02 2e bestuursrapportage 2021

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Venray 02-11-2021

2

Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage 2021 in een boekwerk. Dit is overeenkomstig met het besluit van het presidium en de auditcommissie. De opbouw is vergelijkbaar met de 1e bestuursrapportage 2021 (onderdeel 1e bijstellingen 2021 opgenomen in de kadernota 2022). In deze bestuursrapportage zijn een aantal grote financiële meevallers en tegenvallers gerapporteerd. Zoals binnen programma 1, leven de gevolgen van de beëindiging samenwerkingsovereenkomst werk en inkomen gemeenten Venlo en Venray en het realiseren van de taakstelling Sociaal Domein. Tevens komen de financiële meevallers vanuit de meicirculaire en de septembercirculaire tot uitdrukking in programma 4, besturen. Het financieel resultaat van de 2e bestuursrapportage 2021 is € 2.758.214 positief. Voorgesteld wordt om post onvoorzien weer terug te brengen tot het oorspronkelijke bedrag van €131.000. Dit betekent dat er voorgesteld wordt om een bedrag van € 2.758.214 toe te voegen aan de algemene reserve. Incidentele aanpassingen zijn opgenomen in deze bestuursrapportage. Overige meerjarige aanpassingen zijn reeds meegenomen in de programmabegroting 2022 met uitzondering van de septembercirculaire 2021. Ten aanzien van de reservepositie, het weerstandsvermogen en de risico’s zijn de gegevens voor het jaar 2021 weergegeven in de programmabegroting 2022 nog actueel.

Uitgaande van de Programmabegroting 2022-2025 en de financiële effecten uit deze 2e bestuursrapportage 2021 ziet het geactualiseerd meerjarig saldo er als volgt uit: Meerjarenperspectief 2022-2025

x €1.000

2022

2023

2024

2025

Resultaat programmabegroting 2022-2025

€ 72

-€ 2.397

-€ 2.321

-€ 2.329

Resultaat 2e bestuursrapportage 2021

€ 2.094

€ 1.765

€ 1.628

€ 1.808

€ 2.166

-€ 632

-€ 693

-€ 521

Totaal Saldo

(- = nadeel)

Indien u instemt met het vaststellingsbesluit wordt voor de 1e bijstellingen 2021 en de 2e bestuursrapportage 2021 gezamenlijk € 218.783 toegevoegd aan de algemene reserve. Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2021 wordt veroorzaakt door de septembercirculaire 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.

3

4

Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Venray, Gelezen het advies van B&W van 2 november 2021. Besluit: Besluit inzake 2e bestuursrapportage 2021: 1. Instemmen met de 2e bestuursrapportage en de daarin opgenomen, financiële en administratieve mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten, reserves en voorzieningen; 2. Akkoord gaan met het positieve resultaat 2021 van € 2.758.214 voortvloeiend uit de 2e bestuursrapportage 2021 en dit ten gunste brengen van de post onvoorziene uitgaven 2021; 3. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2022 tot en met 2025 verwerken in de meerjarenbegroting; 4. De post onvoorziene uitgaven 2021 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van € 131.000 terugbrengen door het bedrag van € 2.758.214 toe te voegen aan de algemene reserve; 5. Het beheerplan Haven Wanssum dat op 28 juni 2016, voor een periode van 4 jaar, is vastgesteld, te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022; 6. Instemmen met een investeringsbudget voor nieuwe bureaustoelen van € 45.000. 7. Akkoord te gaan met 7 verzoeken tot budgetoverhevelingen naar de jaren 2022 en 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2021.

, voorzitter

, raadsgriffier

5

6

Inhoud Aanbiedingsbrief ................................................................................................................. 3 Vaststellingsbesluit .............................................................................................................. 5 Inhoud ............................................................................................................................... 7 Leeswijzer .......................................................................................................................... 8 1. De 2e bestuursrapportage 2021 ........................................................................................ 9 Programma 1 Leven ......................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen programma 1 ..................................................................................... 11 Programma 2 Wonen ....................................................................................................... 12 Financiële afwijkingen programma 2 ..................................................................................... 14 Programma 3 Werken ......................................................................................................

15 Financiële afwijkingen programma 3 ..................................................................................... 16 Programma 4 Besturen .................................................................................................... 17 Financiële afwijkingen programma 4 ..................................................................................... 19 Actueel financieel beeld na bijstellingen ............................................................................. 20 Verloop investeringen ...................................................................................................... 22 Bijlagen ............................................................................................................................ 23 Bijlage 1 Raadsinformatiebrieven ...................................................................................... 23 Bijlage 2 Lijst met afkortingen .......................................................................................... 26 Bijlage 3 Budgetoverhevelingen ........................................................................................ 29 Bijlage 4 Mutaties Reserves en Voorzieningen..................................................................... 32 Bijlage 5 Mutaties Investeringsbudgetten ........................................................................... 33

7

Leeswijzer Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2021. Per programma zijn de ambities uit het collegeprogramma weergegeven, waarna de ontwikkelingen en de financiële afwijkingen inzichtelijk zijn gemaakt. Tot slot vindt u een actueel financieel beeld van post onvoorzien en het meerjarenperspectief 2022-2025. Deze 2e bestuursrapportage 2021 kent de volgende opzet: Hoofdstuk 1:

De 2e bestuursrapportage 2021

Bijlagen:

1) Raadsinformatiebrieven 2) Lijst met afkortingen 3) Budgetoverhevelingen 4) Mutaties reserves en voorzieningen 5) Mutaties investeringsbudgetten

De bedragen in de tabellen zijn in € 1.000 tenzij anders is vermeld.

8

1. De 2e bestuursrapportage 2021

Programma 1 Leven Ambities In het collegeprogramma 2018-2022 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Leven vastgelegd: “Een duurzame Venrayse samenleving betekent voor ons, naast investeren in energie, klimaat en circulaire economie, ook dat iedereen, inwoners en partners, naar vermogen meedoet en participeert. De kracht van de Venrayse samenleving geldt hierbij als uitgangspunt. Waar nodig en mogelijk bieden we als gemeente de noodzakelijke ondersteuning. Wij zetten in op het bevorderen van de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen en het daarbij investeren in netwerken en het bouwen aan relaties. Voor ons zijn het uitgaan van eigen kracht, preventie en innovatie belangrijke uitgangspunten. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor onze voorzieningen en thema’s als onderwijs, kunst en cultuur, sport en subsidies.” Het programma leven draagt bij aan de volgende speerpunten uit ons collegeprogramma: - Sociaal Domein, de volgende stap - Voorzieningen: gebouwelijk, subsidie en onderwijs(huisvesting) - Zelfsturing - Kunst en cultuur - Duurzaamheid Ontwikkelingen De raad is in 2021 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor programma Leven zijn voor 2021 verder geen ontwikkelingen, anders dan reeds eerder met de raad is gecommuniceerd. Financiële afwijkingen Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht voor de afwijkingen boven de €25.000 (ten gunste en/of ten nadele van post onvoorzien). Daarna is de totale afwijking zichtbaar gemaakt voor dit programma. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. Kernboodschap Bij de 1e bestuursrapportage 2021 heeft een bijstelling plaatsgevonden in het kader van reëel begroten. Ook is uitvoering gegeven aan verschillende taskforce maatregelen zoals vastgesteld door de raad. Een aantal resultaten zijn al bij de 1e bestuursrapportage 2021 in mindering gebracht op de taakstelling. Eind 2021 volgt een eindrapportage voor wat betreft de taskforce maatregelen en nemen we de resultaten mee in de jaarrekening 2021. De trend die er in 2020 was als gevolg van Covid-19 heeft doorgezet in 2021. Het maatschappelijk leven heeft lang stilgelegen en ook de verwachte ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen en schuldenproblematiek hebben niet doorgezet. We zien juist een tegenovergestelde beweging met een aantrekkende economie en een krappe arbeidsmarkt.

