01 Begrotingswijziging 2022 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begrotingswijziging 2022 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

Zaaknummer

561021

Raad datum

12 april 2022

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Michel Vogelaar

Team

MO

Teammanager

Paul de Mulder

Portefeuillehouder

Chantal Nijkerken-de Haan

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022 Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR); 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze. Samenvatting Op 14 januari 2022 is van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein LimburgNoord (MGR) een aanbiedingsbrief inzake de begrotingswijzing 2022 ontvangen, gericht aan de raden van de aan de MGR deelnemende gemeenten. Met die brief legt het bestuur de begrotingswijziging 2022 voor aan de raden om daarover een zienswijze af te geven. De MGR vraagt om uiterlijk 25 maart 2022 te reageren met een zienswijze. Na overleg met gemeenten is de periode voor reactie verlengt tot uiterlijk 15 april 2022. Met dit raadsvoorstel wordt de aanbiedingsbrief en begrotingswijziging 2022 ter kennisgeving aan u voorgelegd. Verder wordt uw raad voorgesteld geen zienswijze af te geven. De begrotingswijziging 2022 van de MGR is namelijk een voortvloeisel van het besluit dat genomen is over de regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming met betrekking tot regionale samenwerking en de uitbreiding van de MGR met een tweede module, zijn de gevolgen in deze begrotingswijziging wel al via een tweede module verwerkt.

Ondanks dat de besluitvorming over de toetreding tot de MGR van de 7 Midden-Limburgse gemeenten op dit moment formeel nog niet afgerond is, legt de MGR ook de begrotingswijziging 2022 voor aan de MiddenLimburgse gemeenten voor het afgeven van een zienswijze. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Venray in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022 van de MGR SDLN en een zienswijze hierop in te dienen. Argumenten 1. De begrotingswijziging is overeenkomstig eerdere besluitvorming over beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie OGGZ

Pagina 1 van 5

Met de begrotingswijziging verwerkt de MGR de consequenties van de regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) in haar begroting. De begroting wordt daarbij uitgebreid met: • De baten en lasten die gepaard gaan met de uitvoering van de taken door de MGR in het kader van de regionale samenwerking BW MO B&P; • De baten en lasten van de regionale samenwerking zelf. Deze wijziging komt voort uit de opdracht van de gemeente Venlo aan de MGR, voortvloeiend uit de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie 2022, zoals deze is afgesloten tussen de 14 gemeenten in Noord- en MiddenLimburg. 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze Voorstellen over beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie OGGZ zijn in een eerder fase reeds besproken in uw raad. De nu voorliggende wijziging betreft een verwerking van eerdere genomen besluiten in de begroting van de MGR. 3. Dit voorstel draagt bij aan de toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’ Door deelname aan de MGR kiest de gemeente Venray voor regionale samenwerking en draagt het bij aan ambitie 1 en 2 (zijn inwoners, hun netwerken, culturen en voorzieningen met elkaar verbonden en woon je groen en sociaal).

De regionale samenwerking zorgt voor verbinding niet alleen tussen gemeenten maar ook de partners en inwoners die weer bijdraagt aan een groen en sociaal Venray. Risico’s N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie N.v.t. Financiële gevolgen De totale lasten van de MGR die gepaard gaan met uitvoering van bovengenoemde taken bedragen € 802.000 en bestaan met name uit personeelskosten en overhead. Door herallocatie van bestaande kosten (personeel en overhead) van de bestaande module 1 (opdrachtgeven in het sociaal domein) naar de nieuwe activiteiten, zullen de kosten van module 1 met € 313.000 dalen. Voor het uitvoeren van deze regionale taken ontvangt de MGR een vergoeding van de gemeente Venlo ter grootte van € 802.000. De baten en lasten die gepaard gaan met bovenstaande taken zijn verwerkt in de aangepaste begroting en worden verwerkt in een nieuwe module: de module 2 (uitvoering BW MO B&P). De MGR neemt tevens de volledige regionale begroting BW MO B&P op in haar eigen begroting. Door deze regionale begroting BW MO B&P te verwerken in de begroting van de MGR zal toekomstige besluitvorming over de financiën van de regionale samenwerking BW MO B&P via het algemeen bestuur van de MGR lopen. De baten en lasten die gepaard gaan met de verwerking van de regionale begroting worden verwerkt in het programma BW MO B&P.

De lasten in het programma BW MO B&P bestaan uit de bedragen die de MGR betaalt aan de zorgaanbieders BW MO B&P en de bedragen die de MGR betaalt aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor lasten die deze gemeenten ten laste van de regionale begroting BW MO B&P mogen brengen. Daarnaast is de

Pagina 2 van 5

verdeling van het saldo van de regionale begroting als last verwerkt. De baten bestaan uit de bijdragen die de gemeenten aan de regionale begroting. Zie onderstaande tabel voor wat dit cijfermatig betekent.

BTW Aangezien de MGR niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, zal zij met ingang van 2022 voor de uitvoeringskosten btw-plichtig zijn. Dat betekent dat de uitvoeringskosten met BTW aan de deelnemende gemeenten zullen worden doorbelast. Dit betekent tevens dat in deze begrotingswijziging geen overzichten meer worden opgenomen met bedragen inclusief BTW. Gemeentelijke bijdrage De basis voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage verschilt tussen module 1 en module 2. De gemeentelijke bijdrage wordt ten voor module 1 betaald op basis van inwoneraantallen. Voor module 2 is een verdeelsleutel gekozen op basis van een combinatie van inwonersaantallen en lokale lasten. In onderstaande tabel is de verdeling van de uitvoeringslasten van de MGR opgenomen.

Pagina 3 van 5

De uitvoeringslasten voor module 2 zullen echter, zolang de overbruggingsovereenkomst nog loopt aan de gemeente Venlo worden doorbelast. De gemeente Venlo zal de aan haar in rekening gebrachte lasten verder doorbelasten aan de overige deelnemende gemeenten conform bovenstaand schema. In onze begroting is op dit moment een bedrag opgenomen van € 337.448,- opgenomen voor kosten MGR exclusief BTW en betreft puur module 1. Door “toevoeging” van module 2 worden de kosten als volgt: Module 1 € 287.790,Module 2 € 82.348,Totaal € 370.139,De aanvullende bijdrage van € 32.691,- wordt meegenomen bij de 2de Berap. Personele/organisatorische gevolgen Door de uitbreiding van de MGR met een tweede module wordt de formatie uitgebreid van 14,71 fte naar 18,39 fte. Aangezien een aantal medewerkers voor zowel module 1 als voor module 2 werkt zijn de personele lasten van deze medewerkers (deels) toegerekend aan de tweede module. Dit betreft 1,33 fte contractmanagement, 0,33 fte contractbeheer en 0,33 fte data analist. Juridische gevolgen N.v.t. Rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen In de aanbiedingsbrief is door de MGR een reactie uiterlijk 25 maart 2022 gevraagd. Na overleg met de MGR is, gelet op de gemeenteraadsverkiezingen, de termijn verlengt tot 15 april 2022.

Vervolgtraject besluitvorming Uw besluit wordt gecommuniceerd richting MGR waarna het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief zal vaststellen.

Pagina 4 van 5

Evaluatie N.v.t. Bijlagen Aanbiedingsbrief zienswijze begrotingswijziging 2022 Begrotingswijziging 2022 MGR Naslagwerk N.v.t.

Pagina 5 van 5