01 Raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2024-2027.

Zaaknummer

Raad datum

7 november 2023

Steller

Simone Martens-van Bussel

Team

Financiën Planning en Control Aad Scheepers/ Mieske Seegers Wim de Schryver

Teammanager Portefeuillehouder

Openbaarheid Ja, per 21 september. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter bespreking

Voorstel 1.

De programmabegroting 2024 inclusief de meerjarenbegroting 2025-2027 vast te stellen.

2.

In te stemmen met het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2024-2027 (MUIP 2024-2027).

3.

In te stemmen met de in programmabegroting 2024-2027 verwerkte (investerings-) budgetten zoals opgenomen in paragraaf H investeringen.

4.

De subsidieplafonds 2024, zoals opgenomen in bijlage 5, vast te stellen.

1 van 3

Raadsvoorstel Inleiding Op grond van de Gemeentewet biedt het college u ieder jaar, tijdig een programmabegroting (met toelichting) en een meerjarenraming (met toelichting) aan voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De programmabegroting is de beleidsmatige en financiële vertaling van de lijnen die zijn uitgezet vanaf de kadernota 2024. Beoogd resultaat 1. Door het vaststellen van de programmabegroting 2024-2027 geeft de raad aan welke beleidseffecten de komende jaren worden nagestreefd en welke activiteiten/speerpunten hiervoor worden uitgevoerd. Daarnaast stelt de raad de financiële kaders vast waarbinnen het college deze activiteiten moet realiseren. 2. Daarnaast wordt het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Venray in beeld gebracht. 3. Met het vaststellen van deze Programmabegroting voldoen we aan de eisen die de wetgever en de raad aan de begroting stellen. Argumenten 1. De programmabegroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027. De programmabegroting is het begin van de P&C-cyclus 2024. Wettelijk is vastgelegd dat de raad de programmabegroting moet vaststellen. In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad toeziet op evenwicht in de begroting. Van evenwicht is sprake als de structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg zien toe op de naleving van deze bepaling.

Bij de gemeente Venray is sprake van een meerjarig repressief (toezichtarm) toezicht. Op het repressief toezicht kan door de provincie alleen worden teruggekomen indien Venray door in- of externe ontwikkelingen sterk uit het evenwicht zou raken. Het college van B&W presenteert een programmabegroting die voor het jaar 2024 en 2025 structureel in evenwicht is. In de begroting zijn alle financiële consequenties die voortvloeien uit de beslispunten 1 tot en met 3 verwerkt. Onderstaand meerjarenperspectief 2024-2027 is op dit moment een realistische weergave:

De jaren 2024 en 2025 zijn financieel sluitend. Het college van B&W heeft ervoor gekozen om vooralsnog het beleid niet aan te passen. Dit is in lijn met het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij ongewijzigd beleid komen we vanaf 2026 geld tekort. Hierbij zijn we grotendeels afhankelijk van keuzes die het huidige demissionaire kabinet maakt voor de begroting 2024 en van het beleid van het nieuwe kabinet vanaf 2025 aangaande de financiering van medeoverheden. Wanneer dit nadelig uitpakt of niet leidt tot reparatie van het zogenoemde “ravijn” vanaf 2026, dan zullen ook wij als gemeente Venray bezuinigingen niet kunnen voorkomen. 2. In te stemmen met het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2024-2027 (MUIP 2024-2027). Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het Meerjarig Uitvoerings-en InvesterisngProgramma 2024-2027. Het MUIP vanuit de kadernota 2024 is aangevuld met het amendement van het bosareaal. 3. In te stemmen met de in programmabegroting 2024-2027 verwerkte (investerings-) budgetten zoals opgenomen in paragraaf H investeringen. De raad heeft beslissingsbevoegdheid over de (investerings-) budgetten en de investeringen. Om recht te doen aan de wet en regelgeving vindt daarom expliciete besluitvorming plaats door dit beslispunt.

2 van 3

Raadsvoorstel 4. Akkoord met de subsidieplafonds 2024. Het is juridisch noodzakelijk om het subsidieplafond op te nemen voor alle subsidies. Het is juridisch en financieel noodzakelijk om een financiële weigeringsgrond te hebben. Kanttekeningen en risico’s De gevolgen van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn nog niet bekend. Het uitkomen van de septembercirculaire kan het financieel meerjarenperspectief weer beïnvloeden. Via een Raadsinformatiebrief (RIB) wordt de raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de septembercirculaire 2023. De gevolgen van de meicirculaire zijn verwerkt in de programmabegroting 2024-2027. Dit is tevens een eis van de Provincie Limburg. In de paragraaf Weerstandstandsvermogen en risicobeheersing is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de mogelijke risico’s. Communicatie Via de griffie wordt de programmabegroting 2024-2027 aangeboden aan de raad. Het persgesprek staat gepland voor 20 september. Financiële gevolgen De gemeente Venray heeft ervoor gekozen om vooralsnog het beleid niet aan te passen. Dit is in lijn met het advies van de VNG. Uiteraard zijn we hierbij grotendeels afhankelijk van keuzes die het huidige demissionaire kabinet maakt voor de begroting 2024 en van het beleid van het nieuwe kabinet vanaf 2025 aangaande de financiering van medeoverheden.

Wanneer dit nadelig uitpakt of niet leidt tot reparatie van het zogenoemde “ravijn” vanaf 2026, dan zullen ook wij als gemeente Venray bezuinigingen niet kunnen voorkomen. Vervolgtraject besluitvorming De programmabegroting 2024-2027 wordt in de raadsvergadering van 7 november behandeld in de raad. De programmabegroting 2024-2027 moet vóór 15 november 2023 door de raad zijn vastgesteld en door het college ingediend te zijn bij de provincie Limburg. Evaluatie De programmabegroting 2024-2027 wordt bijgesteld via de P&C cyclus. Bijlagen Bijlage 1: Programmabegroting 2024-2027. Naslagwerk Kadernota 2024, collegeprogramma 2022-2026.

3 van 3