01 Implementatie accommodatiebeleid (raadsvoorstel) (1)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Implementatie accommodatiebeleid

Zaaknummer

Z 22001884

Raad datum

26 september 2023

Steller

Henk Loonen

Team Teammanager

Wijk, Dorp en Vastgoedbeheer Renee Vercoulen

Portefeuillehouder

Daan Janssen

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1. Kennis te nemen van de beantwoording van de door de raad gestelde vragen (bijlage 1). 2. Een extra budget voor de instandhouding van de buitensportaccommodaties beschikbaar te stellen van € 261.972 voor het jaar 2024 ten laste van het begrotingsresultaat en meerjarig te verwerken in de meerjarenbegroting conform de paragraaf financiële gevolgen. 3. De beschikbare voorziening ten behoeve van renovatie van velden ad € 429.970 vrij te laten vallen en te storten in de reserve accommodatiefonds. 4. De door de raad beschikbaar gestelde middelen voor tennis ad € 75.000 voor zover in enig jaar niet gebruikt geoormerkt toe te voegen aan de reserve accommodatiefonds.

1 van 4

Raadsvoorstel Inleiding Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad van Venray het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld. Bij de vaststelling van het beleid heeft de raad een aantal vragen gesteld voor wat betreft de effecten van het nieuwe accommodatiebeleid. Deze vragen zijn beantwoord en worden tezamen met dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van het nieuwe beleid. Beoogd resultaat Kennis nemen van de beantwoording van de door de gemeenteraad gestelde vragen over het nieuwe accommodatiebeleid, instemmen met de financiële gevolgen van dit beleid en dit vertalen in de begroting 2024 en de meerjarenbegroting. Argumenten 1.1 Effecten nieuwe accommodatiebeleid zijn inzichtelijk gemaakt. Bij de vaststelling van het nieuwe accommodatiebeleid heeft de gemeenteraad een aantal vragen gesteld. Wat zijn de effecten van het nieuwe accommodatiebeleid: hoe pakt het beleid uit, welke financiële consequenties zijn er, welke eventuele onbedoelde effecten treden er op en zijn er redenen om het beleid bij te sturen? De door de raad gestelde vragen zijn beantwoord in bijlage 1 bij dit voorstel. 2.1 Huidige instandhoudingsbudget niet toereikend.

Uit de doorrekening van de financiële gevolgen blijkt dat de in de (meerjaren)begroting opgenomen bedragen niet toereikend zijn om de buitensportaccommodaties op lange termijn goed te blijven onderhouden en te renoveren. 2.2 Kostenoverzicht onderhoud en renovatie geeft actueel beeld van benodigde middelen. Omdat de bestaande instandhoudingsbijdragen gebaseerd waren op een 0-meting uit 1999 hebben wij het bedrijf “Kennis van Sport” een actueel meerjaren kostenoverzicht onderhoud en renovatie laten opstellen dat voorziet in een vergoeding per sportpark op basis waarvan de gebruikers het gebruikersonderhoud kunnen (laten) uitvoeren alsmede kunnen sparen voor de noodzakelijke renovaties. 2.3 Nieuwe instandhoudingsvergoeding houdt rekening met zelfwerkzaamheid en eigen bijdrage gebruikers. De meerjarenplanning, die we hebben laten opstellen door “Kennis van Sport”, is gebaseerd op commerciële bedragen. Daarin is nog geen rekening gehouden met de zelfwerkzaamheid van de verenigingen en met de eigen bijdrage voor renovaties. Wij hebben gezocht naar een eenvoudige systematiek om de nieuwe instandhoudingsvergoeding te bepalen. Daarbij hebben we aansluiting gezocht bij de systematiek die ook geldt voor het realiseren van accommodaties in het nieuwe accommodatiebeleid, te weten 2/3 voor rekening van de gemeente en 1/3 voor rekening van de sportstichting.

Dit bedrag wordt vermeerderd met de BTW (bij uitbesteding moet de verenigingen immers BTW betalen over de aanneemsom) en met de OZB (gebruikers- en eigenarendeel). De overige instandhoudingskosten zijn voor rekening van de sportstichting. Daarnaast is de huur van het sportpark in de instandhoudingsvergoeding verdisconteerd. Dat betekent dat de sportparken

2 van 4

Raadsvoorstel geen huur aan de gemeente betalen. Daarmee stellen we de verenigingen in staat de accommodaties goed te onderhouden en te sparen voor noodzakelijke renovaties. 2.4

Taakstelling volledig afgeboekt.

Met het beschikbaar te stellen bedrag wordt tevens de op accommodaties rustende taakstelling volledig afgeboekt. 3.1

Huidige voorziening renovatie velden kan vervallen.

In de voorziening accommodatiebeheersysteem wordt nog rekening gehouden met de renovatie van velden. In het nieuwe accommodatiebeleid is dat opgenomen in de instandhoudingsvergoedingen. De bestaande voorziening ad € 429.970 voor renovatie van de velden is voor dat doel niet meer nodig en kan vervallen. 3.2

Bedrag reserveren in reserve accommodatiefonds.

