04 Bijlage 2. 2026 07-1 Begroting 2027 ODNML - definitieve versie v1.1
Tekst van het document
Er is geen sprake van structurele toevoegingen aan of onttrekkingen uit reserves.
Figuur 1: Meerjarenraming 2027-2030 Tabel 18
Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML
30
Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML
31
7.003.289 7.003.289 150.000 -6.948.289 -5.000 -200.000 0
16.530.583 16.530.583 0 6.948.289 5.000 200.000 23.683.872
23.533.872 23.533.872 150.000 0 0 0 23.683.872
6.884.584 6.884.584 150.000 -6.829.585 -5.000 -200.000 0
16.247.237 16.247.237 0 6.829.585 5.000 200.000 23.281.822
23.131.822 150.000 0 0 0 23.281.822
150.000 -6.472.464 -5.000 -200.000 0
0 6.472.464 5.000 200.000 22.072.252
150.000 0 0 0 22.072.252
150.000 -6.115.343 -5.000 -200.000 0
0 6.115.343 5.000 200.000 20.862.682
150.000 0 0 0 20.862.682
Overhead
Heffing VPB
Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves
0 0
0 23.683.872
0 23.683.872
0 0
0 23.281.822
0 23.281.822
0 0
0 22.072.252
0 22.072.252
0 0
0 20.862.682
0 20.862.682
Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na mutatie reserves
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie reserves
Toevoeging en ont t rekking reserves
Algemene dekkingsmiddelen
Programma Omgevingsdienstverlening Totaal Programma's
23.131.822
Saldo
6.527.464
Lasten
6.527.464
Baten
15.394.788
Saldo
15.394.788
Lasten
21.922.252
Baten
21.922.252
Saldo
6.170.343
Lasten
* bedragen x 1€
6.170.343
Baten
Begroting 2030
14.542.340
Saldo
Begroting 2029
14.542.340
Lasten
Begroting 2028
20.712.682
Baten
Begroting 2027
20.712.682
Programma
Overzicht van bat en en last en
Bijlage 1 Bijdragen per deelnemer, per jaar Tabel 19
De bijdrage per gemeentelijke deelnemer is gebaseerd op het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente, de zwaarte van bedrijven en het aantal bedrijven. In aanloop naar de begroting 2028 gaan we per partner bekijken of deze cijfers wellicht zijn veranderd. Het aantal bedrijven in een gemeente kan bijvoorbeeld veranderen. Op basis daarvan kunnen bijdragen van deelnemers dus ook veranderen. Het totaalbedrag op de begroting van de ODNML verandert echter niet. Op deze manier behouden we een eerlijke verdeling van de kosten. De deelnemersbijdrage van de provincie Limburg bestaat enerzijds uit een bijdrage aan de bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast compenseert de provincie buiten het kostenverdeelmodel gedurende de periode 2026 t/m 2030 de omgevingsdienst vanwege de bevoegdheidsverschuiving van de bodemtaken door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De provincie Limburg draagt niet bij aan de uitvoeringskosten omdat zij nog geen taken hebben ingebracht in de ODNML. De ODNML is in gesprek met de provincie Limburg over de inbreng van de provinciale taken in ons werkgebied. Op dit moment worden taken uitgevoerd door de ODZL.
Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML
32
Bijlage 2 Overzicht baten en lasten per taakveld De transformatie van de RUD Limburg Noord naar de robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg brengt grote veranderingen met zich mee. Onder andere op het takenpakket dat de ODNML voor haar deelnemers gaat uitvoeren. Om de geraamde baten en lasten op een gedegen wijze toe te kunnen bedelen naar de diverse taakvelden kan de ODNML helaas niet beschikken over relevante ervaringscijfers van haar rechtsvoorganger. Uit de opgestelde producten- en dienstencatalogus (PDC) blijkt, in combinatie met de urenraming voor de uit te voeren werkprogramma’s, dat voor de inhoudelijke activiteiten enkel het taakveld 7.4 milieubeheer van toepassing is. Tabel 20 Bat en en last en per t aakveld
* bedragen x 1€ Baten
Lasten
Saldo
0.
Best uur en onderst euning
0.4
Overhead
0
6.115.343
0.5
Treasury
150.000
0
150.000
0.8
Overige baten en lasten
0
200.000
-200.000
0.9
Vennootschapsbelasting
0
5.000
-5.000
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
7.
Volksgezondheid en milieu
7.2
Riolering
7.4
Milieubeheer
8.
Volkshuisvest ing, ruimt elijke ordening en st edelijke vernieuwing
8.3
Bouwen en wonen
Saldo van baten en lasten op taakvelden
Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML
-6.115.343
0
0
0
20.712.682
14.542.340
6.170.343
0
0
0
20.862.682
20.862.682
0
33
Bijlage 3 Overzicht baten en lasten (exploitatie) Tabel 21
BATEN PROGRAMMAS Omgevingsdienstverlening Bedrijfsvoering totaal programma's
primair proces
€ 20.712.682
€ 150.000 € 150.000
€ 20.712.682 € 150.000 € 20.862.682
totaal
€ 20.712.682
€ 150.000
€ 20.862.682
LASTEN PERSONEEL salarissen opleidingen reis/verblijfkosten overige personele kosten externe inhuur totaal personeel
116,9 € 10.523.635 € 493.000 € 263.000 € 133.000 € 2.214.705 € 13.627.340
31,5 € 3.179.520 € 132.000 € 71.000 € 310.000 € 668.823 € 4.361.343
148,4 € 13.703.154 € 625.000 € 334.000 € 443.000 € 2.883.528 € 17.988.682
€ 400.000 € 400.000
€ 150.000 € 150.000
€ 550.000 € 550.000
€ 6.000 € 179.000 € 185.000
€ 6.000 € 179.000 € 185.000
€ 270.000 € 560.000 € 90.000 € 115.000 € 60.000 € 191.000 € 133.000 € 1.419.000
€ 270.000 € 975.000 € 90.000 € 125.000 € 60.000 € 90.000 € 191.000 € 133.000 € 1.934.000
€ 5.000 € 200.000 € 205.000
€ 5.000 € 200.000 € 205.000
€ 6.320.343
€ 20.862.682
€ 20.712.682
UITBESTEDING onderzoek/advies totaal uitbesteding KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software/changes kantoorkosten abonnementen/lidmaatschappen bank/verzekeringen/belastingen dienstvoertuigen (lease) huur gebouw servicekosten gebouw totaal organisatiekosten
€ 415.000 € 10.000 € 90.000
€ 515.000
OVERIGE LASTEN heffing Vpb post onvoorzien totaal overige lasten totaal
overhead
€ 14.542.340
Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML
totaal
34
Bijlage 4 Risico-inventarisatie Tabel 22
Begroting 2027 en meerjarenramingen 2028-2030 ODNML
35