01 Ontwerpbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord Limburg (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2027 GR Regio Noord-Limburg

Zaaknummer

Raad datum

30 juni 2026

Steller

Medewerker team Concern

Team

Concern

Teammanager

Teammanager Concern

Portefeuillehouder

Wim de Schryver

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel Een zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Regio Noord-Limburg waarin wordt aangegeven dat wij de voorgestelde aanvullende bijdrage van € 1,43 per inwoner onvoldoende onderbouwd vinden en waarin de regio wordt verzocht om in overleg te treden met de regiogemeenten over: •

De evaluatie van de resultaten en financieringsstructuur van de Triple Helix organisatie Crossroads.

•

De onderbouwing en de dekking van de additionele kosten in het uitvoeringsprogramma van de Regio Noord-Limburg.

•

De aanvullende formatieve ondersteuning die in de programma’s is opgenomen.

•

De invulling van de functie regiocoördinator Wonen en de financiële dekking daarvan.

1 van 4

Raadsvoorstel Inleiding Tot en met 31 december 2025 was het samenwerkingsverband Regio-Noord Limburg een informele samenwerking zonder zelfstandige organisatie. De gemeente Venlo trad op als penvoerder en kassier voor de Regio. Via convenanten en specifieke overeenkomsten met alle regiogemeenten liep de begroting van de Regio via de begroting van de gemeente Venlo. Per 1 januari 2026 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg in werking getreden. Er is nu dus een zelfstandige organisatie die optreedt/handelt namens de Regiogemeenten. De begroting van deze Gemeenschappelijke Regeling wordt volgens de zelfde uitgangspunten gefinancierd als voor 1 januari 2026. De eerste ontwerpbegroting van de nieuwe GR voor het jaar 2027 is door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg opgesteld en aan uw raad gezonden. Beoogd resultaat Uw raad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2027. Argumenten Zoals het DB van de GR in zijn aanbiedingsbrief aangeeft staat het jaar 2026 vooral in het teken van inrichting van de organisatie, waaronder ook de inrichting van de planning en control cyclus. De ontwerpbegroting die nu voorligt bevat: •

de programmatische indeling en doelstellingen;

•

de beleidsmatige toelichting op hoofdlijnen;

•

de financiële hoofdlijnen, waaronder lasten, baten en gemeentelijke bijdragen.

Door de fase van organisatieontwikkeling van de recent ingestelde GR zijn enkele onderdelen nog in opbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: •

verdere uitwerking van de programma’s met de W-vragen ‘Wat willen we bereiken’ en ‘Wat gaan we daarvoor doen’ aan de hand van het nieuwe Uitvoeringsprogramma dat naar verwachting in het najaar van 2026 wordt vastgesteld.

•

uitwerking indicatoren en prestatiegegevens;

•

uitwerking van de wettelijk verplichte paragrafen (o.a. weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, treasury).

•

uitwerking van de balanspositie

De ontwerpbegroting verschilt op hoofdlijnen in financiële zin niet van de regiobegroting zoals deze in voorgaande jaren werd gehanteerd en waarvoor de gemeente Venlo penvoerder en kassier was: 1. Een jaarlijkse algemene bijdrage per inwoner ad € 5,18 2. Een jaarlijkse bijdrage per inwoner ad € 1,28 voor het innovatie fonds 3. De uitgaven voor Regiodeal II (Voor Venray begroot op € 194.000 in de jaren 2025-2028) Deze bijdragen zijn reeds opgenomen in onze begroting. 4. Aan de ontwerpbegroting zijn enkele nieuwe elementen toegevoegd: De bijdrage aan de triple helix organisatie Crossroads: Deze stond voorheen los van de regiobegroting maar is daar nu in geïntegreerd. Middels raadsvoorstel dd 10 december 2024 heef uw raad de dekking

