01 Veiligheidsregio LN, Jaarverantwoording 2022, 1e begrotingswijziging 2023, begroting 2024 (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarverantwoording 2022, Begrotingswijziging 1-2023, Begroting 2024, oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio Limburg-Noord

Zaaknummer

Raad datum

27 juni 2023

Steller

Martijn Van Vugt

Team

Maatschappelijke Ontwikkeling

Teammanager

Chantal Strous

Portefeuillehouder

Leontien Kompier

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording 2022, de Begrotingswijziging 1 2023, de Begroting 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de oprichting Stichting Waarborgfonds. 2. Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 1 2023 VRLN. 3. Geen zienswijze in te dienen op de oprichting Stichting Waarborgfonds. 4. Een zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 VRLN.

1 van 6

Raadsvoorstel Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord legt de jaarverantwoording 2022, begrotingswijziging 1 2023, de begroting 2024 en Oprichting Stichting Waarborgfonds voor aan de gemeenteraad van Venray. De raad kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen over de begrotingswijziging 1 2023. Ditzelfde geldt voor de ontwerpbegroting 2024 alsook voor het oprichten van de Stichting Waarborgfonds. De raad neemt kennis van de jaarverantwoording 2022. Eventuele zienswijzen worden aangeboden aan het DB van de VRLN. Een eventuele zienswijze dient voor 15 juni 2023 aan de VRLN kenbaar gemaakt te worden. De zienswijze periode loopt van 15 april t/m 15 juni 2023. Vaststelling van de gewijzigde begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 jaarverantwoording 2022 en het besluit tot oprichting van Stichting Waarborgfonds door het Algemeen Bestuur is voorzien op 7 juli 2023. Beoogd resultaat De gemeenteraad wordt vanuit het college van B&W geïnformeerd over de aandachtspunten die in de jaarverantwoording 2022, begrotingswijziging 1 2023, begroting 2024 en Oprichting Stichting Waarborgfonds al dan niet financieel zijn vertaald. De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken bij de VRLN. Argumenten 1-1

De veiligheidsregio blijft zich ondanks de grote werkdruk inzetten voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners. De veiligheidsregio blijft zich ondanks de grote crisissen van afgelopen jaren inzetten voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners. Ondanks de covid19 crisis, Hoogwater 2021, de huidige vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de crisisnoodopvang van asielzoekers blijft de veiligheidsregio zich inzetten voor de reguliere programma’s. Dit is zeer intensief en doet een beroep op alle medewerkers van de veiligheidsregio in de gezondheidszorg en crisisbeheersing, want de personele capaciteit is niet oneindig. De veiligheidsregio blijft zich ondanks de impact van de crisissen zich ook inzetten op het doorontwikkelen van haar werkzaamheden en gaat de komende jaren invulling geven aan de visie publieke gezondheid 2030 en het repressief brandweer organisatieplan die afgelopen jaren zijn opgesteld.

2-1

Het al dan niet indienen van een zienswijze over de begrotingswijziging 1 2023 is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

2-2

De begrotingswijziging 1 2023 zorgt voor een verhoging van de financiële bijdrage aan de VRLN vanuit de gemeente Venray want, Net zoals de gemeentelijke CAO hebben de medewerkers van de veiligheidsregio een nieuw CAO akkoord. De gestegen loonkosten en daarnaast ook de gestegen prijzen voor materieel zorgen voor de verhoging van de bijdrage vanuit de gemeente voor 2023. Voor een doelmatige inrichting van de brandweerzorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast zien we dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. De VRLN ziet door de hoge inflatie op groot

2 van 6

Raadsvoorstel transport, tankautospuiten maar ook communicatieapparatuur prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van enkele jaren geleden. 3-1

Het al dan niet indienen van een zienswijze over de oprichting van de Stichting Waarborgfonds is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

3-2

De raad eerder heeft ingestemd met deelname aan Stichting Waarborgfond. In de raadsvergadering van 15 februari 2022 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen over de oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

3-3

Het Algemeen Bestuur VRLN heeft op 1 april 2022 ingestemd met de oprichting van de landelijke Stichting Expertisebureau Veiligheidsregio's. Hiermee kunnen veiligheidsregio's collectief een ongevallenverzekering inkopen en per 1 januari 2024 de schades afwikkelen. Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio's, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer, het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

4-1

Het al dan niet indienen van een zienswijze over de begroting 2024 VRLN is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

4-2

De veiligheidsregio heeft technische financiële vragen vanuit de gemeente beantwoord. Na het bestuderen van de stukken zijn door de deelnemende gemeenten van de VRLN gezamenlijke technische vragen opgesteld over de begroting 2024 en voorgelegd aan de Veiligheidsregio. De voorgelegde technische financiële vragen en de beantwoording daarvan door de VRLN zijn terug te vinden in bijlage 13.

