03 Havenbeheerplan
Tekst van het document
In dat kader is ook de CROW-publicatie “Maatregelen bij werken in uitvoering” van toepassing. Flora- en faunawet Mochten er in de buurt van, op of aan kunstwerken zeldzame c.q. beschermde planten groeien, dan dient rekening gehouden te worden met de Flora- en faunawet. Er dienen afhankelijk van de aard van restauratie of het onderhoud, maatregelen genomen te worden voor de bescherming van beschermde soorten. Hiervoor kunnen twee scenario’s worden onderscheiden: Scenario 1: Als de plekken waar de soorten groeien absoluut ongemoeid worden gelaten is de situatie niet in strijd met de wet;
16 maart 2022
BH9016-MI-RP-220316-1003
30
Projectgerelateerd
Scenario 2: Als de onderdelen om constructie-technische redenen moeten worden vervangen, -op de plekken waar beschermde planten groeien-, dan moet alles in het werk gesteld worden om schade te voorkomen (verplaatsen etc.) en als dat niet kan moeten de effecten worden gemitigeerd (verzachten, minimaliseren). In dit scenario dient een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. De ontheffing moet worden vergezeld van een korte rapportage waarin wordt omschreven welke beschermde soorten waar voorkomen, wat het effect van de ingreep is en welke maatregelen worden genomen om schade te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken.
Waterwet De Waterwet is erop gericht om: overstromingen, wateroverlast en waterschaarste te voorkomen de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen te beschermen en te verbeteren watersystemen maatschappelijke functies te laten vervullen Deze punten zijn allen van belang voor de gemeente. Het is per kunstwerk van belang om te kijken in hoeverre de functies, zoals het keren van water, niet in het geding komen bij restauratie of onderhoud. Hierbij dienen de landelijke normen die gelden voor kades langs de rivieren in acht te worden genomen. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met de kwaliteit van het water. Er mag geen verontreinigd materiaal in het water komen. Om een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij de waterkwaliteitsbeheerder is er inzicht nodig in de uitvoeringswijze van het onderhoud en de aard van het materiaal dat in het water terecht zou kunnen komen. Voor de gemeente is het daarnaast wenselijk om tijdens onderhoud de maatschappelijke functies van de watersystemen zo min mogelijk te beperken. Scheepvaart moet doorgang kunnen vinden en voor het aanleggen van schepen kan gekeken worden naar alternatieven. Richtlijn Vaarwegen (RVW) 2005 De Richtlijn Vaarwegen heeft onder andere enkele eisen ten aanzien van de uitrusting en vormgeving van afmeervoorzieningen.
Normen en richtlijnen Voor uitvoering van nieuwe werken, vervangingen en renovaties zijn Nederlandse en internationale normen van toepassing of kunnen van toepassing worden gesteld.
16 maart 2022
BH9016-MI-RP-220316-1003
31
Projectgerelateerd
BIJLAGE 2
16 maart 2022
OVERZICHT ONDERDELEN HAVEN
BH9016-MI-RP-220316-1003
32
Projectgerelateerd
BIJLAGE 3
KOSTENDEKKINGSPLAN
Obje ctco de
Benodigd budget voor beheer en instandhouding Prijsindex Prijsindex cumulatief Object Omschrijving
Object
1,0000 1
1,0200 1,0200 2
1,0200 1,0404 3
1,0200 1,0612 4
2022
2023
2024
2025
3.500
3.570
3.641
1 Groot onderhoud Alles
Damwanden en oeververdedigingen
2.653
21 Waterbodem haven
1,1 Steenbestorting oostzijde havenmond
oeververdediging
3.714
0 780 5.493
1,2 Damwand laag oost (nabij Cementbouw)
Damwand
0
1,3 Damwand laag west (laag deel bij begin insteekhaven)
Damwand
0
1,4 Steenbestorting oostijde havenmond
oeververdediging
0 750 7.320
1,5 Afmeerpalen
afmeerpalen
2.500
2,1 Damwand (oud) zuidzijde (circa 0,5 m1 lager)
Damwand
0
2,2 Damwand (nieuw) insteekhaven
Damwand
0
2,3 Damwand (oud) noordzijde (circa 0,5 m1 lager)
Damwand
0
3,1 Damwand "nieuw" oostzijde
Damwand
0
3,2 Damwand van oprit / helling oostzijde
Damwand
0
3,3 Toegangsweg naar helling en autolosplaats
Verharding
3,4 Aanvaarpalen (ingang jachthaven)
Palen
3,5 Damwand "nieuw" westzijde
Damwand
0
3,6 Damwand (oud) westzijde (circa 0.5m1 lager)
