01 Beheerplan haven Wanssum 2022-2025 (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Beheerplan haven Wanssum 20222025

Zaaknummer

Raad datum

31 mei 2022

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter advisering

Steller

Marco Van de Mortel

Team

CV

Teammanager

Paul de Mulder

Portefeuillehouder

Cor Vervoort

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1.

Het Beheerplan haven Wanssum 2022-2025 vast te stellen en de daaruit voortvloeiende financiële mutaties vast te stellen en te verwerken in de meerjarenbegroting;

2.

Het begrote resultaat (2022: € -33.064, 2023 € -74.676, 2024 € -54.730 en 2025 € -53.218) structureel ten laste te brengen van de gemeentelijke begroting;

3.

Een investeringsbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de afmeerpalen en

4.

€ 275.852 vanuit de egalisatievoorziening te storten in de reserve dekking kapitaallasten GOW haven revitalisering en in te zetten ter dekking van de afschrijvingslasten (€ 6.269 per jaar)

Samenvatting In het Beheerplan haven Wanssum (verder: havenbeheerplan) wordt het beleid met betrekking tot de haven vastgesteld. Verder wordt aangegeven welke budgetten noodzakelijk zijn voor het onderhoud en investeringen, en wat de verwachte inkomsten zijn. De voorgestelde looptijd van het beheerplan is 2022-2025. Terugblik De afgelopen periode is een periode van grote veranderingen geweest voor de haven. Als gevolg van de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum zijn een groot aantal van de lage kades met een grastalud vervangen door hoge kades en is een brug voor de verlegde N270 over de haven aangelegd. Daarnaast is de zogenaamde insteekhaven in samenwerking met Exclusief Project vergroot en worden er nu nieuwe bedrijfslocaties ontwikkeld. In het vorige havenbeheerplan is gesteld dat de haven geschikt moet zijn voor klasse Vb schepen. Met een maximale lengte van 135 meter zijn dit de grootste schepen die op de Maas varen. Op dit moment is de haven geschikt voor deze schepen, hoewel er verbeteringen mogelijk zijn. Aan de andere kant moeten we concluderen dat de afgelopen jaren de geplande stijging van inkomsten uit havengelden niet is gerealiseerd. Voor een belangrijk deel omdat de raming achteraf te optimistisch was, voor een kleiner deel omdat een bedrijf de haven heeft verlaten.

Beleid Doelstelling is om de haven, ook in de toekomst, in een goede staat van onderhoud te laten zijn. Daarnaast zullen er mogelijk nog een aantal investeringen noodzakelijk zijn om het voor de klasse Vb schepen nog makkelijker te maken om de haven in en uit te komen. Hiernaar wordt in de komende planperiode onderzoek uitgevoerd.

Pagina 1 van 4

Kostendekkingsplan/beheerplan Onderdeel van het havenbeheerplan is een kostendekkingsplan/beheerplan. In dit plan wordt een overzicht gegeven van de onderhoudsmaatregelen en de investeringen die op korte en lange termijn noodzakelijk zijn. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de paragraaf Financiële gevolgen. Beoogd resultaat Doel van het havenbeheerplan is het beheer en onderhoud van de haven op dusdanig vorm te geven dat de haven ook op lange termijn in stand blijft. Argumenten 1.

Dit voorstel draagt bij aan de toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’. De haven biedt met name voor het ondernemerschap en milieu op verschillende vlakken grote kansen. - Vervoer over het water is minder belastend dan het vervoer over de weg; - met de uitbreiding van de haven is er mogelijkheid voor bedrijven om zich te vestigen en - worden veel banen gecreeert.

2.

