01 Omnibuzz jaarrek 2025 zienswijze begrotingen 2026 raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze Omnibuzz begroting 2026-1, begroting 2027 & meerjarenplan 2028-2030 en jaarverslag 2025

Zaaknummer

5332

Steller Team

Raad datum

30 juni 2026

Teammanager Portefeuillehouder

Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling Martin Leenders

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1.

Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026-1 en de begroting 2027 en meerjarenplan 20282030.

2.

Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2025.

1 van 4

Raadsvoorstel Inleiding In mei 2016 is de gemeente Venray aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze gemeenschappelijke regeling organiseert voor 30 Limburgse gemeente het doelgroepenvervoer. Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk vervoersnetwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Beoogd resultaat De inwoner van Venray met een beperking kan gebruik maken (wanneer noodzakelijk) van doelgroepenvervoer. Argumenten 1.1

in de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld dat raden hun zienswijze kenbaar mogen maken.

In de WGR is geregeld dat uw raad 12 weken de tijd heeft om een zienswijze in te dienen op de begroting 2026-1, de begroting 2027 en het meerjarenplan 2028-2030. Uw raad heeft een aanbiedingsbrief (zie bijlage 1) ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over de begrotingen, het jaarverslag 2025 en de uitgangspuntennotitie (zie bijlage 2). Omnibuzz biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. 1.2

de uitgangspunten in lijn liggen met het eerder vastgestelde bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Het advies is geen zienswijze in te dienen. De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2026-1 en 2027 en het meerjarenplan 2028-2030. De financiële uitgangspunten zijn op 17 december 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het ‘Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer’ van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie, een terugblik en evaluatie op en van al gerealiseerde zaken legt Omnibuzz in de uitgangspuntennotitie vast wat in de periode 2026 en volgende jaren de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke regeling. De belangrijkste pijlers zijn: -

Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen;

-

Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer;

-

Investeren in een slimme organisatie.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie Omnibuzz (bijlage 2). 1.3

de onderbouwing voor het aanpassen van de begrotingen geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Op basis van de uitgangspuntennotitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2026-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2026 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Ten opzichte van de vorige begroting 2026 vallen de totale kosten €482.000 lager uit. Deze daling is toe te schrijven aan de verlaging van de begroting voor zowel het leerlingenvervoer als het jeugdwet vervoer (als gevolg van de actualisatie van de vervoersvraag). De gemeente Venray heeft het leerlingenvervoer en het vervoer op grond van de jeugdwet niet ondergebracht bij Omnibuzz.

2 van 4

Raadsvoorstel Sec voor de Wmo geldt dat kosten voor het Wmo-vervoer €324.000 hoger uitkomen in de aangepaste begroting 2026. Dit is onder te verdelen in directe vervoerskosten van €274.000 en de indirecte vervoerskosten van €50.000. Dit wordt veroorzaakt door: -

Er is in eerste instantie gerekend met een NEA-index van 2.5%. Uiteindelijk is de NEA index vastgesteld op 4.1%.

-

De uitgebreide compensatieregeling voor de lagere vervoersvraag is afgebouwd. Er is een compensatieregeling light. De vervoersvolume in de aangepaste begroting 2026 is gebaseerd op het gerealiseerde vervoer van 2025. Per saldo heeft dit een verlaging van de begroting van ongeveer €444.000 tot gevolg.

-

In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen op een opslagpercentage toe te passen of voor een ander percentage te kiezen. Het effect is een verhoging van €386.000.

-

Indirecte kosten laten een stijging zien dit komt door de stijgende kosten van communicatie en de stijging van de overheadkosten. Ondanks een daling van de onregelmatigheidstoeslag.

2.1

de raad op de hoogte is van het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

In de jaarrekening inclusief jaarverslag wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Het totale Wmo-vervoer is gestabiliseerd. Op totaalniveau is het Wmovervoer dit jaar onder de begroting 2025-1 gebleven. De meeste gemeenten zijn qua vervoer binnen deze begroting gebleven. De gemeente Venray krijgt een bedrag terug. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Communicatie Uw raad informeert door een brief het dagelijks bestuur van Omnibuzz over het niet indienen van een zienswijze. Op 6 mei 2026 (in Venlo) en 7 mei 2026 (Urmond) heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor raads- en commissieleden over de verschillende begrotingen en het jaarverslag 2025. Financiële gevolgen Aangepaste begroting 2026-1 (bijlage 3) Voor de gemeente Venray vallen de kosten in de aangepaste begroting 2026-1 hoger uit dan aangegeven in de begroting 2026. Het verschil bedraagt €20.676. Het zwaartepunt ligt bij een verhoging van de vervoerskosten. Begroting 2027 & meerjarenperspectief 2028-2030 (bijlage 4) Op basis van de aangeleverde concept begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028 – 2030 wordt een hogere bijdrage verwacht voor de gemeente Venray. De hogere kosten en hogere eigen bijdrage worden met deze wijziging verwerkt. Per saldo betreft dit een bedrag van €23.000 voor 2027 oplopend tot €45.000 in 2030.

Bedragen worden meegenomen in de kadernota 2027 en verder. Jaarverslag 2025 (bijlage 5)

3 van 4

Raadsvoorstel 2025 is met een positief resultaat van €11.466 voor de gemeente Venray afgesloten. Vervolgtraject besluitvorming Gemeenten hebben tot 24 juni 2026 (wettelijke termijn) om zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. In de vergadering van 1 juli 2026 neemt het algemeen bestuur van Omnibuzz een definitief besluit. Wij blijven net niet binnen de termijn. Omnibuzz is hierover geinformeerd. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2026-1, 2027-mjp en jaarrekening 2025 Bijlage 2: Omnibuzz uitgangspuntennotitie 2026-1 2027 en 2028-2030 Bijlage 3: Omnibuzz begroting 2026-1 Bijlage 4: Omnibuzz begroting 2027 mjp 2028-2030 Bijlage 5: Omnibuzz jaarverslag 2025 Bijlage 6: Brief zienswijze raad aan Omnibuzz Naslagwerk Niet van toepassing.

4 van 4