01 NLW Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

Zaaknummer

Z23001546

Raad datum

27 juni 2023

Steller

Michel Vogelaar

Team Teammanager

Maatschappelijke Ontwikkeling Chantal Strous

Portefeuillehouder

Martin Leenders

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter bespreking

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2022 van het Werkvoorzieningschap NoordLimburg West; 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningschap NoordLimburg West; 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van het Werkvoorzieningschap NoordLimburg West; 4. Geen zienswijze in te dienen; 5. De aanvullende bijdrage voor 2023 ter hoogte van € 23.000,- bij te ramen via de tweede berap en een bedrag van € 230.000,- op te nemen in de gemeentelijke begroting 2024 voor de gemeentelijke bijdrage in de bestuurs- en exploitatiekosten.

1 van 3

Raadsvoorstel Inleiding Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord- Limburg West (hierna: schap NLW) stelt ieder jaar de ontwerpbegroting en de ontwerpjaarrekening vast. Daarnaast is er voor 2023 sprake van een begrotingswijziging. Deze stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten: Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. De gemeenteraden hebben tot 12 weken de tijd om hierop te reageren. Aan de hand van een eventuele reactie stelt het bestuur van het schap NLW de jaarrekening en begroting definitief vast vóór 15 september 2023. Deze werkwijze komt overeen met hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het betreft enkel de begroting en jaarrekening van zaken die behoren tot de werkzaamheden van het schap NLW. Deze zijn beperkt als gevolg van de externe verzelfstandiging die per 1 januari 2003 heeft plaatsgevonden. De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening met alle bijbehorende bedrijfsactiviteiten vindt plaats in NLW Groep NV. Beoogd resultaat De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze te geven op de ontwerpjaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Argumenten 1.1 De jaarrekening sluit met een verlies van € 21.000,- als gevolg van hogere overheadkosten. De oorzaak hiervan is te vinden in de post bestuursondersteuning.

Deze is hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van indexering van de salariskosten. Voor de salariskosten wordt reeds sinds 2012 geen indexering meer toegepast, aldus het schap NLW. Het tekort wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. Het eigen vermogen van het schap NLW bedraagt dan ultimo 2022 € 38.000,-. 2.1 De begrotingswijziging gaat uit van een extra bijdrage van € 63.000,- vanwege hogere overheadkosten. De vacante positie van bestuurssecretaris dient opnieuw ingevuld te worden. Vanwege het lopend traject omtrent een herijking van de visie wordt vooralsnog gekozen voor een tijdelijke invulling. Daarnaast zijn er aanvullende kosten voor ondersteuning en advies bij het proces om te komen tot die nieuwe visie. Als verdeelsleutel voor de aanvullende bijdrage wordt het inwoneraantal gehanteerd. 3.1 Voor de begroting 2024 zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voorgaande jaren. Gelet op een nieuw op te stellen visie zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voorgaande jaren. Wel is rekening gehouden met een aanvullende bijdrage van € 25.000,- vanwege het proces om te komen tot die nieuwe visie. 3.2 De berekende bijdrage per arbeidsjaar is gelijk aan de bijdrage 2023. De bijdrage is gelijk aan de bijdrage 2023 en begroot op € 698,24.

3.3 In de begroting van 2023 wordt uitgegaan van een rijkstaakstelling van 574 WSW arbeidsjaren voor Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas tezamen. Voor Venray betekent dit naar rato van het inwoneraantal 291 arbeidsjaren. De bijdrage in de exploitatiekosten komt zodoende neer op een bedrag van € 203.000. Naast de bijdrage in de exploitatiekosten is gemeente Venray een bijdrage in de bestuurskosten verschuldigd van €27.000,-. De totale bijdrage bedraagt hiermee € 230.000,-. 4.1 Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van eerdere begrotingen

2 van 3

Raadsvoorstel Omdat er geen grote wijzigingen ten opzichte van eerdere begrotingen zijn behoudens een actualisatie van de bestuurs- en exploitatiekosten en het lopend traject herijking visie is het voorstel om geen zienswijze in te dienen. 5.1 Hogere lasten voor 2023 maar structureel voordeel vanaf 2024. Ten opzichte van de primaire begroting 2023 van het schap NLW wordt een aanvullende bijdrage gevraagd van € 23.000,-. Deze wijziging wordt meegenomen in de tweede Berap. De bijdrage voor 2024 is lager dan meerjarig geraamd (- € 11.000,-) en wordt meegenomen in de begroting 2024 e.v. Kanttekeningen en risico’s N.v.t. Communicatie N.v.t. Financiële gevolgen Er vindt geen toestroom meer plaats in de Wsw sinds de invoering van de Participatiewet en door natuurlijk verloop neemt het aantal Wsw- dienstbetrekkingen af. In de meerjarenbegroting is al rekening gehouden hiermee. In de meerjarenbegroting van onze gemeente is een bedrag gereserveerd van € 241.000 voor de exploitatie- en bestuurskosten. Dit bedrag dient aangepast te worden naar € 230.000,-. Ook meerjarig zullen de begrote bedragen aangepast worden aan de actualiteit.

Vervolgtraject besluitvorming De eventuele zienswijzen van de gemeenteraden Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray worden meegenomen bij de vaststelling van de jaarstukken door het algemeen bestuur van het schap NLW. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en de begroting vóór 15 september 2023 vast. Evaluatie N.v.t. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 14-4-2023 2. Jaarrekening GR 2022 3. Begrotingswijziging GR 2023 4. Begroting GR 2024 5. Raadsbesluit Naslagwerk

3 van 3