
175.152 €
154.835 €
- €
154.835 €
132.424
Valkenburg aan de Geul
€
391.008 €
332.833 €
- €
332.833 €
255.338
Venlo
€
1.371.875 €
1.212.730 €
- €
1.212.730 €
785.068
Venray
€
427.643 €
360.616 €
- €
360.616 €
251.504
Voerendaal
€
192.821 €
162.582 €
- €
162.582 €
117.404
Weert
€
456.124 €
384.580 €
- €
384.580 €
264.712
TOTAAL
€
20.129.951 €
17.311.522 €
- €
17.311.522 €
12.184.484
A
90
B
C=A-B
D
Omnibuzz
Bijlagen
Meerkosten vervoer
Kosten coronacompensatie 1ste halfjaar
Kosten coronacompensatie 2de halfjaar
Kosten flexibel tarief - vervoerskorting - Nacalculatorisch tarief
F
G
H
E
Saldo vervoersresultaat 2021 I = C-D-E-F-G-H
€
2.188 €
15.181 €
848 €
14.934 €
29.236
€
5.423 €
37.592 €
2.088 €
37.014 €
50.289
€
1.946 €
14.465 €
686 €
13.284 €
18.590-
€
1.191 €
8.745 €
505 €
8.128 €
9.290
€
7.224 €
51.158 €
2.930 €
49.300 €
827-
€
5.890 €
42.000 €
2.153 €
40.199 €
4.710
€
4.836 €
33.982 €
2.065 €
33.006 €
29.941-
€
2.325 €
14.789 €
1.060 €
15.868 €
84.117
€
2.969 €
21.669 €
1.102 €
20.261 €
2.196-
€
18.892 €
137.828 €
7.637 €
128.936 €
246.399
€
4.501 €
33.946 €
1.834 €
30.719 €
35.261
€
12.768 €
96.380 €
5.529 €
87.140 €
161.496
€
9.031 €
66.525 €
3.839 €
61.638 €
150.145
€
3.749 €
25.200 €
1.375 €
25.585 €
69.210
€
3.655 €
27.529 €
1.460 €
24.945 €
60.481
€
28.567 €
214.012 €
12.014 €
194.966 €
600.834
€
4.204 €
29.946 €
1.720 €
28.693 €
94.488
€
1.558 €
9.554 €
680 €
10.631 €
25.492
€
4.834 €
37.427 €
1.800 €
32.991 €
5.312
€
2.072 €
14.989 €
793 €
14.144 €
37.493
€
6.858 €
49.055 €
2.622 €
46.805 €
103.401
€
1.432 €
11.079 €
526 €
9.772 €
14.866
€
18.537 €
135.336 €
7.365 €
126.510 €
154.014
€
2.961 €
19.289 €
1.174 €
20.210 €
4.441-
€
2.011 €
11.674 €
675 €
13.726 €
5.675-
€
3.878 €
27.423 €
1.581 €
26.466 €
18.147
€
11.923 €
91.632 €
4.931 €
81.372 €
237.804
€
3.820 €
27.056 €
1.621 €
26.068 €
50.548
€
1.783 €
12.476 €
697 €
12.169 €
18.053
€
4.020 €
29.635 €
1.622 €
27.437 €
57.154
€
185.047 €
1.347.572 €
74.936 €
1.262.915 €
2.256.568 91
Omnibuzz
Bijlagen
Uitsplitsing kosten regie en planning
Gemeente
Oorspronkelijke begroting 2021
Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten
Kosten regie en planning 2021
Beek
€
28.461
€
28.180
€
27.333
€
847
Beekdaelen
€
61.268
€
61.698
€
59.845
€
1.853
Beesel
€
22.704
€
22.472
€
21.797
€
675
Bergen
€
20.496
€
19.671
€
19.080
€
591
Brunssum
€
54.372
€
53.526
€
51.918
€
1.608
Echt-Susteren
€
54.188
€
55.779
€
54.103
€
1.676
Eijsden-Margraten
€
47.131
€
47.130
€
45.714
€
1.416
Gennep
€
31.045
€
32.507
€
31.530
€
977
Gulpen-Wittem
€
27.684
€
28.326
€
27.475
€
851
Heerlen
€
154.805
€
158.827
