01 Correctie indexering subsidie vanaf 2023 van diverse instellingen (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Correctie indexering subsidie vanaf 2023 van diverse instellingen.

Zaaknummer

Raad datum

9 mei 2023

Steller

Elleke Raedts

Team

Maatschappelijke Ontwikkeling

Teammanager

Chantal Strous

Portefeuillehouder

Daan Janssen

Openbaarheid Ja, per direct Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1. Een correctie toe te passen van de indexering op de subsidie 2023 aan Match, Schouwburg, BiblioNu, Odapark, Cultura Venray, MEE, Stichting Proteion en PSW/Atelier Jerusalem, van 2,44%. 2. Een extra indexering toe te passen op de subsidie 2023 aan Synthese (inclusief gezinscoaches en sociaal juridische dienstverlening) van 3,57%. 3. De OVA-index vanaf de begroting 2024 als standaardindexering toepassen voor de genoemde organisaties onder beslispunt 1 toegevoegd met het Venrays Museum.

1 van 4

Raadsvoorstel Inleiding Vanwege een hogere inflatie in 2022 dan in de begroting 2022 was voorzien heeft de Raad een stelpost opgenomen welke is bedoeld om eventuele negatieve gevolgen van de inflatie op te vangen. Voor een juiste verdeling is ook een handelingskader vastgesteld. Binnen het sociaal domein ontvangen diverse (professionele) organisaties met personeel een subsidie op grond van de ASV (Algemene Subsidie Verordening) waarbij jaarlijks een prijsindex conform de gemeentelijk begroting is afgesproken. In de ASV staat vermeld dat de Raad een indexcijfer kan vaststellen (artikel 5 lid 2). Enkele organisaties hebben een begroting die voor een (groot) deel uit loonkosten bestaan. Zij hebben te maken met forse CAO-gerelateerde loonkostenstijgingen waarvoor de prijsindex onvoldoende blijkt te zijn. Hierdoor moeten zij in hun organisatie snijden waardoor zij minder diensten kunnen aanbieden. Voor de organisaties met een subsidie hoger dan € 50.000,- en personeel in dienst verzoeken wij U in te stemmen met een extra compensatie voor het jaar 2023, te dekken vanuit de stelpost inflatie. Tevens verzoeken wij U te besluiten om vanaf de begroting 2024 de subsidie van genoemde organisaties standaard te verhogen met de OVA-index. Vanuit het sociaal domein wordt voor de gecontracteerde maatwerkvoorzieningen een OVA (overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling) gehanteerd.

Deze OVA-index wordt door de aanbieders als redelijk en realistisch beschouwd. De OVA-idex wordt jaarlijks vastgesteld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De onafhankelijke ramingen van het CPB worden gebruikt om de hoogte hiervan vast te stellen. De OVA-index bestaat uit een gewogen gemiddelde van: -Prijsindex Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) 60% -Prijsindex Materiële kosten 30% -Prijsindex Kapitaallasten 10% Jaarlijks wordt de loon- en prijsbijstelling voor het jaar (t) vastgesteld op basis van de voorlopige ramingen uit de Macro-Economische Verkenning (t). Omdat de loon- en prijsbijstelling pas definitief wordt vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan, vindt in het macrokader (t+1) nog een nacalculatie plaats voor het verschil tussen beiden. De OVA-index 2023 bedraagt 4,74%. De toegepaste indexering op basis van prijs voor 2023 bedraagt 2,3%. De extra indexering van het verschil tussen OVA en prijsindex voor het jaar 2023 bedraagt 2,44%. Voor Synthese geldt een hogere inflatie. Begin 2022 heeft de Rijksoverheid structurele middelen beschikbaar gesteld voor de middeninkomens van zorgmedewerkers waaronder ook het sociaal werk. Deze structurele middelen moeten door de werkgevers verplicht worden ingezet als een arbeidsmarkttoelage die 1,13% van het loon betreft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Deze afspraken zijn ook vastgelegd in de CAO. De middelen voor het welzijnswerk zijn beschikbaar gesteld via de gemeenten en moeten door de gemeenten worden verwerkt in de looncomponent. De gemeente Venray heeft in 2022 deze middelen niet ingezet. Synthese heeft deze middelen echter wel uitbetaald vanuit het eigen vermogen. Voor Synthese geldt dan ook een extra correctie van 1,13% waardoor de extra indexering in 2023 geen 2,44% maar 3,57% bedraagt.

