01 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 werkvoorzieningsschap NoordLimburg West

Zaaknummer

540911

Raad datum

29 juni 2021

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Michel Vogelaar

Team

MO

Teammanager

Ernst-Jan Meerbeek

Portefeuillehouder

Anne Thielen

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2020 van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West; 3. De als bijlage toegevoegde zienswijze in te dienen; 4. Een bedrag van €262.000,- op te nemen in de gemeentelijke begroting 2022 voor de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie- en bestuurskosten en het voordeel ten gunste van de taakstelling sociaal domein te brengen. Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord- Limburg West (hierna: schap NLW) stelt ieder jaar de ontwerpbegroting en de ontwerpjaarrekening vast. Deze stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten: Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. De gemeenteraden hebben tot 1 juli 2021 om hierop te reageren. Aan de hand van een eventuele reactie stelt het bestuur van het schap NLW de jaarrekening en begroting definitief vast vóór 1 augustus 2021. Deze werkwijze komt overeen met hetgeen is bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling. Het betreft enkel de begroting en jaarrekening van zaken die behoren tot de werkzaamheden van het schap NLW. Deze zijn beperkt als gevolg van de externe verzelfstandiging die per 1 januari 2003 heeft plaatsgevonden.

De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening met alle bijbehorende bedrijfsactiviteiten vindt plaats in NLW Groep NV. Beoogd resultaat Voldoen aan de afspraken zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenteraad heeft tot 1 juli 2021 voor het indienen van een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting en- jaarrekening. Argumenten 1.1 De ontwerpjaarrekening van het schap NLW laat een negatief resultaat van €10.000,- zien, terwijl er in de begroting rekening was gehouden met een resultaat van €0. De oorzaak hiervan is te vinden in de post bestuursondersteuning. Deze is hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van indexering van de salariskosten. Voor de salariskosten wordt reeds sinds 2012 geen indexering meer toegepast, aldus het schap NLW. Het tekort wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. Het eigen vermogen van het schap NLW bedraagt dan ultimo 2020 €69.000,-. De jaarrekening laat dus wederom een daling van het eigen vermogen zien.

Pagina 1 van 3

2.1

Gelijkblijvende bestuurskosten vanwege traject governance

Voor de ondersteuning van het bestuur is in de voorliggende begroting uitgegaan van gelijkblijvende bestuursen secretariaatskosten. De aanpassing van de governance heeft mogelijk consequenties voor de wijze waarop het bestuur wordt ondersteund. De uiteindelijke kosten voor bestuursondersteuning 2022 zijn afhankelijk van de nog te maken keuzes. Dit kan voor het betreffend onderdeel mogelijk leiden tot een begrotingswijziging voor de GR-begroting over 2022. 2.2

De berekende bijdrage per arbeidsjaar is gelijk aan de bijdrage 2022.

De bijdrage is gelijk aan de bijdrage 2021 en begroot op €698,24. 2.3

In de begroting van 2022 wordt uitgegaan van een rijkstaakstelling van 677 WSW arbeidsjaren voor Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas tezamen.

Voor Venray betekent dit naar rato van het inwoneraantal 344 arbeidsjaren. De bijdrage in de exploitatiekosten komt zodoende neer op een bedrag van € 240.000. Naast de bijdrage in de exploitatiekosten is gemeente Venray een bijdrage in de bestuurskosten verschuldigd ad €22.000. In totaal betekent dit een bijdrage van € 262.000. 3.

Dit voorstel draagt bij aan de toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’

Het voorstel draagt bij aan ambitie 3 van de toekomstvisie. Bij de sociale werkvoorziening is juist sprake van ondernemerschap met aandacht voor de mens. Het is immers een voorziening met als oogmerk de arbeidsparticipatie onder mensen met een beperking te bevorderen. Risico’s N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie N.v.t Financiële gevolgen Er vindt geen toestroom meer plaats in de Wsw sinds de invoering van de Participatiewet en door natuurlijk verloop neemt het aantal Wsw- dienstbetrekkingen af. In de meerjarenbegroting is al rekening gehouden hiermee. In de meerjarenbegroting is een bedrag gereserveerd van €277.000 voor de exploitatie- en bestuurskosten. Dit bedrag dient aangepast te worden naar €262.000. Ook meerjarig zullen de begrote bedragen aangepast worden aan de actualiteit. Het verschil van € 15.000,- wordt meerjarig ten gunste van de taakstelling sociaal domein gebracht. Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen N.v.t. Rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen Conform artikel 26 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling kunnen de zienswijzen van de gemeenteraad vóór 1 juli 2021 bij het bestuur van het schap NLW worden ingediend. Vervolgtraject besluitvorming

Pagina 2 van 3

De eventuele zienswijzen van de gemeenteraden Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray worden meegenomen bij de vaststelling van de jaarstukken door het algemeen bestuur van het schap NLW. De gemeenteraden hebben tot 1 juli 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en de begroting vóór 1 augustus 2021 vast. Evaluatie N.v.t. Bijlagen Aanbiedingsbrief, Jaarrekening 2020 GR, Accountantsverklaring GR, Begroting 2022 GR, zienswijze begroting GR 2022, raadsbesluit. Naslagwerk N.v.t.

Pagina 3 van 3