01 Omnibuzz Zienswijze gewijzigde begroting 2023, concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 en jaarverslag 2022 (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2023, concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 en jaarverslag 2022

Zaaknummer

Z23001445

Raad datum

27 juni 2023

Steller

Mariska Boon

Team Teammanager

Maatschappelijke Ontwikkeling Chantal Strous

Portefeuillehouder

Martin Leenders

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2023 en de begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027. 2. Geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2022.

1 van 4

Raadsvoorstel Inleiding In mei 2016 is de gemeente Venray aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze gemeenschappelijke regeling organiseert voor 30 Limburgse gemeente het doelgroepenvervoer. Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk vervoersnetwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Beoogd resultaat De inwoner van Venray met een beperking kan gebruik maken (wanneer noodzakelijk) van doelgroepenvervoer. Argumenten 1.1 in de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld dat raden hun zienswijze kenbaar mogen maken. In de WGR is geregeld dat uw raad 12 weken de tijd heeft om een zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2023, de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. Uw raad heeft een aanbiedingsbrief (zie bijlage) ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over de begrotingen, het jaarverslag 2022 en de uitgangspuntennotitie (zie bijlagen). Omnibuzz biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. 1.2 de uitgangspunten in lijn liggen met het eerder vastgestelde bedrijfsplan, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten. Het advies is geen zienswijze in te dienen.

De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (2016, geactualiseerd in 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening en raamovereenkomsten met vervoerders. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed omschreven. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt volgens het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). De uitgangspunten waarop de aangepaste begroting 2023 en de begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025 - 2027 is gebaseerd liggen in de lijn van de gemaakte afspraken. De belangrijkste pijlers zijn: -

Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen;

-

Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer;

-

Investeren in een slimme organisatie.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie Omnibuzz. 1.3 de onderbouwing voor het aanpassen van de begrotingen geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Op basis van de uitgangspuntennotitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2023-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2023 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.

2 van 4

Raadsvoorstel

Ten opzichte van de vorige begroting 2023 vallen de totale kosten €748.000 hoger uit. Deze stijging is toe te schrijven aan de noodzakelijke verhogingen die Omnibuzz heeft moeten doorvoeren als gevolg van indexaties en de nieuwe cao-afspraken voor 2023. Hierbij zijn de volgende factoren van belang: - De NEA-index is met 13.7% historisch hoog. In de eerste begroting 2023 was rekening gehouden met een NEA-index van 3.5%; - Er wordt vanwege COVID uitgegaan van het vervoersvolume van 2019 minus een afslag van 7,5% - In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Voor het jaar 2023 hebben de meeste gemeenten ervoor gekozen geen opslagpercentage toe te passen, ook de gemeente Venray niet. Ook de indirecte vervoerskosten stijgen met €143.000 ten opzichte van de eerste begroting 2023. Het afsluiten van een nieuwe cao veroorzaakt dit. Verder stijgen de overheadkosten met €289.000. Als gevolg van onder andere een nieuw IT-beheer contract. 2.1 omdat het jaarverslag een weergave is van de werkelijkheid. Kanttekeningen en risico’s. Eén van de grootste risico’s is het tekort aan personeel bij de vervoerders. Omnibuzz ondersteunt waar mogelijk de vervoerders om hiervoor oplossingen te vinden.

Communicatie De raad informeert door het brief het dagelijks bestuur van Omnibuzz over de zienswijze. Financiële gevolgen Aangepaste begroting 2023-2 Voor de gemeente Venray vallen de kosten in de aangepaste begroting 2023-2 hoger uit dan aangegeven in de begroting 2023-1. Het verschil bedraagt €19.785. Het zwaartepunt ligt bij een verhoging van de indirecte kosten. Begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 In 2024 worden de totale kosten (vervoerskosten en beheerskosten) begroot op €619.525. Op dit moment is een bedrag van €604.512 opgenomen in de begroting van 2024. In de jaren 2025-2027 loopt dit ieder jaar een beetje op. De indexatie van de vervoerskosten veroorzaakt dit. De wijzigingen van de begrotingen vinden plaats via de 1e berap 2023. Jaarverslag 2022 2022 is met een positief resultaat van €35.759 voor de gemeente Venray afgesloten. Vervolgtraject besluitvorming

3 van 4

Raadsvoorstel Gemeenten hebben tot 27 juni 2023 (wettelijke termijn) om zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. In de vergadering van 5 juli neemt het algemeen bestuur van Omnibuzz een definitief besluit. Wij blijven binnen de termijn. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen - Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2023-2, 2024-mjp en jaarrekening 2022 v2 - Omnibuzz uitgangspuntennotitie 2023-2 2024 en mjp - Omnibuzz begroting 2023-2 - Omnibuzz begroting 2024 - Omnibuzz jaarverslag 2022 Naslagwerk Niet van toepassing.

4 van 4