Document · PDF

03 Bijlage Verzoek budgetoverheveling 2022 naar 2023 ev (JRK 2022)

Gemeenteraad 27 juni 2023, gemeente VenrayBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 20223.491 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 e.v., opgenomen in de Jaarrekening 2022 Deel progr.

Nr.

overhevelen naar

Beïnvloeding resultaat

Soort Reserve

Bedrag

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

BUDGETOVERHEVELINGEN Aangevraagde budgetoverhevelingen 1 3.2

Aanleg glasvezel wijken en centrum Venray

Budget is bedoeld om toezicht te houden of de kabels op de juiste plek en diepte worden gelegd en het straatwerk weer naar voldoende niveau is teruggebracht nadat door de aannemer van KPN glasvezel in de grond is gelegd in de bebouwde kom van Venray. Door aanloopproblemen in de voorbereiding is het project later gestart dan verwacht, pas in november 2022. De uitvoering zou ongeveer ruim een jaar gaan duren dus hebben we een groot gedeelte nog niet kunnen uitvoeren. De uitvoering van de rest gaat gebeuren in 2023, met wellicht uitloop naar 2024. Bij deze dus het verzoek om het totale beschikbare geld over te boeken naar 2023.

150.000

1 2.2

Vliegbasis de Peel

Defensie heeft in september besloten de vervolgstappen om te komen tot een luchthavenbesluit tijdelijk stil te leggen. Dit i.v.m. een uit te voeren stikstofberekening. De uitkomst hiervan zal bepalend zijn of Defensie doorgaat met de procedure. Verwacht wordt dat hier rond april een uitspraak over wordt gedaan. Het budget voor vliegbasis De Peel is deels voor de inzet van eigen personeel en deels voor het faciliteren van onderzoeken en evt. inhuur van extra expertise om de processtappen van Defensie te volgen en te beoordelen. Deze kosten zijn door het tijdelijk stilleggen van de procedure door Defensie niet gemaakt. De verwachting is dat, als Defensie de procedure om te komen tot een luchthavenbesluit voortzet, de geraamde kosten alsnog worden gemaakt.

104.031

3 4.2

Overstap naar nieuwe GIS-viewer (Geografisch InformatieSysteem)

Binnen budget GEO is € 55.000 beschikbaar voor het dataportaal. Dit gaan we inzetten voor de nieuwe GIS-viewer (dit is een vorm van een dataportaal). Op dit moment is er nog € 55.000 restant in dat budget. We hebben nu nog niet alle activiteiten in beeld en kunnen het project dan ook nog niet opstarten. Het restant budget van dit jaar willen dan ook beschikbaar houden voor projectrealisatie in 2023.

55.000

4 4.2

Nieuw financieel pakket

De gemeente Venray is bezig met de vervanging van het financiële pakket. Dit betreft een intensief traject wat de nodige inzet en onzekerheden met zich meebrengt. De exacte kosten voor het vervolg van de implementatie zijn nog niet precies bekend daarom wordt voorgesteld het restant budget van 2022 mee over te hevelen naar 2023.

51.505

5 4.1

Organisatie-ontwikkelbudget t.b.v. Venrayse School

Vanaf oktober 2021 is de Venrayse School opgepakt: een leer- en ontwikkelprogramma voor de eigen organisatie met een breed (algemeen) scholingsaanbod via e-learning, een centraal ontwikkelplan en het Venrays Introductieprogramma om de medewerkers continu bij te scholen op allerlei basis- en vaardigheidstrainingen, organisatiebrede /bedrijfsvoeringsgerichte opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden. De positieve ervaringen hebben uitgewezen dat een structurele personele inzet op de Venrayse School noodzakelijk is: het continu proces ‘leren en ontwikkelen’ is uiterst belangrijk om een eigentijdse duurzame organisatie te zijn, die in staat is om structureel een goede bijdrage te leveren aan de uitvoering van de strategische doelen van onze gemeente. Op basis van de opgedane ervaringen worden 2 medewerkers aangesteld in 2023. De salariskosten worden geraamd op € 88.540. Omdat in 2022 nog niet het volledige programma van de Venrayse School gedraaid kon worden is er in 2022 nog budget overgebleven. Door het bedrag van de salariskosten over te hevelen naar 2023, kan dekking van de salariskosten 2023 plaatsvinden. In de eerste maanden zal bezien worden welke structurele salariskosten nodig zijn: Hiervoor zal een MUIP worden ingediend voor 2024 e.v. jaren.