Door het stilliggen van het maatschappelijk leven zijn diverse projecten niet uitgevoerd of vertraagd waardoor er sprake is van incidentele meevallers. Per saldo verwachten we tijdens de 2e bestuursrapportage 2021 een overschot ten aanzien van programma leven. Bij de jaarrekening 2021 zullen we voorstellen doen voor de bestemming van het resultaat. Mogelijkheden zijn het vormen van een egalisatie reserve om de schommelingen in het sociaal domein op te kunnen vangen of het toevoegen aan de algemene reserve. DP 1.1: Jeugd, WMO en Participatie (3D’s) Het totale voordeel binnen het sociaal domein bedraagt € 3.080.000. Dit voordeel is zoals aangegeven incidenteel van aard en komt door:  Een nieuwe verdeelsleutel voor de bovenregionale voorzieningen jeugd (Jeugdzorg plus, jeugdbescherming en crisis).  Minder maatwerkvoorzieningen binnen Jeugd (PGB, GGZ en begeleiding) en Wmo (Hulp bij het huishouden). Waarbij moet worden opgemerkt dat dit voor een deel komt door strakker 9

 

indiceren, verschuiving naar minder zware voorzieningen en specifiek een afvlakking van de stijging bij hulp bij het huishouden. Daling van het aantal verstrekte uitkeringen. Covid-19 gerelateerde ontwikkelingen: Verschillende projecten minder kosten hebben gehad of zijn vertraagd, minder beroep op het participatiebudget (scholing en activering) vanwege de beperkingen.

Bij de afwijkingen binnen het sociaal domein is nog sprake van onzekerheden met een bandbreedte van circa €500.000 (+ of -/-). Een deel van het resultaat wordt ingezet om de nog openstaande taakstelling 2021 op het Sociaal Domein af te boeken. DP 1.1: Beëindiging samenwerkingsovereenkomst werk en inkomen gemeenten Venlo en Venray Conform collegebesluit van 30 augustus 2021 is besloten de financiële afwikkeling bij Berap II te verwerken. In zijn totaliteit komt dit neer op een bedrag van € 1,5 miljoen incidenteel ten laste van onvoorzien. Dit bedrag bestaat grotendeels uit de frictiekosten voor de jaren 2022 tot en met 2024 en de incidentele implementatie kosten conform de beëindiging overeenkomst. DP 1.1: Uitvoering TOZO-regeling Voor het uitvoeren van de TOZO-regeling ontvangen gemeente voorschotten voor de uitkerings- en uitvoeringskosten. De vergoeding voor de uitvoeringskosten wordt toegekend op basis van een vaste vergoeding per besluit en zal voor 2021 ongeveer € 138.200 bedragen. Naar verwachting zullen er voor € 49.000 aan extra kosten gemaakt worden om de TOZO regeling uit te voeren, wat inhoud dat er naar verwachting een bedrag van € 89.000 resteert.

Bij de 5e corona-impactanalyse in die in september 2021 in de raad is behandeld, is aangegeven dat de middelen die resteren zullen worden ingezet voor het oplossen van capaciteitsknelpunten binnen de organisatie die ontstaan vanwege extra werkzaamheden in het kader van de coronacrisis. Vandaar dat het bedrag van € 89.000 zal worden toegevoegd aan de gereserveerde corona-middelen van programma 1. DP1.1: Taakstelling vastgoed De taakstelling kon vooralsnog niet worden gerealiseerd, wat voor 2021 een nadeel oplevert van € 112.364. Bij de vaststelling van de begroting in 2017 werd het budget voor accommodatiebijdragen vanaf 2018 taakstellend verlaagd. Deze taakstelling is gekoppeld aan de actualisatie van contracten die betrekking hebben op het geprivatiseerde beheer. In september 2019 is een uitgangspuntennotitie aan de raad voorgelegd, die dient als kader voor het nieuwe accommodatiebeleid. Met accommodatie- en vastgoedbeheerbeleid als basis, worden de afspraken omtrent het geprivatiseerde beheer gemaakt. Het uiteindelijke beleidskader en de uitwerking ervan bepaald of de taakstelling kan worden gerealiseerd.

DP1.2 Instandhoudingskosten Deze overschrijding is het gevolg van het feit dat er vanaf 2020 geen beheerkosten meer zijn begroot op de betreffende kostenplaats omdat het in de lijn der verwachting lag dat de betreffende gebouwen vóór 2021 zouden zijn afgestoten (verkocht) om herontwikkeling van deze locaties mogelijk te maken. Onderzoek en besluitvorming van locatieontwikkelingen zijn echter langdurige processen gezien de impact op woon- en leefomgeving en de vragen met betrekking tot de (economische) haalbaarheid. De verkoop/ herontwikkeling van de locatie Veulen, Vredepeel en Toverbal laten momenteel nog op zich wachten en als gevolg daarvan blijven de genoemde gebouwen in ons beheer en worden er dientengevolge ook beheerkosten gemaakt. Het gaat om kapitaallasten, belastingen, energiekosten en dagelijkse beheerskosten die nodig zijn gebouwen te beschermen tegen kraak en verpaupering. Omdat het oude gebouwen betreft lopen de jaarlijkse energiekosten naar verhouding ook nog sneller op. Voor 2021 betekent dit een nadeel van € 102.000. In de begroting 2022 is al rekening gehouden met deze instandhoudingskosten, rekening houdend met de verwachtte ontwikkelingen.

DP1.2 Onderwijs Naar aanleiding van de analyse op de budgetten van onderwijs, LLV en GOA/PSZ zullen de budgetten bij de 2e berap 2021 met €168.000 naar beneden worden bijgesteld en ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Dit voordeel ontstaat hoofdzakelijk doordat: bij onderwijs de te verwachte kosten voor huur/lease lager waren- mede doordat de Lier nog niet gerealiseerd is en de indexeringen op de andere huurprijzen lager waren dan begroot. Daarnaast zijn er minder uren huur gymzaal nodig om iedereen te laten gymmen op school - tevens een corona besparing.

10

Bij het leerlingenvervoer is het te verwachtte overschot op het budget €130.000. Dit voordeel ontstaat doordat er in 2021 een stuk minder leerlingen gebruikmaken van het leerlingenvervoer (taxi) dan bij het opstellen van de begroting in voorjaar 2020 rekening mee is gehouden. Destijds zaten er 156 kinderen in een taxi en op dit moment 136. Tot slot zullen de budgetten van de GOA en peuterspeelzaalwerk worden bijgesteld. Dit op basis van de te verwachtte kosten die worden besteed aan de subsidies. De analyse toont aan dat er naar verwachting €15.000 euro van de ontvangen rijksbijdragen 2021 niet zullen worden uitgegeven. Deze zullen worden gereserveerd op de tussenrekening voor toekomstige jaren en / of terugbetaling aan het rijk. DP1.4 Kunst en Cultuur Vanuit dit deelprogramma is er sprake van een voordeel van € 165.000. Dit is grotendeels een gevolg van Covid-19 door:  Lagere subsidies (minder verenigingen en leden)  Minder inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen GGD door prioritering  Minder nieuwe initiatieven door beperkingen cultuursector en de ontwikkeling van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.

