04 Bijlage 2. Toelichting afwijking voorziening onderhoud

Bijlage 3. Verklaring afwijkingen MJOP over periode 2020 t/m 2024 Vooraf In 2019 is er een MJOP opgesteld voor het gemeentehuis met een looptijd van 11 jaar startende v.a. 2020. In de bijhorende voorziening is uitgegaan van een jaarlijkse dotatie van €234.000 met een indexering van 3%. Om het gemeentehuis te kunnen blijven onderhouden dient de jaarlijkse dotatie te worden opgehoogd naar een totale dotatie van € 386.000,- vanaf begrotingsjaar 2025. Hieronder een aantal verklaringen waarom over periode 2020 t/m 2024 is afgeweken van de onderhoudsplannen zoals deze destijds waren opgesteld; Verklaring afwijkingen over jaren 2020 t/m 2024 a.

In de jaren 2021,2022, 2023 en 2024 is gebleken dat deze indexering geen 3% maar 3.9%, 6.9%, 13.4% en 3.3% had moeten zijn. Deze aanpassingen zijn niet doorgevoerd.

b.

De personele capaciteit en wisselingen, zowel intern als extern, bleek een beperkende factor om onderhoudswerkzaamheden uit te zetten of aan te besteden.

c.

Daarnaast heeft het doorschuiven van onderhoudswerkzaamheden ook een kostenverhogend effect op de voorziening.

d.

Vervanging gedeeltelijke CV installatie (in 2021) niet voorzien in planning, wel bekostigd uit voorziening.

e.

Vervanging van bronpompen (in 2022/2023) van de warmte-/koudeopslaginstallatie niet voorzien in planning, wel bekostigd uit voorziening.

f.

Reeds uitgevoerde werkzaamheden (bijv. verlichting en vervanging GBS software) duurder uitgevallen als voorzien in planning.

g.

Kosten voor storingsonderhoud en/of vervangingen aan installaties hoger uitgevallen als in onderhoudsplannen voorzien. Gedeeltelijk zijn deze bekostigd uit de exploitatie als uit de onderhoudsvoorziening.

h. De onderhoudsplanning lijkt niet volledig waardoor kosten zijn gemaakt voor onderdelen welke niet in de onderhoudsplanning waren voorzien ten tijde van het opstellen ervan. i.

De leeftijd van installaties neemt toe waardoor ook de onderhouds-/vervangingsbehoefte van (onderdelen van) installaties toeneemt.