03 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR sociaal domein Limburg-Noord
Tekst van het document
Sociaal Domein 25 april 2024
Datum:
Aanbieding jaarstukken Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord aan gemeenteraden
Onderwerp:
Beste leden
Het
van
de raad,
Dagelijks Bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
(MGR) biedt u met veel genoegen de verantwoording over het jaar 2023, de ontwerpbegroting 2025de begrotingswijziging 2024
2028
en
Voor
de ontwerpbegroting
regeling van de
2025
MGR in artikel 25
aan.
en
de
begrotingswijziging
bepaalt dat de begrotingsprocedure
bij het vaststellen van de begroting en begrotingswijziging stemt
het
Dagelijks
ontwerpbegroting
voor
zienswijze
de
over
Het DB biedt de
(DB)
in met
begrotingswijziging
en
gemeenteraden
Bestuur
zienswijzen.
De
als volgt
hierop
gemeenteraden
ingericht conform
wordt
door
hebben
en
het
12 weken
de
begrotingswijziging.
De
DB
toegezonden
aan
de
de
tijd om bij het
DB
hun
ontwerpbegroting en begrotingswijziging kenbaar te maken.
ontwerpbegroting inclusief zienswijzen aan bij het AB (artikel 35 lid 1 Wgr).
DB er zorg voor draagt dat de Het AB stelt de ontwerpbegroting tenslotte vast, waarna het
begroting vóór
15
september wordt toegezonden
Dit houdt concreet in dat
2024
en
de
verloopt.
de ontwerpbegroting
wordt
gemeenschappelijke
Dat betekent dat het te doorlopen proces
wettelijke regels in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Eerst
2024 geldt dat de
u
tot en met
aan
Gedeputeerde
provincie Limburg.
uiterlijk 19 juli 2024 uw zienswijze over de begrotingswijziging
de ontwerpbegroting 2025 kenbaar kunt maken bij het DB
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord Keizersveld 91B, 5803 AP Venray
Staten van de
vastgestelde
@
088
-
678
van de
MGR.
15 19
O O www.sociaaldomein-limburgnoord.nl secretariaat@sdin.nl
KvK
IBAN BIC
_ 62226967 NL24BNGHO0285165372 BNGHNL2G
Volgens onze gemeenschappelijke regeling biedt het DB de volgende stukken aan: De
jaarverantwoording 2023
De
verantwoording
bevindingen,
het
over
wordt
en
afgelopen jaar samen
jaarlijks
toezending aan de raden
ter
vaststelling
controleverklaring en
met de
het
aan
AB
aangeboden,
het verslag
van
gelijktijdige
onder
de gemeenten. Het AB stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende
van
op het jaar waarop deze betrekking heeft. In het
jaar 2023 is er zowel
voor
de
uitvoeringskosten van de MGR
als voor de regionale
Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie OGGZ (BW
Beschermd Wonen,
begroting B&P) een
MO
positief resultaat te melden van respectievelijk €443.000 en € 33.996.000. Deze
bedragen worden uitbetaald aan de gemeenten. Op het saldo van de regionale begroting
BW
MO
B&P zijn gedurende 2023 reeds voorschotten uitbetaald. Het restant (€ 8.622.000) wordt
na
verstrekking
De
de accountantsverklaring door de accountant
van
de gemeenten uitbetaald.
begrotingswijziging 2024
In 2023 en 2024 2024 waarvan
volgt
samen
zijn
van
begroting in 2023 is vastgesteld. Deze ontwikkeling zijn grotendeels
als
te vatten:
ontwikkelingen
CAO
2.
Het opnemen
2023
die effect hebben op de begroting
aantal ontwikkelingen geweest
een
de initiële
1.
in de
en
reguliere kostenontwikkelingen
begroting
van
activiteiten.
opgestarte
de
raamovereenkomsten,
extra werkzaamheden
bijzondere toegang segment
aanpassing
een
1. Voor de
voor
activiteiten
Deze
de
van
continuïteitsproblematiek bij een zorgaanbieder
3.
aan
afronding
van
van
een
betreffen
de
evaluaties
GR,
extra
inzet
de
en
het afronden
de
de
versterking van
aantal in van
de
inzake
de
inrichting van
de
deze activiteiten heeft de MGR in 2023
bestemmingsreserve gevormd.
Aanpassing
van
de
regionale begroting
BW
MO
B&P
aan
hand
van
€
de
meest
recente
474.000.
Hiervan
wordt
in
voor
beschikbare informatie Concreet €
275.000
rentebaten
betekent
dit
dat
de
uitvoeringskosten
toenemen
met
gedekt
door
de
bestemmingsreserve.
Daarnaast
worden
begroot. Hierdoor
nemen
bijdragen van
2024
de gemeente per saldo licht af. De
Pagina 2 van 3
het
eerst
begroting
van
BW
B&P
MO
neemt
(waarvan € 1.848.000 wordt uitgebaatld
met € 3.501.000
toe
aan
de
tussen
de
gemeenten.
e
De
ontwerpbegroting 2025-2028
In
de
gemeenten
en
het
ontwerpbegroting 2025
is
vervolg
in 2025
2028 is uitgegaan
—
uitgegaan
gelijkblijvende afspraken
van
afspraken met Midden-Limburg
de MGR. De
december 2024. Hoe
De
2025-2028
ontwerpbegroting
zal zijn, zal van
over
segment
gedurende
2024
1
lopen tot en met 31
duidelijk
In de
worden.
voortzetting van deze afspraken na 2024.
ontwerpbegroting 2025-2028 is een voortzetting van de begrotingswijziging 2024. Ten opzichte deze
van
belang
begrotingswijziging
is om
de
worden
begrotingswijziging
op dit moment 2024
en
geen grote aanpassingen
de ontwerpbegroting 2025-2028
in
verwacht.
Van
samenhang
te
bekijken. In de
ontwerpbegroting
moment voorziet. De -
Hogere
kosten
2025
—
2028 zijn wel
een
groot aantal risico’s benoemd die MGR
-__
voor
gemeenten
Onvoldoende indexatie 2024 Tekort
aan
-_Financiële
U kunt
uw
bij verlening
van
van
bestaande
contracten
of
bij
de tarieven voor zorgaanbieders
opvangcapaciteit bij beschermd
wonen
en
maatschappelijke opvang
problemen bij cruciale zorgaanbieders
zienswijze richten aan de
Wij vertrouwen erop
dit
belangrijkste risico’s die wij onderkennen zijn:
contracteringen -
op
u hiermee
MGR:
info@sdln.nl.
voldoende informatie te hebben gegeven.
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
Janny Kuijpers
Voorzitter
Secretaris-directeur
Pagina
3 van 3
nieuwe