Damwand
0
3,7 Toegangspoorten calamiteitenweg en doorgang
Poort
750
Waterpunten
300
Walstroom 4 Zandvang
5.826
0 zandvang
153 152.388
Totaal kosten groot onderhoud
15.120
156.111
15.741
6.367
Totaal kapitaallasten
220.087
218.850
205.827
203.854
317.347 92.000
394.227 93.840
331.956 95.717
411.932 97.631
15.120
156.111
15.741
6.367
394.227
331.956
411.932
503.195
2 Investeringen
1 Onderhoudsvoorziening Verloop voorziening Stand voorziening d.d. 1-1-2022 26254 86254 Vermeerdering (industrie- en jachthaven) begroting 2022 26254
43470 Onttrekking ivm groot onderhoud Stand voorziening d.d. 31-12
16 maart 2022
BH9016-MI-RP-220316-1003
33
Projectgerelateerd
3 Exploitatie Industriehaven
2022
2023
2024
2025
62610 43110 62610 43402 62610 43468 62610 43470 62610 43478 62610 43479 62610 43601 62610 43754 62610 43905 62610 41005
energiekosten ozb onroerendezaakbelasting contributies en donaties
1.542 2.430 3.790
1.573 2.479 3.866
1.604 2.528 3.943
1.636 2.579 4.022
overige uitgaven kosten boot havenmeester onderhoud haven waterverbruik uitbesteed werk verzekeringen jaarwedden (483 uur)
8.693 878 3.425 1.165
8.867 896 3.493 1.188
9.045 914 3.563 1.212
9.225 932 3.635 1.236
388 26.024
396 26.544
404 27.076
412 27.617
62610 overhead 62610 46254 62610 46405/46410 62610 46405/46410 62610 46405/46410 62610 46405/46410 62610 43754 62610 43754 62610 43754 62610 43754 62610 43479 62610 43478 62610 43478 62610 43754
overhead voor 483 directe uren Toevoeging aan de voorziening voor groot onderhoud Kapitaallasten oud: afschrijving Kapitaallasten oud rente Kapitaallasten nieuw: afschrijving Kapitaallasten nieuw: rente Aanschaf container voor havenmeester Actualiseren havenbeheerplan Opzetten beheerdatabase Actualiseren beheerdatabase CCTV: vervanging Vervanging boot Boot: vervangen buitenboord motor Onderzoekskosten draaikom
24.937 92.000 133.634 86.453 0 0 10.000
25.169 93.840 133.635 84.315 500 400
25.556 95.717 122.284 82.259 892 392
26.179 97.631 122.284 80.302 884 384
1.020
1.040
21.224 10.000
10.200
Kosten 62610 83295 62610 83295
1.061
10.000
havengelden Bijstelling havengelden
Opbrengsten
415.359
398.381
378.429
401.244
-296.235 136.000
-308.203 118.000
-320.654 120.360
-333.609 112.000
-160.235
-190.203
-200.294
-221.609
Resultaat Industriehaven
255.124
208.178
178.135
179.635
Storting in / onttrekking aan egalisatie voorziening haven 44.2
255.124
208.178
178.135
179.635
2022 88.209 -88.209
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0
Egalisatievoorziening 44.2 Verloop egalisatievoorziening Stand egalisatievoorziening d.d. 1-1 62610 86267 Toevoeging / onttrekking resultaat
0
Stand egalisatie voorziening d.d. 31-12 Tekort egalisatievoorziening Industriehaven
0
0
0
0
166.915
208.178
178.135
179.635
2022
2023
2024
2025
65637 43479
onderhoud haven
3.117
2.964
3.139
3.084
65637 43479 65637 43479
Wegen rondom haven (elementenverharding en afalt)
100 1.100
4 Exploitatie Jachthaven
65637 43479 65637 43479
1.750 Damwand laag "nieuw" oostzijde tot einde
Damwand
0
Damwand laag "nieuw" westzijde tot einde
Damwand
0
Toegangsweg (4 m1 breed)
Verharding
4.370
Boothelling Damwand Damwand Verharding Boothelling
2.081
65637
43479 65637 43479 65637
43479 65637 43479 65637 43479 65637 43479 Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw
Boothelling (4m1 breed) 5,1 Damwand laag "nieuw" oostzijde tot einde 5,2 Damwand laag "nieuw" westzijde tot einde 5,3 Toegangsweg (4 m1 breed) 5,4 Boothelling (4m1 breed)
Kosten
65637 83205 65637 83205
huuropbrengst (rondvaartboot + verhuur plus recht van opstal Grand Yachts) huuropbrengst (begroting 2021)
Opbrengsten
Resultaat Jachthaven 5 Egalisatievoorziening eigen middelen deel Verloop egalisatiereserve Stand egalisatiereserve d.d. 1-1 86267 Toevoeging / onttrekking resultaat Stand egalisatie reserve d.d. 31-12
16 maart 2022
0
6.067
2.964
9.589
3.084
-8.488 -15.698
-8.640 -15.667
-8.796 -15.636
-8.954 -15.605
-24.186
-24.307
-24.432
-24.559
-18.119
-21.343
-14.843
-21.475
2022 275.852 -275.852
2023 0
2024 0
2025 0
0
0
0
0
BH9016-MI-RP-220316-1003
34