88.540

6 4.2

Project automatische herkenning en registratie poststromen

We registreren inkomende post op dit moment handmatig. Door dit proces automatiseren kunnen we efficiënter werken binnen informatiebeheer, met minder handelingen. Na automatisering gaat het proces sneller, stukken zijn eerder op de vak afdeling en bevatten registraties minder fouten. Binnen het budget proces/capaciteitsvraagstuk wat in de kadernota/begroting 2022 is geaccordeerd is € 70.000 gereserveerd voor het project automatische herkenning en verwerking poststromen. Dit project wordt in 2023 uitgevoerd. Daarom het verzoek om deze € 70.000 over te hevelen naar 2023.

70.000

7 4.2

Project mijn inkomen

In de applicatie Suite voor sociaal domein kunnen inwoners straks, via een portaal handelingen, zelf uitvoeren. Zoals uitkeringsspecificaties inzien en formulieren geautomatiseerd indienen. Binnen het budget proces-/capaciteitsvraagstuk is 22.000 euro gereserveerd voor dit project mijn inkomen. Dit project wordt in 2023 uitgevoerd. Daarom het verzoek om deze € 22.000 over te hevelen naar 2023.

22.000

8 3.2

Haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningslijn Tennet bij Landweert

In de 1e berap 2022 heeft de raad ingestemd met het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar het verkabelen van circa 1 kilometer hoogspanningsverbinding ter hoogte van de woonwijk Landweert, daarbij is een budget van € 30.000 toegekend. De offerteaanvraag is in februari 2022 naar TenneT gestuurd. Door drukte bij Tennet heeft de gemeente uiteindelijk pas eind december een offerte ontvangen (na meerdere herinneringen etc.). De haalbaarheidsstudie zal pas in 2023 worden uitgevoerd. Op basis van de Elektriciteitswet artikel 22a hebben wij recht op verkabeling waarbij we 20% van de werkelijke kosten van het haalbaarheidsonderzoek moeten betalen de kosten voor haalbaarheidsonderzoek waren door Tennet ingeschat tussen de € 100.000 en € 150.000.

30.000

9 4.2

Doorontwikkeling IV

Via een regeling zonder meer werken we samen met de gemeente Horst aan de Maas. We werken ondertussen in 1 team informatievoorziening. Ook in 2023 blijven we samenwerken. Om team IV Venray door te ontwikkelen is er budget beschikbaar gesteld bij de 1e berap 2022 van € 1,5 mln.. Het restant budget voor 2022 bedraagt € 411.437. Het restant budget van dit jaar willen dan ook beschikbaar houden voor de doorontwikkeling van team IV in 2023.

200.000

10 4.2

Uitvoering samenwerking bedrijfsvoering Venray-Horst aan de Maas

Voor de samenwerking Bedrijfsvoering zijn zowel in Venray als in Horst aan de Maas budgetten vrij gemaakt voor de bemensing en uitvoering programma in 2021 en 2022 tot en met de evaluatie. Het programma is inmiddels opgestart en ingericht en loopt door tot en met de evaluatie in Q 1 2023. Voor de inzet van de programmamanager en trekkers van de 4 domeinen zijn middelen voorzien, waarbij contractafspraken doorlopen in 2023.

8.459

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 e.v., opgenomen in de Jaarrekening 2022 Deel progr.

Nr.

overhevelen naar

Bedrag

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Beïnvloeding resultaat

Soort Reserve

11 4.2

Budget hybride werken

Verzoek tot overheveling budgetten omwille van non-besteding in 2022. Er zullen alsnog uitgaven worden gedaan in 2023 met betrekking tot (her)inrichting ontmoetingsruimte en hybride werken. Dit was gepland voor 2022 maar kent een uitloop naar 2023 inclusief besteding.

