01 Raadsvoorstel MFA Merselo onderwijshuisvesting

Raadsvoorstel

Onderwerp

MFA Merselo onderwijshuisvesting

Zaaknummer

Raad datum

28 september 2021

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Roger Hoeijmakers

Team

RO

Teammanager

Ernst-Jan Meerbeek

Portefeuillehouder

Jan Jenneskens

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Het beschikbaar stellen van aanvullend budget ter grootte van € 550.000 ten behoeve van de realisatie van het schooldeel in het dorpsinitiatief MFA Merselo. 2. Dit grotendeels te dekken door de afschrijvingstermijn voor het verenigingsdeel te verlengen naar 40 jaar en zo aan te sluiten bij de afschrijvingstermijn voor nieuwbouw onderwijshuisvesting. 3. Het resterende tekort conform de financiële paragraaf mee te nemen bij de 2e Bestuursrapportage 2021. Samenvatting Op 29 oktober 2019 heeft uw raad ingestemd met het dorpsplan MFA Merselo. Het plan behelst het verduurzamen en klaarmaken voor de toekomst van het gemeenschapshuis in Merselo, waarbij de huidige basisschool De Lier, verplaatst wordt naar de locatie van het gemeenschapshuis. Na nieuwbouw van de school en noodzakelijke verbouw van het gemeenschapshuis, is Merselo daarmee klaar voor de toekomst. Er ontstaat namelijk naast een duurzaam (te exploiteren) verenigingsgebouw en school ook ruimte op de voormalige plek van de school voor woningbouw. De gemeente is medefinancier van het plan. Naast zelfwerkzaamheid en eigen fondsenwerving door het dorp levert ook Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) een financiële bijdrage aan de realisatie van het plan. Voor het gemeentelijke deel is reeds krediet opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Enerzijds voor het verenigingsdeel, waartoe vanuit Schoon door de Poort krediet voor beschikbaar is gesteld ter grootte van 2/3 deel van de geraamde kosten, anderzijds voor het schooldeel, waar de gemeente 100% voor aan de lat staat vanuit haar wettelijke taak als onderwijshuisvester. Sinds het raadsbesluit heeft de werkgroep met haar betrokken partners hard gewerkt aan de totstandkoming van verschillende overeenkomsten, die tezamen de ontwikkeling van MFA Merselo mogelijk maken en gericht zijn op het borgen van een zo duurzaam mogelijke toekomst. Door de samenhang en mede ook de lastigere omstandigheden qua overleg door de coronapandemie heeft deze periode langer geduurd dan vooraf was ingeschat. De afspraken zijn bekrachtigd tussen partijen met de ondertekening van de overeenkomsten op 7 juli j.l.. In deze overeenkomsten zijn ook financiële afspraken gemaakt. De werkgroep heeft de plannen met een voorschot, gefinancierd vanuit de partijen Stichting GAM, SPOV en gemeente, verder uitgewerkt in samenspraak met de toekomstige gebruikers. Tevens is een nadere beschouwing gedaan op de kostenraming. Deze kostenraming is bijgesteld door het architectenbureau op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van het bouwbesluit (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en klimaatbeheersing, vertaald naar eisen aan het verenigings- en schooldeel.

Daarnaast wordt men geconfronteerd met sterk gestegen bouwkosten, waarover u reeds eerder bent geïnformeerd via een raadsinformatiebrief d.d. 12 juli 2021.

