01 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 VRLN (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze jaarverantwoording 2021 en begroting 2023 VRLN

Zaaknummer

Raad datum

30 juni 2022

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter advisering

Steller

Martijn Van Vugt

Team

MO

Teammanager

Chantal Strous

Portefeuillehouder

Leontien Kompier

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2021 en de begroting van 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 2. Een reactie over de jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, overeenkomstig bijgevoegde zienswijze brief. 3. Een zienswijze met betrekking tot de begroting 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, overeenkomstig bijgevoegde zienswijze brief. Samenvatting Ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN) van 8 juli 2022 ligt de jaarverantwoording 2021 en de begroting 2023 ter beoordeling voor om te behandelen in de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2022. Deze nota beoogt de gemeenteraad te informeren over aandachtspunten en mogelijke risico’s waartoe de jaarverantwoording en de begroting aanleiding geven. In het kader van gemeenschappelijke regeling VRLN kan de gemeenteraad, op grond van het vierde lid van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRLN, laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2016, een zienswijze indienen. Conform afspraak wordt de gemeenteraad ook de gelegenheid geboden om eventuele reacties kenbaar te maken ten aanzien van de jaarrekening 2021.

Beoogd resultaat De gemeenteraad wordt vanuit het college van B&W geïnformeerd over de aandachtspunten, ontwikkelingen en risico’s die in de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 al dan niet financieel zijn vertaald. Argumenten 2-1

Financieel resultaat: Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na de mutaties in de reserves € 409.000 voordelig. Dit is exclusief het voordelig saldo veroorzaakt door het cao-voordeel (zie argument 2-2). De Veiligheidsregio stelt voor om vanuit het voordelig rekeningresultaat €230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding. Dit betreft het bedrag dat vanuit het Rijk aan subsidie is ontvangen voor de dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg in april 2021. Met het Rijk is afgesproken om deze subsidie te reserveren voor natuurbrandbestrijding. De overige € 179.000,- wordt gereserveerd voor informatieveiligheid.

Pagina 1 van 4

2-2

Cao-voordeel: De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect gehad en daarmee ontstaat een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van €559.914,- zal worden terugbetaald aan de gemeenten. Voor de gemeente Venray komt dit neer op een teruggave van € 46.937,-

2-3

Conform afspraak kan doormiddel van de zienswijzebrief akkoord gegeven worden op de voorstellen die gedaan zijn na aanleiding van de jaarrekening.

3-1

Het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

3-2

Door middel van het indienen van een zienswijze kan invloed uitgeoefend worden op de voorgestelde begroting en zorgen kenbaar worden gemaakt. De begroting vormt een uitwerking van de kadernota 2023 zoals die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 17 december 2021. Er zijn geen ontwikkelingen opgenomen die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 2023, anders dan de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2023. Het betreft hier de indexering en de versterking paraatheid brandweer, waar beide besluitvorming over plaatsgevonden heeft.

3-4

Onvolledige risicoparagraaf: Op basis van de nu voorliggende begroting moet worden geconstateerd dat de volgende cruciale ontwikkelingen nog niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf, te weten: 

De impact van de oorlog in Oekraïne,



De impact van de herverdeling van het gemeentefonds,



De impact van de strategische huisvestingsdiscussie,



De impact van het hoge inflatieniveau van dit moment,



De Impact van de hoge energiekosten van dit moment.

Via de zienswijze kunnen deze zorgen gedeeld worden met de VRLN. Ontwikkelingen 2022 a) Kerntakendiscussie Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien staan. Het uitganspunt is ‘Nieuw voor oud’ en de kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd. In de analyse is geconstateerd dat de VRLN voornamelijk wettelijke

taken uitvoert en slecht in beperkte mate niet wettelijke taken. De keuze in het vaststellen van de kerntaken draait als gevolg daarvan om ‘de hoe vraag’ in plaats van de ‘wat vraag’. De VRLN zal een visie op de uitvoeringsopdracht en het organisatieplan schrijven voor de periode 2022-2030 om daarmee de beleidslijn voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast te leggen. In het perspectief naar 2030 is het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel de meest essentiële opgave voor een succesvolle uitvoering van beleid. b)Brandweer Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de VRLN met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. In de visie op crisisbeheersing 2030 wordt vooral aandacht besteed aan samenwerking met buurregio’s (in Nederland, Duitsland en België), samenwerking met omliggende Veiligheidsregio’s en de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en de VRLN. c) Gezondheidzorg Hoe er uitvoering gegeven moet worden van het Manifest ‘Naar gelijke kansen op gezondheid’ die in 2021 is opgesteld wordt op dit moment besproken in de VRLN. Dit zal nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Komend jaar zal de rol definiëring van de GGD ertoe kunnen leiden dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn voor het eventuele nieuwe takenpakket.