79.157

12 1.1

Verbeteren ventilatie basisschool

In 2022 hebben wij vanuit het Rijk Corona middelen gekregen voor het verbeteren van de ventilatie op de basisscholen. SPOVenray heeft op ons verzoek nader onderzoek laten doen op vier basisscholen in de gemeente Venray. De resultaten worden daar binnenkort van verwacht. Op basis daarvan zal SPOVenray een verzoek indienen bij de gemeente voor een financiële bijdrage in de kosten van verbetering binnenklimaat/ventilatie. Het is de bedoeling dat deze plannen in 2023 ten uitvoering worden gebracht. De ontvangen rijksmiddelen van € 100.000 zijn daarvoor bedoeld.

100.000

13 1.1

Uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein

De opdracht heeft vertraging opgelopen i.v.m. prioritering andere opdrachten en vraagt het opleveren van een impactanalyse en implementatieplan voor de nieuwe toegang meer tijd. Daarbij heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld tijdens de decembercirculaire voor de verbetering van dienstverlening in het sociaal domein. Met het uitvoeringsprogramma sociaal domein dragen de opdrachten Nieuwe Toegang en Gedrag en Houding hier aan bij.

304.540

14 1.1

Budget Regiodeal en Coronamiddelen

Uitvoering geven aan diverse ingezette trajecten op basis van de in 2022 vastgestelde opzet voor inzet van de Coronamiddelen. Deze worden in 2023 verder gerealiseerd.

283.218

15 1.1

Toekomstplan Jongerencentra

Uiteraard heeft de COVID-19 uitbraak veel invloed gehad op het proces toekomst jongerencentra, ook in 2022 weer. De kwartiermaker heeft een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van de jongerencentra met betrekking tot het goed tot uitvoering brengen van de maatregelen. Ondanks de sluitingen is er toch relatief veel werk verzet en is, met het oog op de gestelde doelen en resultaten, veel gestuurd op dat wat wel haalbaar is. De eindevaluatie voor de eerste fase is nu opgeleverd. Er wordt nu gestart met de 2e fase. Deze wordt naar verwachting uitgevoerd in 2023 en 2024 en krijgt iets anders vorm, oa vanwege nieuwe situatie bij the B. De niet ingezette middelen van de afgelopen jaren zijn nog nodig om de doelen van het projectplan en andere aanpak the B te gaan behalen.

65.785

16 1.1

Energietoeslag

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten en verstrekkingen energietoeslag 2022. De gemeente Venray heeft extra middelen vrij gemaakt voor een aanvullende doelgroep. In 2023 zal er opnieuw energietoeslag verstrekt worden. De Wet Energietoeslag is in voorbereiding en er zullen nieuwe beleidsregels opgesteld worden. Er wordt daarom verzocht om budget over te hevelen. In 2022 zou ten behoeve van de extra verstrekkingen energietoeslag een beroep gedaan worden op € 200.000 van de coronareserves. Die zijn niet gebruikt, waardoor nu wordt verzocht dit mee over te hevelen.

880.934

17 1.1

Robuust rechtsbeschermingssysteem

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente Venray middelen voor de uitvoering van een robuust rechtsbeschermingssysteem. In 2022 is in het kader hiervan subsidie verleend voor Sociaal Juridische Dienstverlening. Verzocht wordt om het overige budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Sociaal Juridische dienstverlening in 2023. In totaal wordt verzocht om € 59.307 over te hevelen. Dit is conform collegebesluit van 20-12-2022 (subsidieverlening sociaal juridische dienstverlening).

59.307

18 1.1

Budget Sociale Werkvoorziening

Voor de Sociale Werkvoorziening is bij de 2e Berap rekening gehouden met een aanvulling van het eigen vermogen van de SW. De afrekening heeft nog niet plaatsgevonden in 2022. De kosten zullen zich daarom in 2023 voordoen.

254.046

19 1.1

Extra inzet gezinscoaches

Gedeeltelijke inzet van extra inzet gezinscoaches, doorlopend in 2023. Ondersteuning rondom het voorzitterschap 1000 kansen, centering zwangerschap en centering ouderschap.

13.313

20 1.1

Inzet coronagelden ‘Venray veert op’

In verband met corona hebben een aantal projecten vertraging opgelopen, waaronder ‘Gezonde school in de wijk ’t Brükske’ en Buurtgezinnen. Beide zijn inmiddels van start gegaan.