Financiële afwijkingen programma 1 De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, op volgorde van deelprogramma (DP).

Financiële afwijkingen x €1

2021

DP 1.1 Beëindiging samenwerkingsovereenkomst werk en inkomen gemeenten Venlo en Venray

-€ 1.548.112

DP 1.1 Inlossen taakstelling SD

€ 1.796.977

DP 1.1 en 1.2 Vastgoed

-€ 197.410

DP 1.1 / 1.4 Kunstencentr,cultura Venray, cult.org, jeugdsport, regiogeld cult, ggd

€ 146.458

DP 1.2 Onderwijs, LLV, GOA PSZ

€ 167.899

Diverse kleine mutaties onder de €25.000

€ 4.420

Totaal financiële afwijkingen programma 1 (-=nadeel)

€ 370.232

11

Programma 2 Wonen Ambities In het collegeprogramma 2018-2022 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Wonen: “Ontwikkelingen als Omgevingswet en duurzaamheid, maar ook ontwikkelingen op het gebied van demografie en veiligheid stellen ons de komende jaren voor grote opgaven binnen het beleidsterrein wonen. Waarbij wij onmiddellijk toevoegen dat deze ontwikkelingen zich niet beperken tot alleen wonen. Met de genoemde, niet uitputtende ontwikkelingen in het achterhoofd zetten wij in op vraaggericht, duurzaam ,levensloopbestendig en divers bouwen. Waarbij er met inwoners en partners gezorgd wordt voor een leefbare, duurzame en veilige woon- en leefomgeving.” Het programma Wonen draagt bij aan de volgende speerpunten uit ons collegeprogramma: - Woningbouw en woonomgeving - Huisvesting arbeidsmigranten - Integrale veiligheid - Toezicht en handhaving - Uitvoering visie veehouderij - Duurzaamheid Ontwikkelingen De raad is in 2021 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven. Voor programma Wonen zijn voor 2021, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Stijging van de energieprijzen We hebben op dit moment te maken met een explosieve stijging van de energieprijzen.

Het is nog onzeker hoe de prijzen zich verder gaan ontwikkelen en welke maatregelen het kabinet gaat nemen. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en brengen in beeld wat dit alles voor onze inwoners, onze partners en ons zelf als gemeente gaat betekenen. Wat dit laatste betreft, ons huidige energiecontract is via Inkoopcentrum Zuid met de regio gemeenten Europees aanbesteed en heeft in 2022 een laatste optiejaar waar de regiogemeenten gebruik van maken. Inkoopcentrum Zuid is momenteel bezig met het inkopen/reserveren van gas en stroom op de groothandelsmarkt. Voor de energielevering 2022 worden nieuwe tarieven vastgelegd en krijgen de regiogemeenten dus ook te maken met forse tariefstijging. Zodra die tarieven 100% vast staan, zullen wij uw raad daarover informeren. In 2022 wordt een nieuwe Europese aanbesteding opgezet voor de jaren 2023-2026. Financiële afwijkingen Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht voor de afwijkingen boven de €25.000 (ten gunste en/of ten nadele van post onvoorzien). Daarna is de totale afwijking zichtbaar gemaakt voor dit programma. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. DP2.1: Leges bestemmingsplannen Per jaar wordt in het budget één bestemmingsplan opgenomen waarvoor leges worden ontvangen.

Het is elk jaar weer lastig inschatten hoeveel bestemmings- of wijzigingsplannen er per jaar worden aangevraagd waarvoor leges in rekening moeten worden gebracht. Dit zijn de plannen welke niet onder de Grondexploitaitiewet vallen. In 2021 zijn dat er meer geweest dan ingeschat, namelijk ongeveer 15 plannen (bestemmings- en wijzigingsplannen). Dit komt mede door de bestemmingsplannen welke zijn opgestart als gevolg van de Stopperregeling Veehouderij. Het is de verwachting dat de opbrengst leges over 2021 ongeveer € 146.000 zal bedragen, een voordeel voor 2021 van € 137.000 ten opzichte van de in de begroting opgenomen opbrengst. De actualisering van de bestemmingsplannen is afgerond met de vaststelling van het Omgevingsplan Centrum. Grote actualiseringen zijn daarmee niet meer aan de orde. Daarnaast worden er door de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet geen andere omvangrijke (niet zijnde op aanvraag) bestemmingsplannen meer opgestart. De plannen die nu lopen of gaan lopen hebben een eigen budget (zoals plan Via Venray). Dit betekent dat er over 2021 nog vrije

12

ruimte zal zijn van ca. € 25.000. In totaliteit zal op het budget van bestemmingsplannen een voordeel ontstaan van ruim €170.000. DP2.1: Leges bouwvergunningen Momenteel heerst hoogconjunctuur in de bouw. Een voorlopige indicatie van de legesopbrengsten leidt tot een hogere geschatte legesopbrengst ten opzichte van het begrote bedrag ad € 863.949. Met enige terughoudendheid stellen we de raming bij naar € 1.200.000. Dit betekent een voordeel van € 335.000 voor 2021. DP2.1 / DP2.2: Bijstellen inkomsten samenwerking handhaving Naast verlaging van de inkomsten door de afbouw van de samenwerking met Horst aan de Maas (Raad 2 november) wordt ook van andere gemeenten minder inkomsten verwacht. Hierdoor ontstaat een extra nadeel van € 146.000. Het niet realiseren van de begrootte inkomsten voor de andere gemeenten (dan Horst) wordt veroorzaakt door langdurig afwezige medewerkers en moeilijk op te vullen vacatures. Binnen de hele RUD LN speelt wat de arbeidsmarkt betreft dezelfde problematiek, waardoor dit jaar weinig onderlinge uitruil mogelijk is. DP2.3: Kermissen, markten en evenementen Er is onderzocht of het mogelijk is in 2021 een “coronaproof” kermis te organiseren. Daarbij is besloten om een kermis te organiseren bij De Wetteling. Door de strenge coronaregels moeten veel extra beheersmaatregelen worden genomen die normaal niet van toepassing zijn.

Door al deze extra maatregelen zijn de kosten significant hoger dan normaal. In eerste instantie werd uitgegaan van een budgetoverschrijding van € 73.560. Zoals reeds in een RIB gemeld is het tekort hoger uitgevallen. Debet hieraan zijn een korting op de pachtsom voor de kermisexploitanten, hogere personeelskosten voor o.a. beveiliging en het geschikt maken van het salonwagenterrein dat onbegaanbaar was vanwege hevige regenval. Het tekort bedraagt € 140.000. Voor het tekort is een beroep gedaan op het gereserveerde bedrag van € 50.000 uit de vervolgaanpak COVID-19. Voor het resterende tekort ad € 90.000 wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien. De overige budgetten met betrekking tot de dorpskermissen en evenementen vallen circa 70.000 euro lager uit. Doordat ook in 2021 weinig evenementen plaatsvonden als gevolg van corona, heeft de gemeente vrijwel geen facilitaire ondersteuning hoeven te bieden. Denk hierbij aan verkeersvoorzieningen, vegen, leveren van stroomvoorzieningen, et cetera. Door het uitblijven van evenementen blijft ook evenementensubsidie grotendeels onbenut. De huidige aanbesteding aan de externe organisator van de dorpskermissen levert ook een voordeel op. Voor de opbrengst van marktgelden wordt een nadeel verwacht, doordat een deel van de markt (non-food) geruime tijd niet heeft mogen exploiteren als gevolg van de landelijke coronaregels.