Pagina 1 van 5

Gebleken is dat op basis van het voorlopig ontwerp (VO) de kosten ver boven de raming lagen. Door bezuinigingen op het ontwerp en inrichting, met name op het VO van het verenigingsdeel lagen daarin mogelijkheden, is men er in geslaagd om het tekort op het verenigingsdeel nagenoeg weg te werken. Voor het tekort op het schooldeel bleek dit niet met een realistische aanpassing voor elkaar te krijgen, simpelweg omdat hier weinig opties voor handen lagen (achterwege laten ruimtes/m2 o.i.d.). De uitgangspunten en minimale kwaliteitseisen zijn immers vastgelegd in het Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Dit maakt dat er een vraag is ontstaan voor aanvullende financiering voor de realisatie van het schooldeel. In de ontwikkelovereenkomst tot realisatie van het MFA Merselo is een voorbehoud gemaakt op definitieve dekking met betrekking tot het schooldeel, aangezien u als raad daartoe de zeggenschap heeft. De financiële druk op het project is met SPOV besproken, waarbij gekeken is naar de financiële normbedragen die partijen met elkaar hebben afgesproken in het IHP. SPOV levert namelijk vanuit de IHP-afspraken over Total Cost of Ownership een bijdrage (maximaal 9%) aan nieuwbouw van scholen met het oog op voordelen tijdens de exploitatiefase, bijvoorbeeld voordelen op energie, gebruik en onderhoud.

SPOV heeft zich bereid verklaard haar oorspronkelijke bijdrage van € 256.000 met € 44.000 te verhogen, waarmee zij het afgesproken percentage (13,4%) ruim te boven gaat en haar commitment voor het plan onderstreept. Daarmee blijft er, na indexering naar prijspeil 2022, een tekort over van € 550.000, welke verklaarbaar en uitlegbaar is op basis van de normbedragen uit het IHP. We stellen voor de afschrijvingstermijn van het gehele pand gelijk te trekken naar 40 jaar om het effect op de begroting te beperken. De verlenging van de economische levensduur is ook afgestemd met de werkgroep MFA Merselo. Door deze maatregel is het investeringsbedrag grotendeels te dekken (€ 508.000). Voor het resterende tekort ter grootte van € 42.000, stellen we voor dit in de 2e Bestuursrapportage 2021 mee te nemen. Daarna staan de seinen op groen om de vergunningsaanvraag, aanbesteding en realisatie ter hand te nemen. Oplevering van het totale gebouw staat gepland eind 2022/begin 2023. Beoogd resultaat Borgen van de gemeentelijke (co-)financiering voor het schooldeel van het MFA Merselo, waarmee de realisatiefase van het MFA Merselo kan beginnen.

Argumenten 1.1 Draagvlak behouden en invulling geven aan langgekoesterde wens van Merselo en schoolbestuur Met het unaniem goedkeuren van de plannen middels het raadsbesluit in 2019 heeft het dorp Merselo hernieuwde energie gekregen om realisatie van hun langgekoesterde wens te realiseren. U heeft destijds uw vertrouwen in het initiatief uitgesproken. Ondanks de coronapandemie heeft de werkgroep het voor elkaar gekregen dat subwerkgroepen aan de gang zijn gegaan met het uitwerken van diverse onderwerpen zoals bouw-, beheer- en financiële zaken. De resultaten daarvan zijn geland in de overeenkomsten. De mensen in het dorp staan te trappelen om met de uitvoering te starten. Dat zijn namelijk concreet zichtbare acties waarmee het draagvlak en commitment vanuit het dorp verder zal worden versterkt. Met het instemmen van dit raadsvoorstel maakt u het realiseren van het MFA Merselo definitief mogelijk en laat u uw vertrouwen (wederom) blijken aan de inwoners van Merselo. 1.2 Externe invloeden leiden tot financiële druk De werkgroep ziet zich geconfronteerd met de gevolgen van de sterke stijging van grondstoffen in de wereldmarkt. En daarmee stegen de bouwkosten afgelopen jaar enorm. Een ontwikkeling die buiten hun invloed grote gevolgen heeft voor de haalbaarheid van hun initiatief.