€
154.056
€
4.771
Horst aan de Maas
€
60.569
€
59.668
€
57.876
€
1.792
Kerkrade
€
98.119
€
103.220
€
100.120
€
3.101
Landgraaf
€
85.004
€
82.737
€
80.251
€
2.486
Leudal
€
57.305
€
57.024
€
55.311
€
1.713
Maasgouw
€
46.895
€
42.367
€
41.094
€
1.273
Maastricht
€
253.354
€
252.862
€
245.266
€
7.596
Meerssen
€
40.383
€
40.584
€
39.365
€
1.219
Nederweert
€
25.955
€
26.431
€
25.637
€
794
Peel En Maas
€
62.508
€
60.432
€
58.617
€
1.815
Roerdalen
€
32.814
€
29.418
€
28.534
€
884
Roermond
€
104.963
€
104.364
€
101.228
€
3.135
Simpelveld
€
19.639
€
18.324
€
17.774
€
550
Sittard-Geleen
€
172.742
€
173.381
€
168.173
€
5.209
Stein
€
38.814
€
38.794
€
37.628
€
1.165
Vaals
€
20.736
€
20.667
€
20.046
€
621
Valkenburg aan de Geul
€
33.964
€
28.944
€
28.074
€
870
Venlo
€
194.695
€
188.984
€
183.306
€
5.677
Venray
€
57.689
€
57.468
€
55.742
€
1.726
Voerendaal
€
19.332
€
20.057
€
19.455
€
603
Weert
€
79.744
€
79.865
€
77.466
€
2.399
TOTAAL
€
2.007.379 €
1.933.814 €
59.893
A
92
Resultaat kosten regie en planning
B
1.993.707 €
C=A-B
Omnibuzz
Bijlagen
Uitsplitsing bedrijfsvoeringskosten Gemeente
Oorspronkelijke begroting 2021
Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten
Bedrijfsvoeringskosten 2021
A
Resultaat bedrijfsvoeringskosten
B
C=A-B
Beek
€
51.108
€
50.272
€
44.172
€
6.100
Beekdaelen
€
110.022
€
110.068
€
96.712
€
13.356
Beesel
€
40.770
€
40.089
€
35.225
€
4.864
Bergen
€
36.805
€
35.093
€
30.835
€
4.258
Brunssum
€
97.639
€
95.489
€
83.902
€
11.587
Echt-Susteren
€
97.308
€
99.508
€
87.434
€
12.074
Eijsden-Margraten
€
84.635
€
84.078
€
73.876
€
10.202
Gennep
€
55.749
€
57.991
€
50.954
€
7.037
Gulpen-Wittem
€
49.712
€
50.532
€
44.401
€
6.132
Heerlen
€
277.989
€
283.344
€
248.963
€
34.381
Horst aan de Maas
€
108.766
€
106.446
€
93.530
€
12.916
Kerkrade
€
176.195
€
184.143
€
161.799
€
22.344
Landgraaf
€
152.644
€
147.600
€
129.691
€
17.910
Leudal
€
102.905
€
101.730
€
89.386
€
12.344
Maasgouw
€
84.211
€
75.582
€
66.411
€
9.171
Maastricht
€
454.956
€
451.099
€
396.363
€
54.737
Meerssen
€
72.517
€
72.401
€
63.616
€
8.785
Nederweert
€
46.608
€
47.153
€
41.431
€
5.722
Peel En Maas
€
112.248
€
107.810
€
94.728
€
13.082
Roerdalen
€
58.925
€
52.481
€
46.113
€
6.368
Roermond
€
188.486
€
186.182
€
163.591
€
22.591
Simpelveld
€
35.266
€
32.690
€
28.723
€
3.967
Sittard-Geleen
€
310.198
€
309.307
€
271.776
€
37.531
Stein
€
69.700
€
69.207
€
60.810
€
8.398
Vaals
€
37.237
€
36.869
€
32.395
€
4.474
Valkenburg aan de Geul
€
60.990
€
51.635
€
45.370
€
6.265
Venlo
€
349.621
€
337.142
€
296.233
€
40.909
Venray
€
103.595
€
102.522
€
90.082
€
12.440
Voerendaal
€