DP2.3: Kosten hoogwater juli 2021 In overeenstemming met het collegebesluit van 5 oktober 2021 is besloten de kosten van hoogwater ten laste te brengen van de post onvoorzien. Het betreft hier een voorlopige raming van kosten ten gevolge van het hoogwater in juli 2021, zijnde € 41.000. Nog niet alle gevolgschade is in beeld. Te denken valt aan de kosten voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de Maasweg en de Maasstraat. DP2.4: Wild- en natuurbeheer; bacterievuur Begin augustus is er bacterievuur geconstateerd in de meidoornheggen van het Landschapspark aan de Overloonseweg, met als gevolg dat we verplicht binnen 10 dagen alle aangetaste heggen met wortel en al hebben moeten rooien. Het Landschapspark is destijds aangelegd vanuit een convenant met Provincie en Das & Boom ten behoeve van de das op het Sint Annaterrein. Met de heggen als begeleiding heeft de das haar weg gevonden van het Sint Annaterrein naar het Loobeekdal tussen industrieterrein Smakterheide en woonwijk Brabander door. Om die reden vindt in het najaar herplant van de heggen plaats. De kosten voor het rooien en de herplant van de heggen worden ingeschat op € 35.000.

13

Financiële afwijkingen programma 2 De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, op volgorde van deelprogramma (DP).

Financiële afwijkingen x €1

2021

DP 2.1 Bijstelling opbrengst leges bestemmingsplannen

€ 170.000

DP 2.1 Bijstellen opbrengst leges bouwvergunningen

€ 335.739

DP 2.1 / 2.2 Bijstelling bijdragen regio gemeenten handhaving

-€ 146.000

DP 2.3 5e Impactanalyse Corona: Kermis centrum 2021

-€ 90.000

DP 2.3 Kosten hoogwater juli 2021

-€ 41.567

DP 2.3 Bijstelling kermis, evenementen, markt budgetten

€ 70.000

DP 2.4 Wild en natuurbeheer: bacterievuur

-€ 35.000

Diverse kleine mutaties onder de €25.000

-€ 10.499

Totaal financiële afwijkingen programma 2 (-=nadeel)

€ 252.673

14

Programma 3 Werken Ambitie In het collegeprogramma 2018-2022 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Werken: “Wij maken het mogelijk dat sectoren en bedrijven in Venray duurzaam kunnen blijven innoveren en ontwikkelen. Hoewel veel ontwikkelingen binnen het programma Werken een bovenlokale schaal kennen, is het onze ambitie om als Venray ook voor bedrijven herkenbaar te blijven. Door het creëren van goede randvoorwaarden, zoals een goede dienstverlening, een goede bereikbaarheid, voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten en een goede verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven, blijven wij aantrekkelijk als vestigingsplaats, zeker voor de bestaande Venrayse bedrijven.” Het programma Werken draagt bij aan de volgende speerpunten uit ons collegeprogramma: - Kennis en Innovatie op het gebied van agrofood - Behoud economische ontwikkeling - Vrijetijdseconomie - Kernwinkelgebied - Ontwikkeling De Brier - Trendsportal - Duurzaamheid Ontwikkelingen De raad is in 2021 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor programma Werken zijn voor 2021, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Krapte op de arbeidsmarkt Binnen de Arbeidsmarktregio Noord-Limburg hebben we, zoals op veel plekken in Nederland, in toenemende mate te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal openstaande vacatures overstijgt inmiddels het aanbod aan werkzoekenden. Dit probleem is niet specifiek voor één sector, we zien dit in toenemende mate in de volle breedte toenemen. Samen met onze partners, werkgevers-onderwijs-vakbonden, zoeken we naar oplossingen voor de ontstane knelpunten, waarbij we ook kijken naar de kansen die er nu ontstaan voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar daarnaast gaat het ook over ‘van werk naar werk bemiddelen’, het bieden van flexibel onderwijs, meer competentiegericht denken etc.. En ook het aantrekkelijk zijn als regio om hier te wonen, leven en werken speelt hierbij een belangrijke rol. Dit laatste is ook richting toekomst belangrijk, omdat we in onze regio te maken hebben met een vergrijzende beroepsbevolking. We kijken dus niet alleen naar de actuele nood, maar ook hoe we een gezonde arbeidsmarktregio kunnen blijven in de toekomst.

Controle coronatoegangsbewijzen Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. De Minister van Justitie en Veiligheid verstrekt deze incidentele bijdrage aan de veiligheidsregio op grond van artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s. De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. De VRLN geeft deze bijdrage door aan de gemeente Venray. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim € 109.000. Deze bijdrage kan ingezet worden voor ondersteuning bij de controle door (horeca)ondernemers en organisatoren van evenementen. Aan de besteding van de bijdrage zijn wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden. Middelen die niet worden besteedt moeten worden terugbetaald. Vertrek verkeerskundigen Door het vertrek van de 2 verkeerskundigen kunnen niet alle ambities worden gerealiseerd. De arbeidsmarkt inzake verkeerskundigen is zeer krap. Hierdoor wordt het lastig om nieuwe ambities te creëren. In de uitvoering van de parkeer- en verkeersprojecten lopen we risico op vertragingen. Energie en materiaal kosten De kosten van energie gaan stijgen voor de burgers, ondernemers en voor de gemeentelijke organisatie.

De grootste kostenposten voor de gemeenten zitten bij openbare verlichting en

15

gemeentelijk vastgoed. Daarnaast stijgen ook de materiaal- en loonkosten, de concrete gevolgen daarvan zijn nog niet bekend. Financiële afwijkingen Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht voor de afwijkingen boven de €25.000 (ten gunste en/of ten nadele van post onvoorzien). Daarna is de totale afwijking zichtbaar gemaakt voor dit programma. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. DP 3.4 Verminderde parkeeropbrengsten In de laatste corona-impactanalyse van september is het tekort op de parkeerinkomsten voor 2021 geschat op € 125.000. Dit is het gevolg van het gratis parkeren in de daluren tot 1 juni. Ook het feit dat door de coronamaatregelen minder mensen het centrum hebben bezocht heeft hierin een rol gespeeld. In de 1e bijstelling werd reeds een verlaging van € 50.000 verwerkt. Voor 2021 zijn door het Rijk nog geen compensaties toegekend voor inkomstenderving gemeentelijke belastingen. Dit zal gebeuren op basis van de resultaten in de jaarrekening 2021. Een eventuele compensatie wordt alleen toegekend als er per saldo sprake is van een tekort op alle gemeentelijke heffingen (parkeerbelasting, toeristenbelasting, terrasgelden, etc.).

Financiële afwijkingen programma 3 De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, op volgorde van deelprogramma (DP).

