01 Raadsvoorstel programmabegroting 2023-2026

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2023-2026

Zaaknummer

8 november 2022

Raad datum

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Simone Martens

Team

FP&C

Teammanager

Mieske Seegers

Portefeuillehouder

Wim de Schryver

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. De Programmabegroting 2023 inclusief de meerjarenbegroting 2024-2026 vast te stellen. 2.

In te stemmen met het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2023-2026 (MUIP 2023-2026) budgetten en investeringen zoals opgenomen in het Collegeprogramma 2022-2026 'Samen maken we Venray!' en in paragraaf H investeringen.

3.

De subsidieplafonds 2023, zoals opgenomen in bijlage 5, vast te stellen.

4.

De indeling voor de nieuwe deelprogramma's vast te stellen met ingang van 2022, bijlage 6A.

5.

Het plafond voor garantierisico’s voor 2023 vast te stellen op € 654.000.

Samenvatting Op grond van de Gemeentewet biedt het college u ieder jaar, tijdig een programmabegroting (met toelichting) en een meerjarenraming (met toelichting) aan voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De programmabegroting is de beleidsmatige en financiële vertaling van de lijnen die zijn uitgezet vanaf de kadernota 2023. Dit is de eerste begroting in deze collegeperiode. De speerpunten uit het collegeprogramma " Samen maken we Venray!" zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026. Naast de speerpunten uit het collegeprogramma is het MUIP 2023-2026 verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beoogd resultaat 1. Door het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2026 geeft de raad aan welke beleidseffecten de komende jaren worden nagestreefd en welke activiteiten/speerpunten hiervoor worden uitgevoerd. Daarnaast stelt de raad de financiële kaders vast waarbinnen het college deze activiteiten moet realiseren. 2. Tevens brengen wij in de Programmabegroting 2023 het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Venray in beeld. 3. Met het vaststellen van deze Programmabegroting voldoen we aan de eisen die de wetgever en de raad aan de begroting stellen.

Pagina 1 van 3

Argumenten 1-2) Evenwicht in de begroting. In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad toeziet op evenwicht in de begroting. Van evenwicht is sprake als de structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg zien toe op de naleving van deze bepaling. Ons college presenteert een programmabegroting die structureel in evenwicht is. In de begroting zijn alle financiële consequenties die voortvloeien uit de beslispunten 1 tot en met 2 verwerkt. 3) Uitvoering geven aan de Algemene Subsidieverordening. Volgens de subsidieverordening is de raad verplicht in het boekjaar voorafgaande aan het nieuwe subsidiejaar het subsidieplafond voor evenementen vast te stellen. Voor de overige subsidies is de begroting inclusief eventuele wijzigingen leidend. Op basis van voortschrijdend inzicht blijkt het juridisch noodzakelijk om het subsidieplafond volledig op te nemen voor alle subsidies. De subsidieplafonds zijn derhalve volledig opgenomen in bijlage 5 van de begroting. Dit is juridisch noodzakelijk om een financiële weigeringsgrond te hebben. Het voorstel is om akkoord te gaan met het vaststellen van de subsidieplafonds op €7.368.198. 4) Indeling nieuwe deelprogramma’s. Binnen de programma’s Leven, Wonen, Werken en Besturen hebben wijzigingen plaatsgevonden op basis van het bestuursakkoord en het collegeprogramma.

Deze wijzigingen zijn toegelicht in bijlage 6a. Het voorstel is om akkoord te gaan met het vaststellen van de nieuwe indeling van de deelprogramma’s voor zowel de begroting 2023 als ook voor de planning en control documenten 2022 (2e bestuursrapportage 2022 en de jaarrekening 2022). 5) Uitvoering geven aan het garantiebeleid. Het garantiebeleid bepaalt dat, jaarlijks bij de programmabegroting, het plafond voor de garantierisico’s voor dat jaar wordt vastgesteld. Het risicoplafond voor 2023 wordt vastgesteld op € 654.000. Risico’s In de paragraaf Weerstandstandsvermogen en risicobeheersing en de paragraaf Taakstellingen en reserveringen is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de mogelijke risico’s en de openstaande taakstellingen. Kanttekeningen De gevolgen van de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds zijn nog niet bekend. Het uitkomen van de septembercirculaire kan het financieel meerjarenperspectief weer beïnvloeden. Via een Raadsinformatiebrief wordt de raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de septembercirculaire. De gevolgen van de meicirculaire zijn verwerkt in de programmabegroting 2023-2026. Dit is tevens een eis van de Provincie Limburg.

Communicatie

Pagina 2 van 3

Via de griffie wordt de programmabegroting 2023-2026 aangeboden aan de raad. De pers wordt actief geïnformeerd over de begroting. De inhoudelijke en financiële onderbouwing is besproken tijdens het persgesprek over het collegeprogramma 2022-2026. Financiële gevolgen In de begroting zijn de speerpunten en bijbehorende activiteiten vanuit het college programma verwerkt. Het kan hierbij gaan om nieuwe activiteiten of om activiteiten waarvoor als gevolg van extra accenten extra middelen nodig zijn, naast hetgeen al begroot is. Nieuw beleid moet nog worden opgesteld, waardoor nog geen reële kostenraming van uitvoeringskosten te maken is. Daarom is het niet mogelijk om alle speerpunten in deze begroting financieel te vertalen. In veel gevallen zijn wel de kosten van het opstellen van (nieuw) beleid geraamd, maar nog niet de onbekende kosten van de uitvoering. De begroting 2023 tot en met 2025 is sluitend. In tegenstelling tot het jaar 2026, laat de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2025 een overschot zien. Echter, gezien het bovenstaande gaan we er van uit dat deze ruimte nodig is voor de uitvoering van onze speerpunten. We gaan er van uit dat deze ruimte toereikend is en in elk geval houden we vast aan het uitgangspunt van een meerjarig sluitende begroting. Op dit moment is nog geen nieuwe informatie bekend over het ravijn jaar 2026.

Het begrotingsresultaat 2023 sluit met een positief saldo van € 480.000. Begrotingsresultaat (x € 1.000) 2023 2024 2025 Totaal begrotingsresultaat

480

2.879

5.221

2026 -2.194

Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen N.v.t. Rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen De programmabegroting 2023-2026 moet vóór 15 november 2022 door de raad zijn vastgesteld en door het college ingediend te zijn bij de provincie Limburg. Vervolgtraject besluitvorming De programmabegroting 2023-2026 wordt in de raadsvergadering van 8 november behandeld in de raad. Evaluatie De programmabegroting 2023-2026 wordt bijgesteld via de P&C cyclus. Bijlagen Bijlage 1:Programmabegroting 2023 Naslagwerk Programmabegroting 2022 – 2025 Kadernota 2023 Collegeprogramma 2022-2026

Pagina 3 van 3