34.716
€
35.782
€
31.440
€
4.342
Weert
€
143.199
€
142.477
€
125.189
€
17.288
TOTAAL
€
3.604.720 €
3.125.149 €
431.574
3.556.723 €
93
Omnibuzz
Bijlagen
IV3 methodiek uitsplitsing in directe (vervoer) kosten en indirecte (overhead) kosten Gemeente
Verdeelsleutel
Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
A
B
Totaal 2021 C=A+B
Beek
1,41%
€
213.646
€
35.088
€
248.734
Beekdaelen
3,09%
€
518.958
€
76.823
€
595.781
Beesel
1,13%
€
187.585
€
27.981
€
215.565
Bergen
0,99%
€
122.410
€
24.493
€
146.903
Brunssum
2,68%
€
655.428
€
66.648
€
722.076
Echt-Susteren
2,80%
€
550.162
€
69.453
€
619.615
Eijsden-Margraten
2,36%
€
453.232
€
58.683
€
511.915
Gennep
1,63%
€
229.140
€
40.475
€
269.616
Gulpen-Wittem
1,42%
€
278.079
€
35.270
€
313.349
Heerlen
7,97%
€
1.742.517
€
197.763
€
1.940.279
Horst aan de Maas
2,99%
€
444.483
€
74.295
€
518.779
Kerkrade
5,18%
€
1.175.928
€
128.524
€
1.304.452
Landgraaf
4,15%
€
842.633
€
103.019
€
945.652
Leudal
2,86%
€
376.444
€
71.004
€
447.448
Maasgouw
2,13%
€
353.009
€
52.753
€
405.762
Maastricht
12,68%
€
2.657.347
€
314.849
€
2.972.196
Meerssen
2,04%
€
393.833
€
50.533
€
444.366
Nederweert
1,33%
€
159.146
€
32.911
€
192.057
Peel En Maas
3,03%
€
473.442
€
75.247
€
548.688
Roerdalen
1,48%
€
206.476
€
36.630
€
243.106
Roermond
5,23%
€
691.786
€
129.948
€
821.734
Simpelveld
0,92%
€
140.772
€
22.816
€
163.588
Sittard-Geleen
8,70%
€
1.732.368
€
215.884
€
1.948.252
Stein
1,95%
€
288.754
€
48.304
€
337.058
Vaals
1,04%
€
187.218
€
25.733
€
212.952
Valkenburg aan de Geul
1,45%
€
352.091
€
36.039
€
388.130
Venlo
9,48%
€
1.219.154
€
235.312
€
1.454.466
Venray
2,88%
€
384.336
€
71.556
€
455.892
Voerendaal
1,01%
€
170.450
€
24.974
€
195.424
Weert
4,01%
€
430.638
€
99.443
€
530.081
2.482.452 €
20.113.917
TOTAAL 94
100,00% €
17.631.464 €
Omnibuzz
Bijlagen
95
Omnibuzz
Bijlagen
15.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones Vervoerzones BBV 2021-1 Gemeente
Zones
Individueel
Vervoerszones Realisatie 2021 KamerKamer
Toeslag laag
Meereizend OV'er
Persoonlijke Zones overdracht
Individueel
KamerKamer
Beek
44.726
1.822
806
10.302
597
-
27.008
1.356
-
Beekdaelen
106.984
2.321
981
25.681
753
-
67.106
606
301
Beesel
29.534
1.195
2.244
10.704
398
-
23.153
1.290
680
Bergen
23.449
65
92
4.564
203
-
16.245
114
9
Brunssum
126.707
3.970
2.611
34.241
1.353
-
92.615
2.610
1.314
Echt-Susteren
105.594
3.301
183
21.112
1.304
-
70.627
5.174
86
Eijsden-Margraten
78.633
1.490
1.675
20.597
1.009
-
63.598
694
819
Gennep
58.663
358
2.562
17.305
494
-
29.915
1.128
921
Gulpen-Wittem
51.143
2.760
385
18.269
760
-
36.171
1.081
118
Heerlen
392.765