63.976

21 1.1

Reg. transformatiefonds SD Jeugd

Het gaat hierbij om regionale middelen die Venray beheert ter uitvoering van het Transformatieplan Jeugd. Vanwege corona hebben een aantal projecten, waaronder JIM en de pilot Jeugdhulp in gezinsvormen, vertraging opgelopen maar voor 2023 worden deelprojecten hiervan momenteel al uitgevoerd.

225.259

22 4.2

Burgerzaken (inclusief livechat)

In 2022 werd er € 23.000 toegekend voor de startkosten live chat. De statdatum livechat werd uiteindelijk iets later dan verwacht, namelijk per 12-12-2022. De extra kosten ad. € 23.000 komen daardoor bijna volledig terecht in 2023.

23.000

23 3.1

Stimuleringsregeling centrum

Vanuit de regeling 2017-2020 staan nog 2 bedragen open ter betaling in de daarop volgende periode (en wel € 37.500 voor pand eindstraat 2, en € 15.000 voor Henseniusstraat 3). Daarnaast dient het restbudget van 2021/2022 doorgeschoven te worden naar 2023 ivm de projectduur van 3 jaren.

124.631

24 2.4

Programma Landelijk Gebied

Eind 2021 is het omgevingsprogramma Landelijk Gebied 2022 vastgesteld door het college en door de raad. In het onderdeel uitvoering staan de projecten die als eerste opgestart zouden worden. Deze projecten hebben verband met elkaar, waardoor het resultaat van het ene project input levert voor het volgende project. Daarnaast is het mbt de uitvoering niet mogelijk om alles gelijktijdig op te starten. Daarom is er keuze gemaakt in de volgende van de uitvoering. Er zijn al projecten opgestart maar er zullen ook een aantal projecten pas in 2023 of 2024 opgestart worden. In 2022 heeft het Rijk aangegeven meer regie te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen op grote vraagstukken. Hierover is in 2022 meer duidelijk geworden. De grote opgave hebben ook impact op het landelijk gebied van Venray. Denk aan de piekbelastersregeling, beeindigingsregeling, maar ook de gebiedplannen, Novesgebied de Peel en de ruimtelijke puzzel. Door het verschuiven van de projecten is ook verschuiving van het budget noodzakelijk.

263.558

25 2.1

Project Ruimtelijk Kwaliteitskader

Na de uitwerking van de Omgevingsvisie wordt momenteel een gemeentebreed Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) opgesteld, waarin het gebied Oostrumsche Heide – de Blakt wordt meegenomen. Dit project loopt en voor de financiering is aangesloten bij het budget voor de invoering Omgevingswet waarbij nog gezocht wordt naar eventuele andere dekking. Voorgesteld wordt om het resterend budget in te zetten als deel van de financiering voor het project Ruimtelijk Kwaliteitskader

44.444

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 e.v., opgenomen in de Jaarrekening 2022 Deel progr.

Nr.

overhevelen naar

Begroting 2024

Begroting 2025

Soort Reserve

26 4.1

Henseniuskwartier

Voor de uit te voeren maatregelen binnen het Henseniuskwartier is op 15 februari 2022 een raadsvoorstel akkoord bevonden. Hierin is aangegeven dat het merendeel van de uit te voeren maatregelen betaald worden uit het beschikbare werkbudget van het Henseniuskwartier. Het is niet gelukt om deze maatregelen volledig in 2022 uit te voeren. Een deel is uitgevoerd, een deel loopt nog door in 2023. Vandaar het verzoek om budgetoverheveling. De volgende maatregelen worden in 2023 (verder) uitgevoerd: pilot inrijverbod Henseniusstraat tijdens piekmomenten, deel van de groenaanplanting, en het onderzoek naar de haalbaarheid van verplaatsing van de coffeeshops loopt nog in 2023.

32.833

27 2.1

Omgevingsprogramma Wonen

In 2022 is het Omgevingsprogramma Wonen vastgesteld met hieraan gekoppeld een uitvoeringsagenda. Voor de uitvoering is externe ondersteuning en advisering noodzakelijk. Te denken valt aan de ‘versnelling van de woningbouw’ (ook in relatie tot de ondertekening van de woondeal Limburg), opstellen Huisvestingsverordening, opstellen prestatieafspraken met de woningcorporatie. Daarnaast is gebleken dat we opnieuw moeten kijken naar het woonwagen- en standplaatsenbeleid.

