01 Jaarverantwoording 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarverantwoording 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Zaaknummer

Raad datum

29 juni 2021

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter advisering

Steller

Maria Verheijen

Team

MO

Teammanager

Ernst-Jan Meerbeek

Portefeuillehouder

Luc Winants

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2020 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio LimburgNoord. 2. Een reactie over de jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, overeenkomstig bijgevoegde brief. 3. Een zienswijze met betrekking tot de begroting 2022 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, overeenkomstig bijgevoegde brief (zienswijze). Samenvatting Ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN) van 9 juli 2021 ligt de jaarverantwoording 2020 en de begroting 2022 ter beoordeling voor om te behandelen in de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2021. Deze nota beoogt eerst het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad te informeren over aandachtspunten en mogelijke risico’s waartoe de jaarverantwoording en de begroting aanleiding geven. In het kader van gemeenschappelijke regeling VRLN kan de gemeenteraad, op grond van het vierde lid van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRLN, laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2016, binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting zijn zienswijze indienen.

Conform afspraak wordt de gemeenteraad ook de gelegenheid geboden om eventuele reacties kenbaar te maken ten aanzien van de jaarrekening 2020. Beoogd resultaat De gemeenteraad wordt vanuit de ambtelijke organisatie geïnformeerd over de aandachtspunten, ontwikkelingen en risico’s die in de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 al dan niet financieel zijn vertaald.

Argumenten 2.1 In de jaarverantwoording geeft de VRLN aan dat de Corona maatregelen van invloed zijn op de taakuitvoering en het financieel resultaat van de VRLN. Dit heeft geleid tot prioriteiten en hiermee uitstel van reguliere activiteiten. De VRLN geeft aan dat deze activiteiten in 2021 en wellicht ook in 2022 worden ingehaald.

Pagina 1 van 3

Wij vragen ons af of het reëel en noodzakelijk is om alle niet uitgevoerde taken in te halen. Ons verzoek is allereerst de noodzaak daarvan te onderzoeken en op basis van de resultaten het voor 2021 benodigde bedrag te bepalen. 2.2 In de voorlopige jaarverantwoording worden dotaties aan reserves gedaan die niet conform de gemaakte afspraken zijn. De dotatie voor het groot onderhoud is een boekhoudkundige correctie, maar wij willen de VRLN erop wijzen dat de overige dotaties aan algemene of nieuwe reserves conform de met de VRLN gemaakte afspraken moeten worden gedaan. 3.1 Kerntakendiscussie; de gevolgen van de kerntakendiscussie mogen niet tot meerkosten leiden. 3.2 Programma brandweerzorg; taakdifferentiatie brandweervrijwilligers en 2e loopbaanbeleid zijn opgenomen in de risico paragraaf. Verzoek aan VRLN tot nadere specificering. 3.3 Programma brandweerzorg nieuwbouwkazernes; VRLN verzoeken om de nieuwbouw kazernes op te nemen in de risico paragraaf omdat er is discussie ontstaan over het achterstallig onderhoud. Daarnaast is er vertraging ontstaan in de vergunningentrajecten die hebben geleid tot een latere start van de bouw van diverse kazernes en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). Bovendien zullen, gezien de huidige omstandigheden, de bouwkosten eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven.

3.4 Programma bedrijfsvoering/overhead; de VRLN verzoeken aan te geven hoe zij de omvang van de generieke overhead gaan beperken tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). Daarnaast de VRLN vragen of en hoe zij het verwachte financiële voordeel opnieuw gaan inzetten. De uitgebreide zienswijzen zijn te lezen in het bijgevoegde zienswijzebrief. Risico’s Gemeente Venray maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit betekent dat ongeacht de ingediende zienswijzen de gemeente Venray gehouden kan worden aan de jaarrekening 2020 en begroting 2022, met alle financiële gevolgen van dien.

Kanttekeningen Geen Communicatie Na besluitvorming in de gemeenteraad, wordt dit zowel intern als extern naar betrokkenen gecommuniceerd.

Financiële gevolgen Voor de begroting van de gemeente Venray betekent dit voor 2022 en verder de volgende bijstellingen: 2022 nadeel 85.000,- euro 2023 nadeel 88.000,- euro 2024 nadeel 91.000,- euro 2025 nadeel 10.000,- euro

De financiële gevolgen worden meegenomen in de begroting 2022 en in het meerjarenperspectief.

Pagina 2 van 3

Personele/organisatorische gevolgen Geen. Juridische gevolgen Geen. Rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen De VRLN heeft verzocht om de zienswijzen aan haar kenbaar te maken voor 25 juni 2021. Definitieve besluitvorming is in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2021. Gelet op onze raadsplanning is dit niet haalbaar. Wij hebben via mail bevestigd gekregen dat verzending van onze reacties en zienswijze op 30 juni 2021, daags na uw Raadsvergadering, akkoord is. Vervolgtraject besluitvorming De volgende procedure is afgesproken: -

17 mei 2021: behandeling zienswijze in B&W

-

9 juni 2021; behandeling zienswijze in commissie Werken en Besturen

-

29 juni 2021; behandeling zienswijze in gemeenteraad

-

30 juni 2021; definitieve reactie naar VRLN

Evaluatie N.v.t. Bijlagen 1.

Raadsbesluit

2.

Aanbiedingsbrief jaarverantwoording 2020

3.

Jaarverantwoording 2020

4.

Aanbiedingsbrief begroting 2022

5.

Begroting 2022

6.

Begroting in één oogopslag

7.

Brief (zienswijze) aan Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Naslagwerk Geen

Pagina 3 van 3