3.617
3.548
64.795
5.016
-
246.780
4.511
2.932
Horst aan de Maas
87.385
1.983
2.285
22.662
757
-
59.414
1.749
817
Kerkrade
263.593
5.760
3.141
55.340
2.121
-
174.061
7.425
1.767
Landgraaf
193.461
3.405
3.413
41.608
2.192
-
121.826
4.054
915
Leudal
82.231
258
491
13.276
819
-
44.473
1.419
-
Maasgouw
78.702
1.160
301
15.863
1.019
-
48.064
504
16
Maastricht
630.931
24.521
12.198
199.202
6.402
-
376.839
21.513
5.002
Meerssen
94.164
4.103
788
27.783
903
-
54.328
1.500
872
Nederweert
33.436
446
230
3.074
267
-
20.038
10
-
Peel En Maas
86.011
2.456
3.069
28.692
775
-
60.918
2.102
1.134
Roerdalen
44.743
452
1.339
12.793
257
-
25.712
543
590
Roermond
145.808
561
219
25.341
1.716
-
86.283
1.753
46
Simpelveld
28.591
701
589
6.011
676
-
17.980
926
70
Sittard-Geleen
357.497
23.262
5.577
93.546
4.055
-
235.441
14.756
3.615
Stein
50.448
1.579
247
17.276
703
-
35.708
1.594
32
Vaals
33.752
771
5
7.837
601
-
21.148
132
8
Valkenburg aan de Geul
72.536
2.382
140
16.524
967
-
49.410
2.226
134
Venlo
262.963
6.301
7.331
64.472
3.114
-
159.658
4.521
3.365
Venray
78.854
1.139
536
18.069
1.017
-
50.262
1.727
10
Voerendaal
35.673
199
904
5.869
494
-
22.630
68
78
Weert
84.394
850
586
16.444
1.224
-
52.719
114
388
3.763.370
103.187
58.475
919.254
41.964
-
2.390.130
87.200
26.039
TOTAAL 96
Omnibuzz
Bijlagen
Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2021-1 Toeslag laag
Meereizend OV’er
Persoonlijke overdracht
Zones
KamerKamer
Individueel
Toeslag laag
Meereizend OV'er
Persoonlijke overdracht
Totaal
6.640
313
-
-17.718
-466
-806
-3.662
-284
-
-22.936
17.209
936
-
-39.878
-1.715
-680
-8.472
183
-
-50.562
7.924
171
-
-6.381
95
-1.564
-2.780
-227
-
-10.857
2.165
101
-
-7.204
49
-83
-2.399
-102
-
-9.739
22.092
947
60
-34.092
-1.360
-1.297
-12.149
-406
60
-49.243
19.565
721
-
-34.967
1.873
-97
-1.547
-583
-
-35.322
15.569
1.015
848
-15.035
-796
-856
-5.028
6
848
-20.861
9.350
1.017
-
-28.748
770
-1.641
-7.955
523
-
-37.052
13.875
566
-
-14.972
-1.679
-267
-4.394
-194
-
-21.506
40.705
3.643
-
-145.985
894
-616
-24.090
-1.373
-
-171.170
13.601
729
98
-27.971
-234
-1.468
-9.061
-28
98
-38.663
36.508
2.768
846
-89.532
1.665
-1.374
-18.832
647
846
-106.580
20.570
1.258
38
-71.635
649
-2.498
-21.038
-934
38
-95.417
10.175
575
30
-37.758
1.161
-491
-3.101
-244
30
-40.404
10.456
467
590
-30.638
-656
-285
-5.407
-552
590
-36.948
117.625
5.673
570
-254.092
-3.008
-7.196
-81.577
-729
570
-346.032
11.942
653
86
-39.836
-2.603
84
-15.841
-250
86
-58.361
4.065
118
-
-13.398
-436
-230
991
-149
-
-13.222
17.388
914
-
-25.093
-354
-1.935
-11.304
139
-
-38.547
6.084
270
1.188