2 van 4

Raadsvoorstel voor de Venrayse bijdrage aan Crossroads tot en met 2028 in onze begroting geregeld. De begroting van de regio wordt hiermee weliswaar hoger maar dat leidt niet tot hogere lasten voor de gemeente. We merken hierbij op dat het wat ons betreft vooralsnog niet vanzelfsprekend is dat deze bijdrage structureel in de begroting van de GR wordt opgenomen. Daarvoor zullen we eerst als regio de werkzaamheden en behaalde resultaten van Crossroads als ook de financieringsstructuur moeten evalueren. Wij kunnen instemmen met de voor 2027 gevraagde middelen voor Crossroads. En de vestrekking van de middelen vanaf 2028 afhankelijk te stellen van een evaluatie van de werkzaamheden van Crossroads en de financieringsstructuur waarbij het AB van de regio een duidelijke opdracht aan Crossroads formuleert. Financiering uitvoeringsprogramma van de regio Noord Limburg: Aan het uitvoeringsprogramma zijn naast de projecten in het kader van Regiodeal II (zie punt 3) (additioneel)per opgave bijdragen toegevoegd. Voor 2027 betreft het een incidentele bijdrage van €1,43 per inwoner (voor Venray € 64.761). In de jaren daarna is de gevraagde additionele bijdrage iets lager.

De insteek hierbij is dat de dekking gevonden zou moeten worden in het gezamenlijk (laten uitvoeren) van bestaande of reeds voorziene activiteiten die derhalve in beginsel niet zouden moeten leiden tot een extra budgettaire vraag in de gemeentelijk begroting. Hoewel de opgevoerde additionele activiteiten onder de programma’s in het verlengde liggen van de door de gemeenteraden vastgestelde Regiovisie leidt deze verhoging van de uitgaven van de regio niet automatische tot lagere uitgaven bij de deelnemende gemeenten. Hierover moet nader worden overlegd met de regiogemeenten. Daarnaast wordt er op de programma’s budget gevraagd voor aanvullende formatieve ondersteuning op de programma’s. Dit leidt ons ziens tot een uitbreiding van de formatie van de GR die niet één op één terug te voeren is op, en toe te rekenen is aan, projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Hierover moet met de regio nader worden overlegd. Tenslotte wordt de functie en financiële dekking van Regiocoördinator Wonen in de ontwerpbegroting zonder vergoeding toebedeeld aan Venray. Daarvan kan in de huidige context van een zelfstandige regionale organisatie geen sprake zijn. Hierover moeten wij met de regio en de regiogemeenten in overleg.

Wij stellen uw raad voor om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg waarin u aangeeft zich niet te kunnen vinden in de voorgestelde extra bijdrage van € 1,43 per inwoner en de Regio te verzoeken om in overleg te treden met de regiogemeenten over: •

De evaluatie van de resultaten en financieringsstructuur van de Triple Helix organisatie Crossroads.

•

De onderbouwing en de dekking van de additionele kosten in het uitvoeringsprogramma van de Regio Noord-Limburg.

•

De aanvullende formatieve ondersteuning die in de programma’s is opgenomen.

•

De invulling van de functie regiocoördinator Wonen en de dekking daarvan.

Kanttekeningen en risico’s Gezien het feit dat de regio zich in een oprichtingsfase en intensieve organisatieontwikkelingsfase bevindt is het begrijpelijk dat het proces van begrotingsopstelling niet vlekkeloos verloopt. De nieuwe GR moet ook aan

3 van 4

Raadsvoorstel financiële en procedurele randvoorwaarden (deadlines) richting de provincie voldoen. Er is nu echter onvoldoende ruimte geweest om (intern en met de regio) af te stemmen over inhoud en dekking van de begroting van de regio. De regiogemeenten tijdig en in de juiste rol geïnformeerd en betrokken worden, zodat zowel op inhoud als in financiële termen duidelijkheid en overstemming ontstaat waar we op uitkomen. Communicatie Indien uw raad instemt met dit voorstel kan bijgaande zienswijze naar het AB van de GR regio Noord Limburg worden gestuurd. Financiële gevolgen De ontwerpbegroting van de regio kent een toename van de kosten ad € 1,43 per inwoner. Deze kosten leiden niet automatisch tot een evenredige verlaging van onze eigen begroting. Vervolgtraject besluitvorming Het DB en AB van de regio zal op basis van de ingediende zienswijzen in overleg moeten treden met de regiogemeenten. Evaluatie N.v.t. Bijlagen Zienswijze Ontwerpbegroting en aanbiedingsbrief van het DB van de GR regio Noord-Limburg Naslagwerk N.v.t.

4 van 4