Door het instemmen met het havenbeheerplan worden de financiële middelen geactualiseerd/geaccordeerd en daarmee opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Risico’s In het havenbeheerplan worden een aantal risico’s gesignaleerd. De voornaamste: 

de kosten van het baggeren Als gevolg van nieuwe normen en wetgeving (b.v. pfas) zijn de kosten voor het verwerken van het bij het baggeren vrijkomend havenslib hoger dan in het verleden werd geraamd.



het tijdstip van het baggeren In de haven en de zandvang wordt slib afgezet. Dit tempo is onder andere afhankelijk van de stroming in de haven. Deze is als gevolg van de werkzaamheden de afgelopen periode veranderd. Meer aanwas van slib betekent dat er eerder en vaker gebaggerd moet worden. De komende 4 jaar moet hier meer duidelijkheid gaan opleveren.



noodzakelijke investeringen Op dit moment worden er drie mogelijke investeringen voorzien: het aanbrengen van bodembescherming in een deel van de haven, het aanbrengen van walstroom en het realiseren van een zgn. draaikom. Nader onderzoek in de komende planperiode moet aantonen of deze daadwerkelijk nodig zijn. Deze investeringen zijn nu niet meegenomen in het plan.



achterblijvende inkomsten (havengeld) De inkomsten zijn de afgelopen periode lager geweest dan geraamd. De oorzaken zijn divers (verplaatsen bedrijf, te optimistische groeiverwachting, corona). Met de vestiging van nieuwe bedrijven nemen de inkomsten weer toe.



Het inflatiepercentage In het plan is opgenomen dat het inflatiepercentage op de lange termijn 2% bedraagt. Op de korte termijn is het echter beduidend hoger. Daarnaast is het nog onduidelijk wat hoge(re) inflatiecijfers betekent voor de hoeveelheid vracht die via de haven van Wanssum wordt verscheept.

Kanttekeningen Het havenbeheerplan dient, samen met de verordening, als grondslag voor het innen van het havengeld. Communicatie

Pagina 2 van 4

Het havenbeheerplan wordt na vaststelling gepubliceerd. Financiële gevolgen Het havenbeheerplan bestaat zowel uit de industriehaven als de jachthaven. Beide financiële exploitaties zijn geactualiseerd en doorberekend voor een periode van 55 jaar. De vernieuwing van de haven en de verdere gebiedsontwikkeling die heeft plaatsgevonden kunnen voor een verandering zorgen van de wijze waarop de haven zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De komende 4 jaar zal duidelijk worden welke weerslag dit heeft op de uitgaven en om de hoeveel jaar deze uitgaven terugkomen. Wanneer periodiek meer/minder investeringen en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, hoe ongunstiger/gunstiger dit is voor de financiële exploitatie. De inzichten de komende jaren zijn van belang om tot accuratere financiële doorrekeningen te komen. Samenvatting financiële doorkijk 2022-2025 Tekort egalisatievoorziening Industriehaven Resultaat Jachthaven Resultaat haven

2022 166.915 -18.119 148.796

2023 208.178 -21.343 186.835

2024 178.135 -14.843 163.293

2025 179.635 -21.475 158.160

Dekking reeds in begroting:

-109.463

-105.890

-102.293

-98.672

Resultaat havenexploitatie met aftrek bijdrage algemene middelen

39.333

80.945

61.000

59.488

Dekking investering door vrijval egalisatievoorziening eigen middelen/jachthaven

-6.269

-6.269

-6.269

-6.269

Ongedekt restant negatief resultaat ten laste van de meerjarenbegroting

33.064

74.676

54.730

53.218

Het deel uit de egalisatievoorziening dat de afgelopen jaren is opgebouwd met voeding vanuit de algemene middelen en de opbrengsten van de jachthaven (€ 275.852) wordt ingezet ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten. De havengelden staan de laatste jaren onder druk. Om te voorkomen dat de inkomsten uit havengelden nog meer onder druk komen wordt nagegaan of het mogelijk is om de bedrijfsterreinen alleen te bestemmen voor bedrijven die zgn. watergebonden zijn: aan- en/of afvoer via het water. Personele/organisatorische gevolgen Er wordt geen verandering ten opzichte van het aantal benodigde aantal uren voor de haven voorzien. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Rechtmatigheid Niet van toepassing. Fatale termijnen Niet van toepassing. Vervolgtraject besluitvorming Niet van toepassing. Evaluatie In het nieuwe havenbeheerplan 2026-2029 wordt het havenbeheerplan 2022-2025 geëvalueerd. Bijlagen - Beheerplan haven Wanssum 2022-2025

Pagina 3 van 4

Naslagwerk Niet van toepassing.

Pagina 4 van 4