-19.031
91
-749
-6.709
14
1.188
-25.196
14.755
1.122
-
-59.525
1.192
-173
-10.586
-594
-
-69.686
2.855
560
-
-10.611
225
-519
-3.156
-116
-
-14.177
55.808
3.518
12
-122.056
-8.506
-1.962
-37.738
-537
12
-170.788
12.641
497
-
-14.740
15
-215
-4.635
-206
-
-19.779
6.549
528
-
-12.604
-639
4
-1.288
-73
-
-14.601
13.999
817
8
-23.126
-156
-6
-2.525
-150
8
-25.955
37.811
2.076
-
-103.305
-1.780
-3.966
-26.661
-1.038
-
-136.751
12.265
729
-
-28.592
589
-526
-5.804
-288
-
-34.623
4.334
107
-
-13.043
-131
-826
-1.535
-387
-
-15.922
11.890
575
180
-31.675
-736
-198
-4.554
-649
180
-37.631
576.415
33.384
4.554
-1.373.240
-15.987
-32.436
-342.839
-8.580
4.554
-1.768.527 97
Omnibuzz Vervoerzones BBV 2021-1 in euro’s
Bijlagen
Vervoerszones Realisatie 2021 in euro’s
KamerKamer
Toeslag laag
Meereizend OV'er
Persoonlijke Zones overdracht
Individueel
KamerKamer
Gemeente
Zones
Beek
€
201.712 €
2.058 €
911 €
4.636 €
1.360 €
- €
121.806 €
Beekdaelen
€
482.497 €
2.623 €
1.109 €
11.556 €
1.718 €
- €
Beesel
€
133.200 €
1.351 €
2.535 €
4.817 €
907 €
- €
Bergen
€
105.753 €
73 €
104 €
2.054 €
464 €
- €
73.265 €
129 €
10
Brunssum
€
571.446 €
4.486 €
2.950 €
15.409 €
3.084 €
- €
417.694 €
2.949 €
1.485
Echt-Susteren
€
476.230 €
3.730 €
206 €
9.500 €
2.973 €
- €
318.528 €
5.847 €
97
Eijsden-Margraten
€
354.635 €
1.683 €
1.893 €
9.269 €
2.300 €
- €
286.827 €
784 €
925
Gennep
€
264.570 €
405 €
2.895 €
7.787 €
1.127 €
- €
134.917 €
1.275 €
1.041
Gulpen-Wittem
€
230.653 €
3.119 €
435 €
8.221 €
1.732 €
- €
163.131 €
1.222 €
133
Heerlen
€
1.771.372 €
4.087 €
4.009 €
29.158 €
11.436 €
- €
1.112.978 €
5.097 €
3.313
Horst aan de Maas
€
394.105 €
2.240 €
2.582 €
10.198 €
1.726 €
- €
267.957 €
1.976 €
923
Kerkrade
€
1.188.804 €
6.509 €
3.549 €
24.903 €
4.837 €
- €
785.015 €
8.390 €
1.997
Landgraaf
€
872.510 €
3.847 €
3.856 €
18.724 €
4.997 €
- €
549.435 €
4.581 €
1.034
Leudal
€
370.863 €
292 €
555 €
5.974 €
1.867 €
- €
200.573 €
1.603 €
-
Maasgouw
€
354.947 €
1.311 €
340 €
7.139 €
2.323 €
- €
216.769 €
570 €
18
Maastricht
€
2.845.497 €
27.709 €
13.783 €
89.641 €
14.596 €
- €
1.699.544 €
24.310 €
5.652
Meerssen
€
424.681 €
4.637 €
891 €
12.502 €
2.058 €
- €
245.019 €
1.695 €
985
Nederweert
€
150.796 €
503 €
259 €
1.383 €
609 €
- €
90.371 €
11 €
-
Peel En Maas
€
387.911 €
2.775 €
3.468 €
12.911 €
1.767 €
- €
274.740 €
2.375 €
1.281
Roerdalen
€
201.789 €
511 €
1.513 €
5.757 €
585 €
- €
115.961 €
614 €
667
Roermond
€
657.595 €
634 €
247 €
11.404 €
3.913 €
- €
389.136 €
1.981 €
52
Simpelveld
€
128.946 €
792 €
665 €
2.705 €
1.541 €
- €
81.090 €
1.046 €
79
Sittard-Geleen
€
1.612.312 €