2 van 4

Raadsvoorstel

Beoogd resultaat Het compenseren van gesubsidieerde professionele organisaties met personeel zodat de dienstverlening aan onze inwoners op peil blijft. Argumenten 1.1 er zijn geen andere mogelijkheden om de loonkosten te compenseren De gesubsidieerde professionele organisaties met loonkosten die op dit moment middels een prijsindex worden gecompenseerd hebben geen andere inkomsten of mogelijkheden om de kostenstijging te compenseren. Los van de loonkostenstijging hebben zij ook nog te maken met energiekosten en prijsstijgingen die ze al binnen hun eigen begroting op moeten vangen. 1.2 de dienstverlening aan onze inwoners blijft op peil Wanneer er niet wordt overgegaan tot een extra indexatie zullen deze organisaties minder personeel kunnen inzetten aangezien zij een verplichting hebben tot het betalen van de CAOgerelateerde indexatie. Dit betekent dat er per saldo uiteindelijk minder uren dienstverlening kunnen worden ingezet aan onze inwoners. 1.3 de organisaties vervullen een rol binnen het versterken van de omgeving In de door de raad vastgestelde kadernota sociaal domein is aangegeven dat we de omgeving willen versterken en het vangnet willen verkleinen.

Door het toepassen van de OVA-index bij al onze gecontracteerde partners binnen de maatwerkvoorzieningen (Vangnet) en het toepassen van alleen een prijsindex bij onze gesubsidieerde partners bereiken we het tegenovergestelde. 2.1 de arbeidsmarkttoelage van 1,13% moet nog worden verwerkt Begin 2022 is overeengekomen dat de middeninkomens in het sociaal werk met 1,13 procent worden verhoogd, omdat de middeninkomens in zorg en welzijn achterlopen op die van de markt. Deze middelen hebben wij als gemeente ontvangen met de bedoeling dat deze beschikbaar worden gesteld aan de welzijnsorganisaties. Dit is in 2022 niet gebeurd. Dit betekent dat de aanbieder de extra salarisuitgaven heeft moeten financieren uit eigen vermogen. 2.2 de extra salariscomponenten dient daadwerkelijk terecht te komen in de salarissen van de zorg- en welzijnsprofessionals, zeker gezien de dienstverlening richting onze inwoners en de druk op de arbeidsmarkt. Vertraging in compensatie door de gemeente betekent dan niet alleen dat het jaar 2022 voor rekening komt van de aanbieder, maar dat de grondslag voor de tarieven in de jaren daarna steeds verkeerd is en dit blijft na-ijlen. 2.3 Met het verhogen van het indexcijfer wijzigt de grondslag en het doel van de subsidie niet De subsidieverlening vindt plaats binnen kaders zoals de subsidieverlening altijd plaatsvindt.

De financiële ruimte voor subsidieverlening wordt wel vergroot, waardoor de subsidies per ontvanger hoger worden. Hiermee is het dan feitelijk een verhoging van de bestaande subsidie.

3 van 4

Raadsvoorstel Kanttekeningen en risico’s 1. Wanneer er niet wordt aangesloten bij de loonkostencompensatie heeft dit directe gevolgen voor de dienstverlening van deze organisaties aan onze inwoners. Zij kunnen voor de subsidie die wordt ontvangen minder professionele uren inzetten. 2. Vanaf het jaar 2024 zal in de te verlenen subsidies en de bijbehorende verordeningen worden overgegaan tot het hanteren van de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling) i.p.v. prijsindex. 3. Voor het Venrays Museum is al via een separaat collegebesluit een inflatiecorrectie toegepast. Communicatie Alle organisaties zullen middels een aanvullende beschikking, via mandaat, worden geïnformeerd. Financiële gevolgen Organisatie

subsidie 2023

extra index

bedrag

Match Sociaal Juridische Dienstverlening Schouwburg Bibliotheek odapark cultura cultura CIK cultura HAFA synthese gezinscoaches MEE Stichting Proteion PSW/Atelier Jerusalem

€ 83.900,00 € 127.700,00 € 858.181,00 € 666.768,00 € 71.316,00 € 267.958,00 € 100.000,00 € 61.094,00 € 1.011.997,86 € 749.452,70 € 216.542,00 € 56.554,80 € 53.600,00

2,44 3,57 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 3,57 3,57 2,44 2,44 2,44

€ 2.047,16 € 4.558,89 € 20.939,62 € 16.269,14 € 1.740,11 € 6.538,18 € 2.440,00 € 1.490,69 € 36.128,32 € 26.755,46 € 5.283,62 € 1.379,94 € 1.307,84

Totaal

€ 5.211.803,16

€ 126.878,97

De kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost inflatie en worden structureel verwerkt. Ook zal het subsidieplafond, indien nodig, worden verhoogd. Vervolgtraject besluitvorming Voor de begroting 2024 e.v. wordt uitgegaan van de OVA-index in plaats van de prijsindex. Voor de VVE-organisaties die VVE subsidie krijgen volgt op een later moment een aparte nota. Evaluatie n.v.t. Bijlagen n.v.t. Naslagwerk n.v.t.

4 van 4