Wij stellen voor dit bedrag te storten in de reserve accommodatiefonds. Accommodaties die binnenkort voor een renovatie staan, maar daar vanuit de oude instandhoudingsvergoeding niet voldoende voor hebben kunnen sparen, kunnen op basis van het accommodatiebeleid daarvoor een aanvraag indienen als ze aantonen dat de renovatie geen uitstel meer duldt. 4.1

Middelen voor tennis gebruiken voor tennis.

Voor tennis geldt geen instandhoudingsvergoeding. Wel draagt de gemeente bij in de renovatie van tennisbanen. Daarvoor heeft de raad bij de vaststelling van het nieuwe accommodatiebeleid een budget van € 75.000 per jaar beschikbaar gesteld. Omdat de renovatie een ander investeringsritme hebben dat deze beschikbare bijdrage wordt voorgesteld in enig jaar niet bestede middelen geoormerkt toe te voegen aan de reserve accommodatiefonds. Kanttekeningen en risico’s n.v.t. Communicatie De betrokken stichtingen zijn geïnformeerd over de resultaten die dit implementatietraject voor hun stichting heeft. Financiële gevolgen •

Aanvragen voor realisatie van accommodaties (nieuwbouw, grootschalige verbouw of uitbreiding) worden na een positieve toetsing aan het afwegingskader aan het college voorgelegd en vervolgens verwerkt in het Meerjaren Uitgaven- en investeringsplan (MUIP) en bij de behandeling van de begroting van enig jaar integraal door de raad afgewogen.

•

Indien daarvoor een voorbereidingskrediet wordt toegekend worden de kosten daarvan betaald uit het accommodatiefonds. Als de raad met de investering heeft ingestemd vloeien deze kosten terug in het accommodatiefonds. Dit is voor de begroting budgettair neutraal.

•

Aanvragen voor een bijdrage in de renovatie van tennisbanen worden na een positieve toetsing vastgesteld door het college. Bij de vaststelling van het accommodatiebeleid heeft de raad hiervoor al budget beschikbaar gesteld.

•

In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van dit beleid in beeld gebracht.

3 van 4

Raadsvoorstel

Accommodatie Sportstichting Leunen-Veulen-Heide SV Merselo Stichting De Heesakker Sportvereniging Oostum Stichting De Meulebèèk SV Ysselsteyn Stichting Beheer Sportpark SV Venray Stichting beheer sportpark honkbal (*) Atletiek en Triatlon Vereniging Stg. Multifunctionele Accommodatie (hockey) Benodigde accommodatiebijdrage Benodigd ter aflossing van de taakstelling Totaal benodigd budget

2023 2024 2025 2026 2027 65.820 85.184 87.228 88.886 90.575 30.625 54.365 55.670 56.727 57.805 60.813 69.508 71.176 72.529 73.907 53.508 86.737 88.819 90.506 92.226 48.052 114.373 117.118 119.343 121.611 68.968 101.349 103.781 105.753 107.763 281.196 299.054 306.231 312.050 317.979 17.866 0 0 0 0 14.949 60.041 61.482 62.650 63.840 39.116 83.158 85.154 86.772 88.420 680.913 953.769 976.659 995.216 1.014.125 114.495 117.244 120.058 122.339 124.663 795.408 1.071.013 1.096.717 1.117.555 1.138.788

Beschikbaar budget binnen begroting Beschikbare jaarlijkse vrijval dotatie voorziening Totaal beschikbaar budget

680.913 0 680.913

735.386 73.655 809.041

753.035 75.864 828.899

767.343 78.140 845.483

781.922 80.484 862.406

Nog te realiseren budget

114.495

261.972

267.818

272.072

276.382

Uitgangspunt: bedragen 2022 en indexatie 2023 is basis per 01-01-2024.

Vervolgtraject besluitvorming Na instemming van uw raad worden de nieuwe meerjarige overeenkomsten met de sportparken gesloten. Evaluatie Elke 5 jaar wordt door een extern bedrijf een meerjarig kostenoverzicht onderhoud en renovatie opgesteld om te toetsen of de geraamde bedragen incl. indexatie nog steeds voldoende zijn om de buitensportaccommodatie goed te onderhouden en te kunnen renoveren. Deze meerjarenplanning wordt tevens gebruikt om te toetsen of de stichtingen de accommodaties goed onderhouden. Medio 3e kwartaal 2025 zal een tussenevaluatie worden uitgevoerd met daarin de stand van zaken alsmede de mogelijkheid om op basis daarvan bijstellingen te doen.

Bijlagen 1. De effecten van het nieuwe accommodatiebeleid: Antwoorden op de door de gemeenteraad gestelde vragen bij vaststelling van het nieuwe accommodatiebeleid 2. Eindrapportage project implementatie accommodatiebeleid 3. Actualisatie kosten onderhoud en renovatie buitensportparken door kennis van Sport 4. Instandhoudingsvergoedingen buitensportaccommodaties 5. Eigendomsverhoudingen buitensportaccommodaties

Naslagwerk 1. Actualisatie Accommodatiebeleid sport en jeugd 2021-2025 2. Afwegingskader Accommodatiebeleid

4 van 4