01 Zienswijze begroting jaarverslag Omnibuzz (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2024, concept begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 en jaarverslag 2023

Zaaknummer

Z24001106

Raad datum

27 juni 2024

Steller

Mariska Boon

Team

Maatschappelijke Ontwikkeling

Teammanager

Chantal Strous

Portefeuillehouder

Martin Leenders

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1.

Geen zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2024 en de begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028.

2.

Geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2023.

1 van 4

Raadsvoorstel Inleiding In mei 2016 is de gemeente Venray aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze gemeenschappelijke regeling organiseert voor 30 Limburgse gemeente het doelgroepenvervoer. Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk vervoersnetwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Beoogd resultaat De inwoner van Venray met een beperking kan gebruik maken (wanneer noodzakelijk) van doelgroepenvervoer. Argumenten 1.1 in de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld dat raden hun zienswijze kenbaar mogen maken. In de WGR is geregeld dat uw raad 12 weken de tijd heeft om een zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2024, de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. Uw raad heeft een aanbiedingsbrief (zie bijlage 1) ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over de begrotingen, het jaarverslag 2023 en de uitgangspuntennotitie (zie bijlage 2). Omnibuzz biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. 1.2 de uitgangspunten in lijn liggen met het eerder vastgestelde bedrijfsplan, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten. Het advies is geen zienswijze in te dienen.

De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (2016, geactualiseerd in 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening en raamovereenkomsten met vervoerders. In het productenboek (een bijlage bij de DVO) zijn alle reguliere taken goed omschreven. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt volgens het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). De uitgangspunten waarop de aangepaste begroting 2024 en de begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026 - 2028 is gebaseerd liggen in de lijn met de gemaakte afspraken. De belangrijkste pijlers zijn: -

Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen;

-

Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer;

-

Investeren in een slimme organisatie.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie Omnibuzz (bijlage 2). 1.3 de onderbouwing voor het aanpassen van de begrotingen geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Op basis van de uitgangspuntennotitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2024-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2024 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.

2 van 4

Raadsvoorstel Ten opzichte van de vorige begroting 2024 vallen de totale kosten €1.5 mln. Lager uit. Deze daling is toe te schrijven aan wijzigingen binnen zowel de directe vervoerskosten als de indirecte vervoerskosten en overhead. Voor een zestal gemeenten geldt dit echter niet en Venray is er daar 1 van. Bij ons is het vervoersvolume groter geworden en dus ook de kosten. Hierbij zijn de volgende factoren van belang: - Er is in eerste instantie gerekend met een NEA-index van 3.5%. Uiteindelijk is de NEA index vastgesteld op 3.4%. - In de eerste begroting is het vervoersvolume berekend op het gerealiseerde vervoer van 2019 (pré Covid) en hierop een afslag van 5% toegepast. Omdat het vervoer zich gestabiliseerd heeft is in de aangepaste begroting 2024 weer gerekend met het oorspronkelijke uitgangspunt: namelijk het vervoer te baseren op de realisatie van het jaar daarvoor (in dit geval dus 2023). Dit betekent een betere aansluiting bij de realiteit. Dit betekent voor de meeste gemeenten een verlaging van de kosten. - In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. In de begroting van 2024 is dit niet toegepast. Voor de aangepaste begroting 2024 is er toch weer voor gekozen om een opslagpercentage van 5% toe te passen.

- Indirecte kosten laten een stijging zien als gevolg van Cao-verhogingen. Er was rekening gehouden met 2% terwijl nu blijkt dat dit 5,08% is. Ook de overheadkosten nemen toe als gevolg van deze cao-wijzigingen. 2.1 omdat het jaarverslag een weergave is van de werkelijkheid. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Communicatie De raad informeert door een brief het dagelijks bestuur van Omnibuzz over het niet indienen van een zienswijze. Financiële gevolgen Aangepaste begroting 2024-1 Voor de gemeente Venray vallen de kosten in de aangepaste begroting 2024-1 hoger uit dan aangegeven in de begroting 2024. Het verschil bedraagt €24.782. Het zwaartepunt ligt bij een verhoging van de directe kosten (de vervoerskosten). Begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 In 2025 worden de totale kosten (vervoerskosten en beheerskosten) begroot op €692.191. Op dit moment is een bedrag van €619.525 opgenomen in de begroting van 2025. In de jaren 2025-2027 loopt dit ieder jaar een beetje op. De indexatie van de vervoerskosten veroorzaakt dit. De wijzigingen van de begrotingen vinden plaats via de 2e berap 2024. Jaarverslag 2023 2023 is met een positief resultaat van €236 voor de gemeente Venray afgesloten. Vervolgtraject besluitvorming

3 van 4

Raadsvoorstel Gemeenten hebben tot 27 juni 2024 (wettelijke termijn) om zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. In de vergadering van 3 juli 2024 neemt het algemeen bestuur van Omnibuzz een definitief besluit. Wij blijven binnen de termijn. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2024-1, 2025-mjp en jaarrekening 2023 Bijlage 2: Omnibuzz uitgangspuntennotitie 2024-1 2025 en mjp Bijlage 3: Omnibuzz begroting 2024-1 Bijlage 4: Omnibuzz begroting 2025 mjp 2026-2028 Bijlage 5: Omnibuzz jaarverslag 2023 Bijlage 6: Brief zienswijze raad aan Omnibuzz Naslagwerk Niet van toepassing.

4 van 4