Pagina 2 van 4

Risico’s Gemeente Venray maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling VRLN. Dit betekent dat ongeacht de ingediende zienswijzen de gemeente Venray gehouden kan worden aan de jaarrekening 2021 en begroting 2023, met alle financiële gevolgen van dien. Conform artikel 7 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling VRLN beslist het algemeen Bestuur bij meerderheid van stemmen. Kanttekeningen 2-1

Het Algemeen Bestuur biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Wanneer hier geen gebruik van gemaakt zou worden gebruikt de raad niet zijn recht om op en aanmerkingen kenbaar te maken en zo hun invloed uit te oefenen op de begroting.

Communicatie Na akkoord op dit voorstel van de raad wordt de bijgevoegde zienswijze kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van de VRLN. Financiële gevolgen De ontwerpbegroting is besproken in het overleg van gemeentelijke controllers en financieel specialisten. Jaarrekening 2021 Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na de mutaties in de reserves € 409.000,voordelig. Dit is exclusief het voordelig saldo van € 559.914,- veroorzaakt door een incidenteel cao-voordeel. Dit cao-voordeel wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Venray in het cao-voordeel is € 46.937,Conceptbegroting 2023 Deze voorliggende begroting brengt voor de gemeente Venray een verhoging van de inwonersbijdrage mee. Deze is onder andere te verklaren doordat in de vorige meerjarenbegroting (2022 en verder) rekening is gehouden met een loonstijging CAO van 1.4%. Deze is nu aangepast in 2.3% conform de nieuwe CAO. Daarnaast zit er ook een kleine stijging in de materiele kosten. bedragen * € 1.000

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing

€ 1.757 € 2.720 € 485

€ 1.805 € 2.796 € 477

€ 1.808 € 2.796 € 477

€ 1.811 € 2.796 € 477

€ 1.811 € 2.796 € 477

Bijdrage Venray

€ 4.962

€ 5.078

€ 5.081

€ 5.084

€ 5.084

opgenomen in meerjarenbegroting Venray Verschil (aan te passen in begroting 2023

€ 4.955

€ 4.981

€ 4.984

€ 4.988

€ 4.988

€7

-€ 97

-€ 97

-€ 96

-€ 96

Voor onze eigen meerjaren begroting betekent dit een aanpassing bij de kadernota van € 97.000,- voor 2024 en € 96.000,- voor de jaren erna. Personele/organisatorische gevolgen Juridische gevolgen -

Pagina 3 van 4

Rechtmatigheid Fatale termijnen De VRLN heeft verzocht om de zienswijzen aan haar kenbaar te maken voor 25 juni 2022. Aangezien de raadsvergadering later plaats vindt is het door de VRLN akkoord bevonden dat onze zienswijze op een later moment kenbaar wordt gemaakt. Vervolgtraject besluitvorming 10 mei 2022

B&W

08 jun 2022

Commissie Werken en Besturen

30 jun 2022

Raad

01 jul 2022

Definitieve reactie naar VRLN doormiddel van zienswijze

08 jul 2022

Definitieve vaststelling begroting vergadering van het Algemeen Bestuur

Evaluatie Bijlagen 1. Raadsbesluit zienswijze jaarverantwoording 2021 en begroting 2023 VRLN 2. Brief zienswijze jaarverantwoording 2021 en begroting 2023 VRLN gemeente Venray 3. Brief concept jaarverantwoording 2021 VRLN, kenmerk UIT052543 4. Jaarverantwoording 2021 VRLN 5. Brief ontwerpbegroting 2023 VRLN, kenmerk UIT052540 6. Ontwerpbegroting 2023 VRLN 7. Begroting in één opslag Naslagwerk -

Pagina 4 van 4