17.030

28 4.1

Implementatie omgevingswet

De datum van inwerkingtreding Omgevingswet is wederom uitgesteld, nu naar 1 januari 2024. Als gevolg van de langere doorlooptijd zal een benodigd budget van € 38.315,20 niet in 2022, maar in 2023 worden uitgegeven.

38.315

29 1.1

Subsidie dementie

De subsidie van € 50.000 is vanuit de Resultaatbestemming versterken aanbod dementie Conform RIB decembercirculaire 2021 gemeentefonds, besluit college d.d. 22 februari 2022. Uitvoering projecten met betrekking tot zinvolle daginvulling voor mensen met dementie wordt in 2023 uitgevoerd door de werkgroep Venray Dementievriendelijk.

50.000

30 1.1

Mantelzorg

We hebben ons als gemeente aangemeld voor de pilot mantelzorgverklaring en het verbeteren van de toegang tot mantelzorgregelingen. Deze subsidie wordt verstrekt door het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport. En heeft een waarde van € 50.000 en is aan ons uitgekeerd via de meicirculaire 2022. Er komt nieuw mantelzorgbeleid. Hiervoor willen wij dit bedrag gaan gebruiken. De planning is dat dit 3e kwartaal 2023 van start gaat. Het bedrag moet dus overgeheveld worden van 2022 naar 2023.

50.000

31 3.1

Uitvoering centrumvisie

In 2021 en 2022 heeft het faciliteren en het begeleiden van startende centrumondernemers de nodige hinder ondervonden en vertraging opgelopen van de corona-pandemie. Om dit alsnog in te halen luidt nu het voorstel de begeleiding door Streetwise naar 2023 te verlengen. Dit ook in overeenkomstig het advies van het Aanjaagteam Centrumvisie.

72.576

32 2.5

Energietransitie

In 2021 is de Transitievisie Warmte opgesteld. Tegelijkertijd was het beoogd om ook pilotprojecten in de wijken te starten en ondersteunen. Vanwege de coronamaatregelen was dit niet goed mogelijk en is de uitvoering uitgesteld. In 2022 is het Uitvoeringsprogramma Warmte en Besparen opgesteld en in december vastgesteld. Hierin hebben de pilotprojecten een plek gekregen. We beogen deze op te pakken vanuit initiatieven van onderop/uit de samenleving. De wijk Oranjebuurt en het dorp Geijsteren (Groen Geijsteren) hebben eerste stappen gezet, maar daarbij heeft de gemeente nog niet financieel hoeven te ondersteunen. De verwachting is dat deze pilotprojecten in 2023 verder in uitvoering komen.

80.000

33 2.5

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

In november 2022 heeft de gemeente de in de meicirculaire aangekondigde € 291.749 ontvangen voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Hiermee kan extra personeel worden geworven en taken worden uitgevoerd op het gebied van de energietransitie. Uit de uitvoeringsmiddelen klimaatakkoord wordt o.a. de extra adviseur duurzaamheid bekostigd die op 1 april 2023 start. De resterende periode in 2022 was te kort om het budget al helemaal te kunnen besteden. Ook hiervoor wordt daarom deels een overheveling aangevraagd. Sinds begin maart 2023 is ook de uitvoeringsregeling bekend waarmee de gemeente voor 2023 een bedrag van € 774.379 kan aanvragen voor uitvoeringskosten klimaatakkoord en dat dit ook voor 2024 en 2025 het geval gaat zijn. De kosten moeten achteraf worden verantwoord. In april 2023 moet de aanvraag worden ingediend. We moeten nog uitzoeken waar de middelen aan besteed mogen worden en hoeveel we gaan aanvragen. In RES verband kijken we hier ook regionaal naar.

