01 Begrotingswijziging 2022-02 MGR (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

Zaaknummer

Z22001500

Raad datum

13 december 2022

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Michel Vogelaar

Team

MO

Teammanager

Chantal Strous

Portefeuillehouder

Martin Leenders

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2022 Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR); 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze. Samenvatting Op 29 september 2022 is van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) een aanbiedingsbrief inzake de begrotingswijzing 2022-02 ontvangen. Deze is gericht aan de raden van de aan de MGR deelnemende gemeenten. Met die brief legt het bestuur de begrotingswijziging 2022-02 voor aan de raden om daarover een zienswijze af te geven. De MGR geeft aan dat de raden van de deelnemende gemeenten binnen twaalf weken hun zienswijze kunnen aangeven bij het dagelijks bestuur van de MGR. Met dit raadsvoorstel wordt de aanbiedingsbrief en begrotingswijziging 2022-02 ter kennisgeving aan u voorgelegd. Verder wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven. De begrotingswijziging 2022-02 is een continuering van uitvoering van bestaand beleid. Het betreft budgettaire mutaties die administratief verwerkt moeten worden om de rechtmatigheid te waarborgen. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Venray in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022 van de MGR SDLN en een zienswijze hierop in te dienen. Argumenten 1.

De begrotingswijziging betreft continuering van huidig beleid en alleen budgettaire mutaties De voorliggende begrotingswijziging van de MGR is de tweede wijziging met betrekking op 2022. Deze wijziging betreft alleen het programma beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) (Module 2). De begrote uitvoeringslasten zijn ongewijzigd. Met de eerste begrotingswijziging 2022 van de MGR is de regionale begroting BW MO B&P in de MGR begroting opgenomen. Deze regionale begroting was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Er zijn drie redenen waarom deze nu wordt aangepast:  Met de meicirculaire 2022 gaat de bijdrage van het rijk voor onze regio omhoog.

Pagina 1 van 4

 Na een aantal maanden van regionale samenwerking is er beter zicht op de daadwerkelijke lasten 2022.  De aanpassing van de begroting noodzakelijk om de rechtmatigheid van het uitgavenkader van de MGR te waarborgen. 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze Voorstellen over beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie OGGZ zijn in een eerder fase reeds besproken in uw raad. De nu voorliggende wijziging betreft een verwerking van eerdere genomen besluiten in de begroting van de MGR. 3. Dit voorstel draagt bij aan de toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’ Door deelname aan de MGR kiest de gemeente Venray voor regionale samenwerking en draagt het bij aan ambitie 1 en 2 (zijn inwoners, hun netwerken, culturen en voorzieningen met elkaar verbonden en woon je groen en sociaal). De regionale samenwerking zorgt voor verbinding niet alleen tussen gemeenten maar ook de partners en inwoners die weer bijdraagt aan een groen en sociaal Venray. Risico’s N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie N.v.t. Financiële gevolgen Met deze begrotingswijziging wordt het saldo van de regionale begroting verhoogd met € 1.823.000,- en dit wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld. Echter, de totale toename van de baten en lasten bedragen €3.194.000.

Baten De toename van de baten betreft:  Een toename van de uitkering voor beschermd wonen 2022 a €2.118.000,- maar ook een afname van de uitkering voor maatschappelijke opvang van € 74.000,-.  Een extra bedrag ter grootte van ongeveer € 1.300.000,- beschikbaar voor de aanpak dak- en thuisloosheid. De MGR geeft aan dat zij in de begroting nu voorzichtigheidshalve rekening houden met de volledige besteding van deze bedragen in 2022. Lasten De toename van de lasten betreft: 

 

Een post onvoorzien voor de zorgaanbieders beschermd wonen wordt naar beneden bijgesteld, a €250.000,-, omdat er nu blijkt dat het aantal gecontracteerde plekken bij de aanbieders niet overschreden wordt. Een bijstelling van de lasten a € 384.000,- voor PGB’s, omdat het aantal verstrekte PGB’s hoger is dan het aantal waarmee in de vorige begroting rekening mee is gehouden. Een verlaging van de frictiekosten met € 88.000,- omdat meerdere medewerkers van de gemeente Venlo inmiddels op andere functies kunnen worden ingezet.

Met de toename a € 1.823.000,- van het geprognosticeerde saldo, komt de regionale begroting uit op

Pagina 2 van 4

€ 28.203.000,-. Per gemeente is onderstaand het aandeel in het begrote en geprognosticeerde saldo weergegeven. Voor de gemeente Venray komt dit neer op € 2.895.842,-, een verhoging van € 187.101,-.

Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen N.v.t. Rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen De MGR geeft aan dat de raden van de deelnemende gemeenten binnen twaalf weken hun zienswijze kunnen aangeven bij het dagelijks bestuur van de MGR. Gevraagd wordt om uiterlijk 19 december 2022 een reactie te geven. Vervolgtraject besluitvorming Uw besluit wordt gecommuniceerd richting MGR waarna het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging op 23 februari 2023 definitief zal vaststellen. Evaluatie N.v.t.

Pagina 3 van 4

Bijlagen Aanbiedingsbrief 26-9-2022 Begrotingswijziging MGR 2022-02 Raadsbesluit Naslagwerk N.v.t.

Pagina 4 van 4