03 Financieel overzicht MFA Merselo
Tekst van het document
Financieel overzicht MFA Merselo - uitwerking en dekkingsopgave 26-4-2022 Berekening normvergoeding Onderdeel
Normvergoeding
Percentage IHP
785 m2 - prijspeil 1-1-2022 basisbedrag VNG plus voor boven de 350m2 Totaal normbedrag VNG Gemeente basiskwaliteit uit IHP - Marsh eisen (HEVO norm 2022 - € 28 p m2) Gemeente basiskwaliteit uit IHP - Aanvullende kosten ENG (HEVO norm 2022- € 122 p m2) totaal normvergoeding gemeente Budget veilige schoolomgeving budget spov totaal beschikbaar voor school
€ € €
1.338.114 996.150 2.334.264
€
21.980
€ € € € €
95.770 2.452.014 = 91% 120.000 300.000 = 12% 2.872.014 Kosten
Verdeling
Benodigd krediet/taakstelling
Reeds of nagenoeg zekere dekking
Onderwijshuisvesting Normvergoeding plus budget SPOV
€
2.872.014
Gemeente
€
2.572.014
Reeds in begroting
€
2.052.573
€
519.441
SPOV
€
300.000
Budget SPOV renovatie en verbetering
€
300.000
€
58.000 (door versobering of bijdrage SPOV)
Gemeente (2/3)
€
1.140.531
Reeds in begroting
€
846.666
€
293.865
Dorp (1/3) interieurkosten wens 2 extra kleedlokalen kunstgrasveld
€ € € €
570.265 31.500 25.200 94.000
€ € € € €
60.000 91.000 100.000 31.500 200.000
€
720.965
€ €
154.000 636.500
€
84.465
Schoon door de Poort Bouwkosten incl. post onvoorzien (10%)
NB. alle bedragen inclusief BTW.
€
1.710.796
Fondsen Zelfwerkzaamheid en eigen inbreng in plan Subsidie provincie gemeenschapshuizen Stichting Doen Lening via KNHM Ophoging doelstelling fondsen e.d. i.v.m. stijgende kosten okt 2021