01 Jaarrekening 2023 en begroting 2025 werkvoorzieningschap NLW (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2023 en begroting 2025 werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

Zaaknummer

Z24001070

Raad datum

27 juni 2024

Steller

Michel Vogelaar

Team

Maatschappelijke Ontwikkeling

Teammanager

Chantal Strous

Portefeuillehouder

Martin Leenders

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter bespreking

Voorstel 1. Te besluiten geen zienswijze in te dienen; 2. Een bedrag van € 209.000,- op te nemen in de gemeentelijke begroting 2025 voor de gemeentelijke bijdrage in de bestuurs- en exploitatiekosten.

1 van 3

Raadsvoorstel Inleiding Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (hierna: schap NLW) stelt ieder jaar de ontwerpbegroting en de ontwerpjaarrekening vast. Deze stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten: Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. De gemeenteraden hebben tot 12 weken de tijd om op de ontwerpbegroting te reageren. Aan de hand van een eventuele reactie stelt het bestuur van het schap NLW de begroting definitief vast vóór 15 september 2023. Deze werkwijze komt overeen met hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het betreft enkel de begroting van zaken die behoren tot de werkzaamheden van het schap NLW. Deze zijn beperkt als gevolg van de externe verzelfstandiging die per 1 januari 2003 heeft plaatsgevonden. De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening met alle bijbehorende bedrijfsactiviteiten vindt plaats in NLW Groep NV. Beoogd resultaat De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025. Argumenten 1.1 De jaarrekening is ter kennisname. Conform Wgr wordt zowel de ontwerpbegroting als de voorlopige jaarrekening toegezonden naar de raden. Artikel 35 Wgr geeft aan dat alleen de ontwerpbegroting voor zienswijze wordt voorgelegd. 1.2 De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 29.000,-.

De oorzaak hiervan is te vinden in de post overhead. Lagere kosten voor ambtelijke loonkosten (bestuurssecretaris) en lagere accountantskosten hebben geleid tot een positief resultaat. 1.3 De verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties zijn rechtmatig tot stand gekomen. In de jaarrekening zijn de drie criteria (begrotingsrechtmatigheid, voorwaardencriterium en misbruik en oneigenlijk gebruik) verantwoord. In formele zin is er wel sprake van een begrotingsonrechtmatigheid maar dat heeft alles te maken met inkomensoverdrachtsystematiek (subsidie Wsw). De subsidie Wsw wordt bij de meicirculaire altijd bijgesteld op basis van indexatie. In de praktijk is er echter altijd sprake van een begrotingsevenwicht. 1.1 Voor de begroting 2025 zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voorgaande jaren. Gelet op een nieuw op te stellen visie zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voorgaande jaren. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 wordt opgemerkt zich te realiseren dat het moment waarop deze begroting wordt aangeboden, samenvalt met de gesprekken over het lange termijn beleid van NLW. Het is dan ook realistisch om te veronderstellen dat de uitkomsten van de gesprekken van invloed zijn op de begroting 2025. Mocht dit het geval zijn wordt een gewijzigde begroting opgesteld.

Gelet op het beleidsarme karakter van de voorliggende begroting wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 2.1 De berekende bijdrage per arbeidsjaar is gelijk aan de bijdrage 2024. De bijdrage is gelijk aan de bijdrage 2024 en begroot op € 698,24. 2.2 In de begroting van 2023 wordt uitgegaan van een rijkstaakstelling van 534 WSW arbeidsjaren voor Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas tezamen. Voor Venray betekent dit naar rato 265,2 arbeidsjaren. De bijdrage in de exploitatiekosten komt zodoende neer op een bedrag van € 185.000. Naast de bijdrage in de exploitatiekosten is gemeente Venray een bijdrage in de bestuurskosten verschuldigd van € 24.000,-. De totale bijdrage bedraagt hiermee € 209.000,-. Kanttekeningen en risico’s N.v.t.

2 van 3

Raadsvoorstel Communicatie Het besluit wordt gecommuniceerd naar de gemeenschappelijke regeling. Financiële gevolgen Er vindt geen toestroom meer plaats in de Wsw sinds de invoering van de Participatiewet en door natuurlijk verloop neemt het aantal Wsw- dienstbetrekkingen af. In de meerjarenbegroting is al rekening gehouden hiermee. In de meerjarenbegroting van onze gemeente is een bedrag gereserveerd van € 230.000 voor de exploitatie- en bestuurskosten. Dit bedrag dient aangepast te worden naar € 209.000,- voor de begroting 2025. Ook meerjarig zullen de begrote bedragen aangepast worden aan de actualiteit.

Vervolgtraject besluitvorming De eventuele zienswijzen van de gemeenteraden Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray worden meegenomen bij de vaststelling van de stukken door het algemeen bestuur van het schap NLW. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en de begroting vóór 15 september 2023 vast. Evaluatie N.v.t. Bijlagen Bijlage 1. Aanbiedingsbrief 15 april 2024 Bijlage 2. Jaarrekening GR 2023 Bijlage 3. Begroting GR 2025 Bijlage 4. Raadsbesluit Naslagwerk N.v.t.

3 van 3