26.286 €
6.302 €
42.096 €
9.246 €
- €
1.061.839 €
16.674 €
4.085
Stein
€
227.519 €
1.784 €
279 €
7.774 €
1.603 €
- €
161.043 €
1.801 €
36
Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo
€
152.221 €
872 €
5 €
3.527 €
1.371 €
- €
95.377 €
149 €
9
€
327.135 €
2.692 €
159 €
7.436 €
2.204 €
- €
222.839 €
2.515 €
151
€
1.185.963 €
7.120 €
8.284 €
29.013 €
7.100 €
- €
720.058 €
5.109 €
3.802
Venray
€
355.633 €
1.287 €
606 €
8.131 €
2.319 €
- €
226.682 €
1.952 €
11
Voerendaal
€
160.887 €
225 €
1.021 €
2.641 €
1.127 €
- €
102.061 €
77 €
88
Weert
€
380.616 €
960 €
662 €
7.400 €
2.791 €
- €
237.763 €
129 €
438
TOTAAL
€ 16.972.798 €
116.601 €
66.077 €
413.664 €
95.679 €
- € 10.779.486 €
98.536 €
29.424
98
Individueel
1.532 €
-
302.648 €
685 €
340
104.420 €
1.458 €
768
Omnibuzz
Bijlagen Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2021-1 in euro’s
Toeslag laag
Meereizend OV’er
Persoonlijke overdracht
Zones
Individueel
KamerKamer
€
2.988 €
714 €
- €
79.906- €
526- €
€
7.744 €
2.134 €
- €
179.849- €
€
3.566 €
390 €
- €
28.780- €
Toeslag laag
Meereizend OV'er
911- €
1.648- €
1.938- €
768- €
107 €
1.767- €
Persoonlijke overdracht
Totaal
647- €
- €
83.638-
3.812- €
417 €
- €
185.951-
1.251- €
517- €
- €
32.208-
€
974 €
230 €
- €
32.488- €
56 €
94- €
1.080- €
233- €
- €
33.839-
€
9.941 €
2.159 €
54 €
153.753- €
1.537- €
1.465- €
5.467- €
925- €
54 €
163.093-
€
8.804 €
1.644 €
- €
157.703- €
2.116 €
109- €
696- €
1.329- €
- €
157.721-
€
7.006 €
2.314 €
763 €
67.808- €
899- €
967- €
2.263- €
14 €
763 €
71.160-
€
4.208 €
2.319 €
- €
129.653- €
870 €
1.855- €
3.580- €
1.192 €
- €
133.025-
€
6.244 €
1.290 €
- €
67.521- €
1.898- €
302- €
1.977- €
441- €
- €
72.140-
€
18.317 €
8.306 €
- €
658.394- €
1.010 €
696- €
10.840- €
3.130- €
- €
672.050-
€
6.120 €
1.662 €
88 €
126.147- €
264- €
1.659- €
4.077- €
64- €
88 €
132.123-
€
16.429 €
6.311 €
761 €
403.789- €
1.881 €
1.553- €
8.474- €
1.474 €
761 €
409.699-
€
9.257 €
2.868 €
34 €
323.075- €
734 €
2.823- €
9.467- €
2.128- €
34 €
336.725-
€
4.579 €
1.311 €
27 €
170.289- €
1.312 €
555- €
1.395- €
556- €
27 €
171.458-
€
4.705 €
1.065 €
531 €
138.179- €
741- €
322- €
2.433- €
1.258- €
531 €
142.402-
€
52.931 €
12.934 €
513 €
1.145.953- €
3.399- €
8.131- €
36.710- €
1.661- €
513 €
1.195.342-
€
5.374 €
1.489 €
77 €
179.662- €
2.942- €
94 €
7.128- €
569- €
77 €
190.129-
€
1.829 €
269 €
- €
60.425- €
492- €
259- €
446 €
340- €
- €
61.071-
€
7.825 €
2.084 €
- €
113.170- €
400- €
2.187- €
5.087- €
317 €
- €
120.527-
€
2.738 €
616 €
1.069 €
85.828- €
103 €
847- €
3.019- €
31 €
1.069 €
88.490-
€
6.640 €
2.558 €
- €