Ondanks dat zij pogingen hebben ondernomen om daar waar mogelijk zaken te versoberen, is het tekort niet weg te nemen op het

Pagina 2 van 5

onderwijsdeel. De gemeente staat aan de lat voor de kosten voor onderwijshuisvesting en zou los gezien van dit initiatief ook met de bouw van een school op een andere plek of ander moment te maken krijgen met deze kostenstijging. 1.3 Aansluiten bij geïndexeerd normbedrag uit Integraal Huisvestingsplan Vanuit het IHP wordt gewerkt met normbedragen per m2 BVO, welke via de verordening onderwijshuisvesting beschikbaar wordt gesteld bij nieuwe onderwijshuisvesting. Deze normbedragen zijn de maximale bedragen die de gemeente Venray besteed aan een nieuw schoolgebouw. Het actuele normbedrag voor dit project bedraagt € 2.898 per m2 (prijspeil 1-1-2021). Dit normbedrag is bepaald aan de hand van de bouwkostencalculator van het adviesbureau HEVO, wat hiertoe landelijk erkend wordt, tevens opsteller van het IHP. Daarmee zou een financieringsbedrag van € 2.274.930,- aan de orde zijn, gezien het feit dat De Lier op basis van de leerlingaantallen recht heeft op 785 m2 BVO. Door integratie van de school met het verenigingsdeel, kan er weliswaar een kleiner schooldeel worden gebouwd (door gebruik te maken van ruimte in het verenigingsdeel), maar ontstaan er wel meerkosten door samenvoeging van het bestaande gebouw met een nieuw gebouw. De totale bouwkosten voor het schooldeel zijn hierdoor lager.

De totale bijdrage van de gemeente blijft met de huidige inzichten (€ 2.047.530,- prijspeil 1-1-2022, zie bijlage) ruim binnen het normbedrag uit het IHP. 2.1 Afschrijvingstermijn tussen bouwdelen gelijk te trekken Het MFA Merselo bestaat uit een verenigingsdeel en een schooldeel. Op gemeenschapshuizen wordt een verbouwing afgeschreven in 25 jaar. Voor nieuwbouw onderwijshuisvesting staat een afschrijvingstermijn van 40 jaar voorgeschreven. Aangezien beide delen een onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (o.a. 1 ingang, installatie, bouwdelen), gaat het hier dus in praktijk om één gebouw. De economische levensduur voor het gehele pand is daarmee gelijk, mede gezien het feit bij het verenigingsdeel het vernieuwbouw betreft door de grote ingrepen. Daarmee is het verdedigbaar dat beide delen dezelfde afschrijvingstermijn hanteren, te weten 40 jaar. Deze verlenging van de afschrijvingstermijn voor het verenigingsdeel levert voor de eerste 25 jaar een besparing op door lagere afschrijvingslasten. Deze besparing kan ingezet worden ter dekking van de gevraagde extra bijdrage, die daarmee deels gedekt kan worden. Zie financiële paragraaf voor de uitwerking hiervan. 3.1 De gemeente is wettelijk (financieel) verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting De realisatie van het schoolgedeelte vraagt, naast de bijdrage van SPOV van € 300.000, een gemeentelijke investering van € 1.935.743,-.

Een deel van deze kosten, ter grootte van €1.502.573,- wordt gedekt uit de reeds bij raadsbesluit d.d. 29 oktober 2019 beschikbaar gestelde budgetten Onderwijshuisvesting (€ 1.177.120), het MJOP vervanging kozijnen (€ 222.880) en de Frisse Scholenaanpak (€ 102.573). Deze bedragen zijn reeds verwerkt in de programmabegroting. Met de gelijktrekking van de afschrijvingstermijn kan € 508.000,- worden gedekt. Resteert nog een investeringsbedrag van € 42.000,- om op te nemen in de 2e Bestuursrapportage 2021. Zie financiële paragraaf voor de uitwerking hiervan. Risico’s Gezien de huidige bouwkostenontwikkeling wordt er binnen het aangevraagde budget rekening gehouden met een percentage van 5% van de bouwkosten, aangezien realisatie voor een groot deel in 2022 gaat plaatsvinden. Deze inschatting is op basis van een marktconsultatie. Aangezien niemand kan aangeven of de bouwkostenstijging afvlakt of verder doorstijgt, is er een risico aanwezig dat ook met het huidige extra budget mogelijk onwerkbare financiële druk ontstaat op het project. Mocht deze situatie zich voordoen, zal in overleg met de werkgroep en werkgroep bekeken worden welke stappen dienen te worden gezet.