4-3

Ondanks de beantwoording van de technische vragen door de VRLN de raad toch te adviseren een zienswijze in te dienen, omdat 1. Het noemenswaardig is dat de medewerkers van de veiligheidsregio’s uitvoering blijven geven aan de reguliere programma’s en zich daarnaast maximaal inzetten in de bestrijding van de huidige crisissen en reguliere uitvoeringsprogramma´s. 2. Dat de huidige zienswijze termijn, net als vorige jaargangen, niet aansluit bij de raadsplanning van de gemeente waardoor de raad niet voor het einde van gestelde termijn hun zienswijze kenbaar kan maken aan de VRLN. De Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) is op 1 juli 2022 aangepast. Hierbij is het de bedoeling van de wetgever geweest om de gemeenteraden meer ruimte (tijd) te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken bij de begroting. In de WGR is ten aanzien van de begroting opgenomen dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij deze aan het algemeen bestuur aanbiedt, toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gehanteerde deadline van 15 juni 2023 voor het indienen van een zienswijze op de begroting 2024 is weliswaar naar de letter van de wet (12 weken), maar niet naar de geest van de wet om de gemeenteraad meer ruimte te geven. Op dit moment is de planning van de AB-vergadering leidend. Graag zouden wij de VRLN willen vragen bij de volgende

3 van 6

Raadsvoorstel ontwerpbegroting of wijziging van de begroting de gemeenteraad meer ruimte te geven voor het indienen van een zienswijze. Kanttekeningen en risico’s 2-2

Het Algemeen Bestuur van de VRLN biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Wanneer hier geen gebruik van gemaakt zou worden gebruikt de raad niet zijn recht om eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken en zo hun invloed uit te oefenen op de begroting.

2-2

Gemeente Venray maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit betekent dat ongeacht de ingediende zienswijzen de gemeente Venray gehouden kan worden aan de jaarrekening 2021 en begroting 2023, met de daarbij financiële verplichtingen.

Communicatie Na akkoord op dit voorstel van de raad wordt de bijgevoegde zienswijze kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van de VRLN Financiële gevolgen Concept Jaarverantwoording 2022 Het financieel resultaat over 2021 bedraagt € 965.000,- voordelig wat de volgende oorzaken heeft; 1. Bijdrage Rijk Hoogwater 2021 (€ 346.000,-) 2. Aanvullende bijdrage in gemeentefonds voor de zorg aan kinderen uit Oekraïne door het Rijk (€ 403.000,-) 3. Incidentele baten (€ 216.000,-) Wanneer de eerste twee bijdragen vanuit het Rijk buiten beschouwing worden gelaten is er sprake van een positief resultaat van € 216.000,Een positief resultaat wordt over het algemeen terug gestort aan de deelnemende gemeenten, maar gezien de stijgende kosten in 2023 en dat het bedrag voor de zorg aan Oekraïense kinderen een voorschotbedrag is wordt voorgesteld om het voordelig rekenresultaat in te zetten voor; 1. De zorg aan Oekraïense kinderen voor aanvullende zorg door artsen en verpleegkundigen (€ 403.000,-) 2. Het waarborgen van de paraatheid van de brandweer en de dienstverlening van de GGD. De geplande uitstroom van medewerkers is de komende jaren veel hoger en medewerkers stoppen daarnaast eerder door het inzetten van opgespaarde verlofuren. In roosterfuncties moeten per direct vervanging plaatsvinden. Het versneld werven en opleiden van personeel is daardoor noodzakelijk. (€300.000,-) 3.