Financiële afwijkingen x €1

2021

DP 3.4 5e Impactanalyse Corona: verlaging parkeeropbrengsten

-€ 75.000

Diverse kleine mutaties onder de €25.000

-€ 9.500

Totaal financiële afwijkingen programma 3 (-=nadeel)

-€ 84.500

16

Programma 4 Besturen Ambities In het collegeprogramma 2018-2022 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Besturen vastgelegd: “Zowel naar onze inwoners als naar onze partners, lokaal en regionaal, hanteren wij een open en transparante bestuursstijl. We moeten het met elkaar doen: met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker kijkend naar de ontwikkelingen die plaats (gaan) vinden. Waar nodig nemen wij vanuit onze positie als tweede stedelijke kern in NoordLimburg het voortouw om gewenste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, mogelijk te maken. Richting onze inwoners is het verder optimaliseren van onze dienstverlening een van de uitdagingen voor de komende jaren.” Het programma besturen draagt bij aan de volgende speerpunten uit ons collegeprogramma: - Regionale samenwerking - Strategische visie - Omgevingswet - Duurzaamheid - Op de toekomst toegeruste dienstverlening Ontwikkelingen De raad is in 2021 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor programma Besturen zijn voor 2021, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Regiodeal/investeringsagenda De projecten in het kader van de regiodeal en investeringsagenda 1e tranche als ook de dekking lopen over meerdere begrotingsjaren, echter tegelijk is met het rijk en de provincie de afspraak gemaakt om de benodigde middelen voor de 1e tranche in een bedrag beschikbaar te stellen, via de regio aan de provincie, die als kassier voor de regiodeal op zal treden. De gemeente Venlo vervult de kassiersfunctie voor de investeringsagenda. De dekking is gehaald uit de MUIP 2021, 2022 en deels ook uit regulier geraamd budget in 2021, 2022 en 2023. Dat betekent dat we een deel van de over te maken Venrayse bijdrage, via de algemene reserve, naar voren halen en wanneer dit aan de orde is verdelen over de programma's. Wet Open Overheid Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken.

Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Op 5 oktober is de Wet open overheid aangenomen in de eerste kamer. Naar verwachting wordt deze ingevoerd per 1 mei 2022. De implementatie van deze wet betekent een forse aanpassing van de Informatiehuishouding en inrichting, de werkprocessen in de organisatie en heeft het invloed op de besluitvormingsprocessen (mate van transparantie) in college en raad. De Rijksoverheid stelt de komende 5 jaar beperkte incidentele en structurele middelen beschikbaar. Om een beter beeld te krijgen van de implementatie- en structurele beheerkosten wordt een businesscase opgesteld. In het 1e kwartaal 2022 zal meer bekend zijn over de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting. Aangezien de gemeente Horst a/d Maas hetzelfde vraagstuk heeft, wordt de businesscase in gezamenlijkheid opgepakt. Pensioenen (voormalig) wethouders Voor het op peil houden van de voorziening voor de pensioenen van (voormalig) wethouders (APPA) is jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen.

Bepalend voor het bedrag dat toegevoegd moet worden zijn diverse parameters, waaronder de rekenrente en toe te passen sterftetabellen, die gehanteerd moeten worden ingeval van waardeoverdracht aan een 17

pensioenfonds. Deze parameters worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van BZK. Of het gereserveerde bedrag in 2021 voldoende is en hoe hoog een mogelijk tekort kan zijn, is op dit moment moeilijk te voorspellen. De consequenties worden bij de jaarrekening 2021 inzichtelijk gemaakt. Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP Door digitalisering nemen de ICT kosten toe maar zullen de kosten voor uitvoering van diverse processen op termijn afnemen. Hiervoor nemen we een inspanningsverplichting op die, vanaf 2021 gelijk is aan het bedrag van de formatieve kosten. Er zijn op enkele posten inverdieneffecten zichtbaar. Echter zal deze post naar verwachting in 2021 niet worden gehaald. De intentie is dat deze stelpost opgevangen kan worden binnen de totale loonsom. Bijstelling Frictiereserve Het aantal frictiegevallen zorgt voor een extra onttrekking uit de frictiereserve. Om ervoor te zorgen dat het totaal van deze reserve positief blijft, wordt wanneer daar ruimte voor is een extra storting gedaan vanuit de totale loonsom. Financiële afwijkingen Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht voor de afwijkingen boven de €25.000 (ten gunste en/of ten nadele van post onvoorzien). Daarna is de totale afwijking zichtbaar gemaakt voor dit programma.

Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. DP 4.1 Bijstelling wachtgeld Door de wisselingen van wethouders is het budget van het wachtgeld bijgesteld. DP 4.1 Budgetten griffie en ondersteuning raad Er zijn niet-voorzienbare kosten die bovendien onuitstelbaar zijn. Het betreft de kosten van de second opinion inzake de Spurkt en de advocaatkosten van de beroepszaak inzake De Spurkt. Beide houden verband met het niet vaststellen van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Spurkt. De accountantskosten zijn hoger dan verwacht. De controlekosten waren hoger dan begroot. Bovendien waren er meerkosten in verband met de coronacrisis. De controller en auditcommissie van de raad zijn hiervan op de hoogte en hebben ingestemd met de extra kosten. Totaalbedrag €51.962 ten laste van post onvoorzien. DP 4.4 Meicirculaire en septembercirculaire 2021 De gevolgen van de meicirculaire en septembercirculaire zijn afzonderlijk via een RIB met de gemeenteraad gedeeld. DP 4.4 WOZ taxeren gebruiksoppervlak Het project “van m³ naar m²” oftewel project GBO (=gebruiksoppervlak) is afgerond. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe inrichting van het woningmodel voor de modelmatige waardebepaling van de WOZ waarden van woningen.

Het budget wordt met circa € 33.000 overschreden vanwege extra kosten om achterstanden in te halen en om de kwaliteit van de data integraal (BGT/BAG/WOZ) te verbeteren.

18

Financiële afwijkingen programma 4 De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, op volgorde van deelprogramma (DP).

Financiële afwijkingen x €1

2021

DP 4.1 Bijstelling wachtgeld

€ 61.342

DP 4.1 Budgetten griffie en ondersteuning raad

-€ 51.962

DP 4.4 Meicirculaire 2021

€ 1.283.537

DP 4.4 Septembercirculaire 2021 gemeentefonds

€ 982.454

DP 4.4 WOZ taxeren gebruiksoppervlak

-€ 33.000

Diverse kleine mutaties onder de €25.000

-€ 22.562

Totaal financiële afwijkingen programma 4 (-=nadeel)

€ 2.219.809

19

Actueel financieel beeld na bijstellingen Onderstaand actueel financieel beeld is de stand ultimo oktober 2021. Het actueel financieel beeld betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen er nog onverwachte verschillen optreden. Deze zullen worden toegelicht in de jaarrekening 2021. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Mutaties in post onvoorzien Betreft bedragen ten laste of ten gunste van post onvoorzien gebracht. In het jaar 2021 per saldo een voordeel ten gunste van de post onvoorzien van € 2.758.214. De bedragen van wijzigingen, niet zijnde collegebesluiten, boven de €25.000 zijn bovenstaand in dit hoofdstuk per programma toegelicht. Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van uw raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 2e bestuursrapportage vast te stellen begrotingswijzigingen ten laste van onvoorzien/resultaat:

Financiële afwijkingen x €1

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal financiële afwijkingen programma 1

€ 370.232

Totaal financiële afwijkingen programma 2

€ 252.673

Totaal financiële afwijkingen programma 3

-€ 84.500

Totaal financiële afwijkingen programma 4

€ 2.219.809

€ 2.093.943

€ 1.765.406

€ 1.627.943

€ 1.808.125

Totaal Saldo (- = nadeel)