268.458- €
1.347 €
195- €
4.764- €
1.355- €
- €
273.425-
€
1.285 €
1.277 €
- €
47.857- €
254 €
586- €
1.420- €
264- €
- €
49.873-
€
25.114 €
8.021 €
11 €
550.473- €
9.612- €
2.217- €
16.982- €
1.225- €
11 €
580.499-
€
5.688 €
1.133 €
- €
66.476- €
17 €
242- €
2.086- €
469- €
- €
69.256-
€
2.947 €
1.204 €
- €
56.843- €
722- €
4 €
580- €
167- €
- €
58.308-
€
6.300 €
1.863 €
7 €
104.296- €
177- €
7- €
1.136- €
341- €
7 €
105.950-
€
17.015 €
4.733 €
- €
465.905- €
2.011- €
4.482- €
11.998- €
2.367- €
- €
486.763-
€
5.519 €
1.662 €
- €
128.952- €
665 €
595- €
2.612- €
657- €
- €
132.150-
€
1.950 €
244 €
- €
58.825- €
148- €
933- €
691- €
883- €
- €
61.479-
€
5.351 €
1.311 €
162 €
142.854- €
831- €
224- €
2.049- €
1.480- €
162 €
147.276-
€
259.387 €
76.116 €
4.099 €
6.193.311- €
18.065- €
36.652- €
154.277- €
19.563- €
4.099 € 6.417.771-
99
Omnibuzz
Bijlagen
Vaccinatievervoer 2021
Gemeente
Aantal ritten klanten
Aantal ritten particulieren
Kosten zones
Kosten aankomstgarantie
Kosten bus
Totale kosten
Beek
446
320 €
16.096 €
801 €
140 €
17.038
Beekdaelen
724
1.014 €
41.230 €
2.057 €
268 €
43.556
Beesel
370
315 €
16.475 €
823 €
262 €
17.560
Bergen
108
22 €
3.599 €
180 €
32 €
3.811
Brunssum
975
700 €
39.025 €
1.941 €
395 €
41.361
Echt-Susteren
889
1.087 €
50.124 €
2.501 €
291 €
52.916
Eijsden-Margraten
675
411 €
18.726 €
930 €
161 €
19.816
Gennep
178
166 €
8.826 €
446 €
60 €
9.332
Gulpen-Wittem
417
515 €
22.239 €
1.112 €
102 €
23.452
2.967
1.594 €
90.583 €
4.524 €
848 €
95.955
494
271 €
16.746 €
835 €
65 €
17.645
Kerkrade
1.307
284 €
20.570 €
995 €
248 €
21.814
Landgraaf
1.129
520 €
25.978 €
1.292 €
198 €
27.468
Leudal
830
732 €
36.653 €
1.826 €
270 €
38.748
Maasgouw
380
334 €
16.105 €
804 €
102 €
17.011
Maastricht
4.779
1.412 €
80.386 €
3.983 €
756 €
85.125
Meerssen
750
381 €
21.026 €
1.046 €
111 €
22.183
Nederweert
283
230 €
9.507 €
475 €
103 €
10.084
Peel En Maas
495
680 €
28.323 €
1.414 €
250 €
29.986
Roerdalen
312
241 €
13.999 €
695 €
102 €
14.796
Roermond
1.348
877 €
48.388 €
2.393 €
427 €
51.207
Heerlen Horst aan de Maas
Simpelveld
264
203 €
8.984 €
450 €
70 €
9.505
2.418
1.909 €
99.261 €
4.940 €
612 €
104.812
Stein
544
575 €
23.944 €
1.191 €
149 €
25.283
Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo
474
643 €
31.060 €
1.550 €
126 €
32.737
Sittard-Geleen
554
528 €
20.471 €
1.029 €
163 €
21.663
1.599
683 €
32.332 €
1.593 €
426 €
34.351
Venray
544
306 €
14.838 €
741 €
99 €
15.678
Voerendaal
316
207 €
12.258 €
610 €
115 €
12.984
Weert
678
534 €
18.514 €
918 €
128 €
19.559
27.247
17.694 €
886.265 €
44.095 €
7.077 €
937.436
TOTAAL 100