150.000

34 4.2

Overheveling restant loonsom

Op 28 februari is de raad middels een RIB geïnformeerd over de ontwikkeling van het Werkplein. Hierin is toegelicht dat door onvoorziene omstandigheden, zoals langdurig ziekteverzuim, achterstanden in werkzaamheden die voortkomen uit de overname vanuit Venlo, extra werkzaamheden die voorheen door Venlo werden opgepakt en de ontwikkeling die nieuwe medewerkers moeten doormaken om taken en verantwoordelijkheden volledig zelfstandig te kunnen dragen, hebben er toe geleid dat er voor 2023 nog extra inzet nodig is, zowel bij het Werkplein als een aantal andere ondersteunende teams (Functioneel Beheer, Financiën, Planning & Control). Deze tijdelijke extra inzet is noodzakelijk om de continuïteit van de uitvoering te waarborgen en de basis verder op orde te krijgen. Verder is er door de inzet van een businesscontroller als projectleider voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne (waarvoor de salariskosten in de reguliere loonsom zijn opgenomen) zijn diverse control-taken over de periode vanaf maart 2022 niet/onvoldoende opgepakt. Met ingang van 1 maart 2023 wordt een extra business controller ingehuurd om deze achterstanden in te halen.

570.000

535.000

35.000

4.625.458

4.590.458

35.000

37.951

4.663.409

4.628.409

Aangevraagde budgetoverhevelingen

Bedrag

Begroting 2023

Beïnvloeding resultaat

Eerder reeds besloten budgetoverhevelingen 35 1.1

SAP Brukske

TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN RESULTAATBESTEMMINGEN

Aangevraagde resultaatbestemmingen

In het Brukske zijn tijdens voorbereiding van de bouw van het MFC diverse gelden beschikbaar gesteld, deze zijn bestemd voor het SAP (sociaal activeringsprogramma) van deze wijk en worden uitgegeven door Wonen Limburg en gemeente Venray. Zij hebben dus beiden zeggenschap over dit bedrag. Verzoek om dit restant over te hevelen naar 2023. Dit is besproken tijdens de rondvraag van de collegevergadering van 31-1-2023.

35.000

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 e.v., opgenomen in de Jaarrekening 2022 Deel progr.

Nr.

overhevelen naar

Begroting 2024

Begroting 2025

Soort Reserve

36 1.1

Oekraine

Resultaatbestemming

624.962

37 1.1

Gezond in de stad (kansrijke start)

Dit betreffen gelden uit de decembercirculaire, die niet in de begroting zijn opgenomen. Deze gelden vallen vrij in het resultaat en worden opnieuw bestemd, via resultaatbestemming voor 2023.

20.575

38 1.1

Voorkomen discriminatie naar herkomst

Dit betreffen gelden uit de decembercirculaire, die niet in de begroting zijn opgenomen. Deze gelden vallen vrij in het resultaat en worden opnieuw bestemd, via resultaatbestemming voor 2023.

15.000

39 1.1

Energietoeslag

Dit betreffen gelden uit de decembercirculaire, die niet in de begroting zijn opgenomen. Deze gelden vallen vrij in het resultaat en worden opnieuw bestemd, via resultaatbestemming voor 2023.

1.127.179

40 1.1

Breed offensief

Dit betreffen gelden uit de decembercirculaire, die niet in de begroting zijn opgenomen. Deze gelden vallen vrij in het resultaat en worden opnieuw bestemd, via resultaatbestemming voor 2023.

19.442

1.807.158

1.482.209 328.571 225.259 200.000 4.234.528 6.470.567

1.482.209 328.571 225.259 200.000 4.199.528 6.435.567

35.000 35.000

TOTAAL RESULTAATBESTEMMINGEN

geen resultaatbeïnvloeding geen resultaatbeïnvloeding geen resultaatbeïnvloeding geen resultaatbeïnvloeding geen resultaatbeïnvloeding resultaatbeïnvloeding

Overheveling restant exploitatiebudgetten Algemene reserve Regionaal Transformatiefonds SD Jeugd Huisvesting primair onderwijs Frictiereserve Exploitatiebudget (zonder dekking uit reserve)

Uiteindelijk totaal overheveling restant exploitatiebudgetten naar 2023. Exploitatiebudget (zonder dekking uit reserve) Overheveling restant exploitatiebudgetten

Bedrag

Begroting 2023

Beïnvloeding resultaat

4.234.528 1.482.209 5.716.737

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12760829/1