€ 2.758.214

€ 2.093.943

€ 1.765.406

€ 1.627.943

€ 1.808.125

20

Stand post onvoorzien De stand van de post onvoorzien na de raadsbesluiten en de gevolgen van de tweede bijstellingen 2021:

Post onvoorzien x € 1

2021

Stand post onvoorzien primaire begroting 2021

€ 131.000

Diverse raadsbesluiten t/m april 2021

-€ 41.350

Gevolgen eerste bestuursrapportage 2021

-€ 2.498.081

Terugbrengen post onvoorzien t.l.v. algemene reserve 2021

€ 2.539.431

Post onvoorzien na eerste bestuursrapportage 2021 Geen raadsbesluiten mei t/m oktober ten aanzien van post onvoorzien

€ 131.000

Post onvoorzien voor de tweede bestuursrapportage 2021

€ 131.000

Raad december 2021: 2e bestuursrapportage 2021

€ 2.758.214

Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2021

€ 2.889.214

€0

Uit bovenstaand overzicht blijkt een positieve stand van de post onvoorzien van € 2.889.214. De post onvoorziene uitgaven 2021 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van € 131.000 terugbrengen door een bedrag van €2.758.214 toe te voegen aan de Algemene Reserve. In totaal is voor de 1e bijstellingen 2021 en de 2e bestuursrapportage 2021 € 218.783 toegevoegd aan de algemene reserve. Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2021 wordt veroorzaakt door de septembercirculaire 2021.

Uitgaande van de Programmabegroting 2022-2025 en de financiële effecten uit deze 2e bestuursrapportage 2021 ziet de geactualiseerde post onvoorzien er meerjarig als volgt uit:Meerjarenperspectief 2022-

2022

2023

2024

2025

2025 x €1.000 Resultaat programmabegroting 2022-2025

€ 72

-€ 2.397

-€ 2.321

-€ 2.329

Resultaat 2e bestuursrapportage 2021

€ 2.094

€ 1.765

€ 1.628

€ 1.808

Totaal Saldo (- = nadeel)

€ 2.166

-€ 632

-€ 693

-€ 521

21

Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven. Verloop overzicht investeringen

Planning 2021 na Actualisatie actualisatie planning 2021 begroting 2e berap

Bijgestelde uitgaven planning 2021

Realisatie t/m Restant 15-10 planning 2021

2e berap

Afval

56.869

-

56.869

-

56.869

GRP

3.747.369

-1.111.824

2.635.545

649.229

1.986.316

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

3.841.041

-

3.841.041

1.804.740

2.036.301

Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw

2.936.364

-2.799.600

136.764

-

136.764

605.828

-

605.828

72.090

533.738

-

-

-

-

-

Maasgaard

861.896

-

861.896

100.000

761.896

Onderwijs

865.528

-212.500

653.028

576.443

76.585

Informatiebeleidsplan/ICT Inrichting Loobeekdal

Openbare Verlichting

415.463

-

415.463

139.425

276.038

1.555.284

-

1.555.284

233.181

1.322.104

Renovatie bomenbuurt wegen en riolering

457.990

-

457.990

-

457.990

Schoon door de poort

535.832

-319.165

216.667

212.467

4.201

Speeltoestellen

399.184

-

399.184

152.376

246.808

-

-

-

-

-

25.623.466

-15.331.011

10.292.455

4.395.187

5.897.268

760.000

-

760.000

227.562

532.438

Overige restant kredieten

Stimuleringsfonds Wegen/verkeer Wmo Wüsterveld Totaal rapport

486.951

-

486.951

704

486.247

43.149.066

-19.774.100

23.374.966

8.563.402

14.811.563

22

Bijlagen

Bijlage 1 Raadsinformatiebrieven

23

Commissie

Hoofddocument

Advies

Commissie Wonen

2021-057 RIB Update Programma Landelijk Gebied

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-056 RIB Raadsvoorstel Bestuursverklaring Tozo 1

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-055 RIB Stand van zaken vergunningverlening Roekenbosch

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-054 RIB Proef met bodycam voor boa's

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

Voor kennisgeving aannemen

2021-053 RIB Ontwikkelingen Jongeren Service Punt JSP

Commissie Werken en Besturen 2021-051 RIB Kosten organisatie kermis Venray

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-052 RIB Beantwoording principeverzoek Vredeweg 7 en 9

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-048 RIB MFC Wanssum

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-049 RIB Stand van zaken verhuizing bibliotheek

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-050 RIB Effectieve organisatie van Schulddienstverlening

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-046 RIB Zienswijze ontwerp legger waterstaatswerken rivieren, vegetatielegger

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-047 RIB Achtervang overeenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-045 RIB Ontwikkelingen gecertificeerde instellingen Limburg

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-044 RIB - Bouwkosten IPH

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-043 RIB - Voortgang regiodeal

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-041 RIB Projectplan Cultuurregio Noord-Limburg 2021-2024

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-042 RIB Uitkomst werklastonderzoek politie-eenheid Limburg

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-040 RIB Programma 'Nu niet zwanger'

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-038 RIB Aanpak overlastgevende asielzoekers

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-039 RIB Zienswijze ontwerp-inpassingsplan Opwaardering Maaslijn

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

Voor kennisgeving aannemen

2021-037 RIB Motie Grip op het sociaal domein - meedoenbudget

2021-036 RIB Meicirculaire 2021 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief 2021Commissie Werken en Besturen 2025

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-034 RIB Kwartaalrapportage Q1 2021 Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Voor kennisgeving aannemen

Datum ingekomen stuk 21-09-2021 14-09-2021 14-09-2021 31-08-2021 23-08-2021 26-07-2021 26-07-2021 26-07-2021 26-07-2021 26-07-2021 19-07-2021 19-07-2021 19-07-2021 13-07-2021 08-07-2021 06-07-2021 06-07-2021 06-07-2021 29-06-2021 29-06-2021 24-06-2021 24-06-2021

Commissie Wonen

2021-035 RIB Omgevingsvergunning Roekenbosch t.b.v. huisvesten van arbeidsmigranten en woonurgenten

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-033 RIB Aanbesteding circulaire verwerking GFT en andere regeling PMD

Voor kennisgeving aannemen

23-06-2021 23-06-2021

Commissie Werken en Besturen 2021-032 RIB Resultaten motie 0674 controle verblijfsbelasting

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-031 RIB Voortgang verplaatsing VieCuri

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-030 RIB Stand van zaken huisvesting Focus-Spectrum en Raayland College

Voor kennisgeving aannemen

21-06-2021 17-06-2021 01-06-2021 27-05-2021

24

Commissie Leven

2021-029 RIB Planning nota Kunst en Cultuur

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-028 RIB Proces Transitievisie Warmte

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-027 RIB Mededeling inzake eindafrekening Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-025 RIB Stress-sensitieve schulddienstverlening Venray

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-026 RIB Ondertekening Intentieverklaring Energielandgoed Wells Meer

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-024 RIB Ontwikkelingen Wanssum-Oost

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

Voor kennisgeving aannemen

2021-023 RIB Regionaal beleidsplan jeugd 2022 en verder

Commissie Werken en Besturen 2021-022 RIB Voortgang programma Via Venray

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

Voor kennisgeving aannemen

2021-021 RIB Voortgang voorbereidende fase windpark

Commissie Werken en Besturen 2021-020 RIB Werklastonderzoek politiebasisteams

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-019 RIB Evaluatiecriteria Adviesraad Sociaal Domein