Pagina 3 van 5

Kanttekeningen Normaliter wordt bij ‘Schoon door de poort’-initiatieven het krediet pas beschikbaar gesteld zodra de ontwikkelovereenkomst is ondertekend door de gemeente en initiatiefnemers. Aangezien in dit project ook een school is betrokken, zijn via maatwerk de overeenkomsten reeds ondertekend, met dien verstande dat definitief ter beschikking stelling van het krediet pas aan de orde is bij positieve besluitvorming op dit raadsvoorstel. Indien het voorstel niet wordt aangenomen, betekent dat onvoldoende budget voor realisatie van het schooldeel. Dan zal de werkgroep een besluit moeten nemen of zij haar initiatief op deze manier kan en wil doorzetten. Communicatie De werkgroep zal per brief worden geïnformeerd na besluitvorming over voorliggend raadsvoorstel. Financiële gevolgen Ten tijde van het opstellen van het IHP (2019) was het project MFA Merselo, waar nieuwbouw van basisschool De Lier deel van uitmaakt, reeds in een vergevorderd stadium en was een kostenraming opgesteld door een architectenbureau op basis van het concept plan, inclusief een index naar 2020 van 5%. Dit investeringsbedrag ten behoeve van het schooldeel, ter grootte van ca. € 1.7 miljoen, was onderverdeeld in kosten gebouw (ca. € 1.4 miljoen) en kosten ‘buitenruimte’ (€ 0.3 miljoen - noodzakelijk verplaatsing tennisvelden en aanpassingen openbare ruimte in het kader van een veilige schoolomgeving).

In het IHP is destijds dit voorlopige bedrag opgenomen voor De Lier. De kostenraming uit 2019 is aan de hand van de nieuwste cijfers (bouwkosten en BENG normen) doorgerekend op het verder uitgewerkte plan (Voorlopig Ontwerp) naar prijspeil 1-1-2021. Daaruit volgt dat de bouwkosten voor het schooldeel ca. € 2.2 miljoen bedragen (waarvan de kosten voor de buitenruimte van € 0.3 miljoen). Zie bijlage 1. Daaruit kan worden afgeleid dat er nog dekking benodigd is voor een investeringsbedrag van € 550.000,-. Zoals in argument 2.1 is aangegeven is de afschrijvingslast voor het verenigingsdeel om te zetten van 25 naar 40 jaar. Hierdoor zijn de jaarlijkse afschrijvingslasten de eerste 25 jaar € 12.700 lager. Hiermee kunnen de afschrijvingslasten van een investering van € 508.000 worden gedekt. Daarmee blijft € 42.000,- over als investering waarvoor extra dekking nodig is. Daarbovenop komen dan nog de rentelasten van het extra gevraagde krediet. In de programmabegroting 2022 wordt gerekend met 1,6%. Een en ander is in onderstaande tabel weergegeven: 2022

Kapitaallasten extra benodigd krediet Lagere kapitaallasten verenigingsdeel door

2023

2024

2025

€ 22.550

€ 22.330

€ 22.110

-/- € 12.700

-/- € 12.497

-/- € 12.294

€ 9.850

€ 9.833

€9.816

gelijktrekken afschrijvingstermijn Per saldo te dekken Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen Bij instemming met voorliggend voorstel komt definitief het totale budget beschikbaar voor realisatie van MFA Merselo. Een en ander zoals vastgelegd in de gesloten ontwikkelingsovereenkomst met werkgroep.

Pagina 4 van 5

Rechtmatigheid Voorliggend besluit is rechtmatig. Fatale termijnen N.v.t. Vervolgtraject besluitvorming N.v.t. Evaluatie Na afloop van de realisatiefase van MFA Merselo, zal de werkgroep middels een accountantsverklaring de besteding van de middelen moeten verantwoorden. Bijlagen 1. Financieel overzicht MFA Merselo schooldeel 2. Brief werkgroep MFA Merselo Naslagwerk Raadsbesluit Beoordeling Projectplan MFA Merselo Schoon door de Poort d.d. 29 oktober 2019

Pagina 5 van 5