Investeren in informatieveiligheid. Door technologische maatregelen te nemen, stijgende ICT lasten op te vangen en het aanscherpen van interne procedures wil de VRLN de informatieveiligheid verbeteren. (€100.000,-) 4. Een bedrag reserveren om na bestuurlijke besluitvorming over dit onderwerp een bijdrage te kunnen leveren aan het voor een deel vergoeden van schadeclaims als gevolg van het verbieden van evenementen op de 11 van de 11 door de VRLN in 2021

4 van 6

Raadsvoorstel (€ 100.000). Er wordt getracht de schade te laten dekken door andere overheden, maar de VRLN reserveert dit bedrag om een bijdrage te kunnen leveren in de dekking van gevolgschade. Accountantscontrole De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. De verklaring wordt ingevoegd in de definitieve Jaarverantwoording 2022. Concept Begrotingswijziging 1 2023 Op 28 februari 2023 is een principe akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's. Bij de VRLN zal sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54% in 2023. Daarnaast zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden voorgesteld, die voor de VRLN tot een kostenstijging leiden. Bovenstaande leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 van € 3,068 miljoen. Het Kabinet heeft aangegeven bij voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doorrekening van de prijsstijging op te vangen. ln de begrotingswijziging 2023 nemen we een voorschot op deze verwachte verhoging. Voor de gemeentelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten betekent dit een verhoging van € 1,436 miljoen. Voor de gemeente Venray betekent dit een extra bijdrage van € 378.147,- voor het jaar 2023. Dit zijn de stijgende loon- en materiële kosten.

Deze is voorgesteld bij Berap I om deze ten laste te brengen van de stelpost inflatie zoals die in de begroting van de gemeente Venray is opgenomen. Gemeente

Bijdrage Begroting 2023

Extra loonindexatie

Venray

€ 5.078.479

€ 257.566

Extra prijsindexatie 2023 € 120.581

Bijdrage na wijziging 1 2023 € 5.456.626

Conceptbegroting 2024 Voor de conceptbegroting 2024 wordt aangesloten door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek. Voor de gemeente Venray betekent dit voor 2024 en verder: - Indexatie loonstijging 2024 3,3% ten bedrage van € 113.000,- Indexatie materiële kostenstijging 5,9% ten bedrage van € 118.000,- Medische milieukunde ten bedrage van € 13.000,- Kapitaallasten brandweer ten bedrage van € 44.000,- Ingroeieffect verdeelsleutel Jeugd Gezondheidzorg (JGZ) ten bedrage van € 3.000,Voor 2024 wordt de bijdrage van de gemeente Venray € 5.747.000,De stijging van de loon- (€113.000,-) en materiele kosten (€118.000,-) betreft tezamen € 231.000,-. Deze is voorgesteld bij Berap I om deze ten laste te brengen van de stelpost inflatie zoals die in de begroting van de gemeente Venray is opgenomen.

5 van 6

Raadsvoorstel De kosten medische milieukunde (€13.000,-), kapitaallasten brandweer (€ 44.000) en ingroeieffect verdeelsleutel JGZ (€ 3.000,-) tezamen € 60.000,- worden meegenomen in de kadernota 2024 van de gemeente Venray. Vervolgtraject besluitvorming 07 jun 2023 Commissie Werken en Besturen 27 jun 2023 Raad 28 jun 2023 Definitieve reactie naar VRLN doormiddel van zienswijze 07 juli 2023 Definitieve vaststelling begroting in vergadering van het Algemeen Bestuur VRLN Evaluatie Bijlagen 1. Raadsbesluit zienswijze begroting 2024 VRLN, kenmerk UIT054368 2. Brief zienswijze begroting 2024 VRLN gemeente Venray 3. Jaarverantwoording 2022 VRLN 4. Jaarverantwoording 2022 in een oogopslag 5. Brief begrotingswijziging 1 2023 & ontwerpbegroting 2024 VRLN, kenmerk UIT054368 6. Begrotingswijziging 1 2024 7. Begroting 2024 VRLN 8. Begroting 2024 VRLN in één opslag 9. Brief Oprichting stichting Waarborgfonds, kenmerk UIT054355 10. Ontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds VRLN 11. Beantwoording VRLN technische financiële vragen

Naslagwerk -

6 van 6