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-018 RIB Werkplein Venlo-Venray

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-017 RIB Sluiting HAP

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-016 RIB Internationale werknemers en huisvesting

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-015 RIB Rapportage Toerisme en Recreatie

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-014 RIB Kwartaalrapportage Q4 2020BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-013 RIB Tussenevaluatie toekomstplan jongerencentra

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-011 RIB Voortgang implementatie Omgevingswet en besluitvorming raad 2021

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-012 RIB Update voortgang afbouw park Het Roekenbosch

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-010 RIB 1e tranche en 1e envelop Regiodeal

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-009 RIB Tussenevaluatie Taalakkoord Meedoen door Taal

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-008 RIB Verzoek om instemming VSO nevenvestiging De Wijnberg

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-007 RIB Verlengen beleidsplan peuteropvang en VVE 2018-2021 en afzien monitor

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Werken en Besturen 2021-006 RIB Tweede Kamerverkiezingen 2021

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-005 RIB Bedrijventerrein De Spurkt (1)

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Leven

2021-004 RIB Start aanbesteding in het kader van sturing en inkoop sociaal domein regio NoordLimburg Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-003 RIB Tender zonneveld (spoor 4 KODE) procedure en uitslag

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-002 RIB Voortgang Voorbereidende fase Windpark

Voor kennisgeving aannemen

Commissie Wonen

2021-001 RIB Bedrijventerrein De Spurkt

Voor kennisgeving aannemen

27-05-2021 19-05-2021 11-05-2021 11-05-2021 11-05-2021 04-05-2021 28-04-2021 20-04-2021 13-04-2021 07-04-2021 06-04-2021 01-04-2021 31-03-2021 30-03-2021 25-03-2021 25-03-2021 25-03-2021 02-03-2021 02-03-2021 25-02-2021 25-02-2021 23-02-2021 23-02-2021 09-02-2021 08-02-2021 02-02-2021 28-01-2021 27-01-2021 21-01-2021

25

Bijlage 2 Lijst met afkortingen Afkorting ABP

Uitgeschreven Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AMvB’s AWBZ

Algemene Maatregel van Bestuur Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG B&W

Basisregistratie adressen en gebouwen Burgemeester & Wethouders

BIG BIS

Baseline informatiebeveiliging gemeenten Bestuurlijk Informatie Systeem

BNG BNRS

Bank Nederlandse Gemeenten Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking

BOA BUIG

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

BZK CAO

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst

CBS CE

Centraal Bureau voor de Statistiek Circulaire Economie

CISO CPB

Chief Information Security Officer Centraal Plan Bureau

CSO 3 D’s

Convenant Samenwerkende Overheden 3 Decentralisaties

DCGV DHW

Development Compagnie Greenport Venlo Drank- en Horecawet

DOP DRO

DorpsOmgevingsProgramma Dorpsradenoverleg

ECB E-HRM

Europese Centrale Bank Electronic Human Resource Management

EMU ESB

Europese Monetaire Unie Enterprise Service Bus

G32 GBA

Netwerk van 37 (middel)grote steden in ons land Gemeentelijke Basis Administratie

GGD GOW

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

GR GRP

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk RioleringsPlan

GSP HOF

Globaal Stedenbouwkundig Plan Wet Houdbare Overheidsfinanciën

IAU IBP

Incidenteel Aanvullende Uitkering InterBestuurlijk Programma

IBP ICT

InformatieBeleidsPlan Informatie- en Communicatie Technologie

IHP IKB

Integraal Huisvestingsplan Individueel Keuzebudget

IPB Interreg- programma

Interbestuurlijk Programma Subsidieprogramma van het Europees fonds

IOAW IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

KCC KDP

Klant Contact Centrum Kosten dekkingsplan

KNHB LEA

Koninklijke Nederlandse hockeybond Lokaal Educatieve Agenda

26

LKF LVO

Limburg Kapitaalmarkt Fonds Limburgs Voortgezet Onderwijs

MAU MFC

Meerjarig Aanvullende Uitkering MultiFunctioneel Centrum

MKB MUIP

Midden- en Kleinbedrijf Meerjarig Uitgaven- en Investerings Plan

NAVOS locatie NEN1010 NIEG

NAzorg VOormalige Stortplaatsen Norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur Niet in exploitatie genomen gronden

NLW OOM

Noord Limburg West Organisatie Ontwikkel Model

OZB pva

Onroerend Zaak Belasting Plan van aanpak

P&C PBD

Planning en Control Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken

PDCA PO

Plan Do Check Act Primair onderwijs

POL Rfv

Provinciaal Omgevingsplan Limburg Raad voor financiële verhoudingen

RIB RIEC

Raadsinformatiebrief Regionaal Informatie en Expertisecentrum

RIS RMC

Raadsinformatiesysteem Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum

ROC ROVL2011

Regionaal opleidingencentrum Richtlijn voor openbare verlichting 2011

RUD SDW

Regionale Uitvoeringsdienst Stad, Dorpen en Wijken

SMART SOJ

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden Specialistische Ondersteuner Jeugd

SPOV SSONML

Stichting Primair Onderwijs Venray Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg

SVV SZW

Strategische Visie Venray Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TrPV TSA

Toeristisch-recreatief Platvorm Venray Taak specifieke applicaties

UNI VAVO

Uitkering naar Inkomen Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

VHROSV VJN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing Voorjaarsnota

VNG VO

Vereniging Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs

VPB VRLN

Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Limburg-Noord

VvGI (V)SO

Vincent van Gogh Instituut (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

VSV VTH

Voortijdige SchoolVerlater Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

VVE VWS

Voor- en vroegschoolse educatie Volksgezondheid Welzijn en Sport

3 W vragen WWB

Wat willen we bereiken?, Wat gaan we doen?, Wat mag het kosten? Wet Werk en Bijstand 27

Wajong Wlz

Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten Wet langdurige zorg

Wmo WNRA

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WOP WOZ

Wijk Omgevings Programma Wet Onroerende Zaakbelasting

WRO WWB

Wijkradenoverleg Wet Werk en Bijstand

WWL WsW

Wonen, Werken en Leven Wet sociale Werkvoorziening

WWnV

Wet Werken naar Vermogen

28

Bijlage 3 Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 e.v., opgenomen in de 2e berap 2021 Nr. Afd. Team

Deel Titel progr.

Toelichting verzoek

Bedrag

Begroting 2022

1 SDW RO

2.1

Programma Wonen

Het betreft het budget van € 100.000 door de gemeenteraad ter beschikking gesteld tbv. de uitwerking van de op 7 juli 2020 aangenomen motie woningbouw en het in de raad van 30 maart 2021 vastgestelde Programma Wonen. Met dit op 30 maart 2021 door de raad vastgestelde Programma Wonen is door de raad € 100.000 ter beschikking gesteld voor het eerste jaar van de uitvoering van het Programma Wonen. In het voorstel is al opgenomen dat het benodigde budget is nodig voor de uitvoering t/m begin 2022. In de financiële paragraaf is daarom opgenomen dat een eventueel resterende budget eind 2021 overgeheveld zal worden naar 2022 via de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten. Bij de 2e berap 2021 is de inschatting dat van het budget eind 2021 circa € 40.000 zal resteren. Bij de jaarrekening zal dit bedrag mogelijk nog aangepast worden.

40.000

40.000

2 SDW RO

3.4

Via Venray

In het kader van het programma Via Venray hebben enkele projecten vertraging opgelopen door o.a. de stikstofproblematiek, waaronder het project N270 fase 1. Werkzaamheden die waren voorzien voor 2021 verschuiven daardoor door naar 2022. In december 2021 staat besluitvorming op het bestemmingsplan op de planning, waarop vervolgens de contract- en aanbestedingsfase wordt doorlopen. Daarin is dit budget dan noodzakelijk.

20.000

20.000

3 CON CC

4.1

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Venray is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor implementatie. De wet is diverse keren uitgesteld, waardoor ook werkzaamheden in een ander jaar plaatsvinden. Dat is ook het geval van jaarschijf 2021 naar 2022. Middels de rapportage majeure projecten wordt gerapporteerd over de voortgang van de diverse deelprojecten.

380.000

380.000

29

Begroting 2023

Nr. Afd. Team 4 SDW C&V

5 SDW RO

Deel Titel progr. 3.4

4.2

Voorbereidingskosten civiele projecten

Energietransitie

Toelichting verzoek

Bedrag

Begroting 2022

In verband met vertraging en verschuiving van projecten wordt o.m. de voorbereiding van de volgende projecten niet geheel in 2021 afgerond en wordt verwacht dit niet geheel met eigen mensen te kunnen komend jaar: Oostverbinding (bv afwatering viaduct Henri Dunant, fietsstroken), Kortsluitroute WanssumBlitterswijck

49.275

49.275

25.000

25.000

In 2021 is de Transitievisie Warmte opgesteld. Tegelijkertijd was het beoogd om ook pilotprojecten in de wijken te starten en ondersteunen. Vanwege de coronamaatregelen was dit niet goed mogelijk en is de uitvoering uitgesteld tot 2022. Er zijn wel andere acties ingezet om de inwoners en bedrijven te bereiken inzake de energietransitie: de website voor groene strijders, warmtescans in 3 wijken, verkenning windpark, energieadviezen woningen en bedrijven, cadeaubonnen voor energiebesparende maatregelen. Het merendeel van het beschikbare budget in 2021 van circa €200.000 is daarmee besteed. Voor 2022 is een regulier budget van € 113.660 beschikbaar. Dit is onvoldoende om alle beoogde uitvoeringsprogramma’s en (uitgestelde) plannen mee te bekostigen (besparingsprojecten, wijkplannen warmtetransitie, RES uitvoering, projecten investeringsagenda regio). Mogelijk stelt het Rijk middelen beschikbaar vanuit het Klimaatakkoord. Hier is nog geen duidelijkheid over. Door het restant budget over te hevelen kunnen we in 2022 meer projecten inzetten.

80.000

80.000

30

Begroting 2023

Nr. Afd. Team

Deel Titel progr.

Toelichting verzoek

Bedrag

Begroting 2022

Begroting 2023

6 SDW MO

1.1

Implementatie Nieuwe Wet Inburgering + ondertussengroep

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor enerzijds de implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering en anderzijds voor begeleiding van de ondertussengroep (groep die nog valt onder de huidige regelgeving). Zowel de middelen voor de implementatie als begeleiding van de ondertussengroep zijn in 2021 niet volledig benut. Er wordt uitloop van de implementatie verwacht wat in het eerste kwartaal 2022 nog kosten met zich mee zal brengen. Voor verdere begeleiding van de ondertussengroep worden nu nieuwe afspraken gemaakt voor 2022 waarbij deze middelen alsnog zullen worden ingezet.

50.000

50.000

7 SDW FO

1.1

SAP Brukske - subsidie speelcoach

Het Wijkplatform Brukske heeft tot en met 2020 van het Kansfonds subsidie ontvangen voor de speelcoach. Het wijkplatform heeft het college gevraagd om de volgende 3 jaar te ondersteunen. Besloten is om dit te financieren uit het zogenoemde SAP-budget (Sociaal-Activerings-Programma inclusief uitvoeringsbudget, ontstaan vanuit het wijkontwikkelplan). Wonen Limburg en de gemeente beheren samen dit budget, de budgetoverheveling betreft het gemeentelijk deel.

11.345

5.630

5.715

655.620

649.905

5.715

31

Bijlage 4 Mutaties Reserves en Voorzieningen In de 2e berap worden ook een aantal mutaties voorgesteld voor het wijzigen van stortingen en onttrekkingen in de reserves en de voorzieningen. Onderstaand zijn deze mutaties per reserve of voorziening weergegeven. Mutaties reserves en voorzieningen

Nummer 79900 79900 79900 79900 79900 79900 79900 79900 79900 79900 79900 79905 79905 79902 79902 79902 79929 79922 79922 79924 79932 79909 79909 79909 79909 79909 79909 79909 79909 79909 79909 79930 79940 79940 79940 79940 Nummer 26229 26254 26255 26267 26267

(- is afname / + is toename)

Reserve

Omschrijving

Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve br frictiegelden personeel br frictiegelden personeel br huisvesting primair onderwijs br huisvesting primair onderwijs br huisvesting primair onderwijs br kap Hens.pl 7/Gouden Leeuw 10 br kap last herinr OR Hulst I br kap last herinr OR Hulst I br kap last OR Goumansplein br kap.last Gouden Leeuwplein br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. br overhev rest exploitatiebudg. reserves Programma 3 reserves Programma 4 reserves Programma 4 reserves Programma 4 reserves Programma 4 Voorziening voorziening egalisatie riolering vz onderhoud haven vz egalisatie afvalstoffenheffing vz egalisatie industriehaven vz egalisatie industriehaven

2.2 Bijstellling budgetten afval Capaciteit projecten C&V Correcties resultaatbestemming Correcties resultaatbestemming Correcties resultaatbestemming Regiodeal en investeringsagenda Regiodeal en investeringsagenda Verwijderen asbest gemeentelijke gebouwen Voortzetting Programma Starters vrijval gelden Binckbank tour WMO 4.4 Bijstelling frictiereserve 4.4 Bijstelling frictiereserve Administratieve wijziging reserve huisvesting primair onderwijs Administratieve wijziging reserve huisvesting primair onderwijs Administratieve wijziging reserve huisvesting primair onderwijs 1.4 Aanpassingen dekking Henseniusplein 7 (R.16066) 2.1 Aanpassingen dekking OR Hulst I (R.16061) 2.1 Aanpassingen dekking OR Hulst I (R.16061) 2.1 Aanpassingen dekking br ontwikkeling Goumansplein (R.16063) 3.3 Vergroening Gouden Leeuwplein (R.16071) 4.4 Meicirculaire 2021 budgetoverheveling inplementatiebudget Omgevingswet Capaciteit projecten C&V Correcties resultaatbestemming Correcties resultaatbestemming Correcties resultaatbestemming Correcties resultaatbestemming Participatie Programma Wonen: budgetoverheveling en provinciale subsidie SAP Brukske - subsidie speelcoach Brukske Br Bovenwijkse werken en RO 2.1 Aanpassingen dekking OR Hulst I (R.16061) Br Bovenwijkse werken en RO Br Bovenwijkse werken en RO dekking uitgaven Maasgaard 2021 Omschrijving Riolering, kunstwerken\duikers en rioolaansluitingen