01 Aanvullend krediet sloop deel Raayland College (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel Onderwerp

Aanvullend krediet sloop deel Raayland College

Zaaknummer

Raad datum

21 maart 2023

Steller

Roger Hoeijmakers

Team

Ruimtelijke Ontwikkeling

Teammanager

Chantal Strous

Portefeuillehouder

Daan Janssen

Openbaarheid Ja, per direct met uitzondering van Bijlage 1 vanwege economische of financiële belangen van de gemeente. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter bespreking

Voorstel 1. Instemmen met het opnemen van aanvullend krediet ter grootte van € 420.000,- ten behoeve van de sloop van een deel van het Raayland College. 2. De dekking van deze middelen conform de financiële paragraaf vanaf 2024 voor een gedeelte ten laste te brengen van de stelpost inflatiecorrectie en voor het overige gedeelte ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

1 van 5

Raadsvoorstel Inleiding Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Venray ingestemd met de recentralisatie van het Raayland College. Daarmee is het gebouw in handen gekomen van de gemeente, inclusief een gedeelte van het terrein. Het oude gedeelte van het Raayland, het voormalige Boschveldcollege en enkele bijgebouwen, worden conform dat besluit gesloopt en op het vrijkomende terrein kan dan nieuwbouw worden gerealiseerd voor de scholen Focus en Spectrum. In het raadsvoorstel over de recentralisatie is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de sloop. Daarbij is tevens aangegeven dat door de uitzonderlijke situatie met betrekking tot stijging van de bouwkosten het onmogelijk werd geacht om op dat moment een reëel indexcijfer te bepalen. Daarnaast is ook aangegeven dat er een risico bestond op aanvullende kosten voor bijvoorbeeld asbestsanering. Deze risico’s zijn ook in de uitgevoerde second-opinion aangegeven. De voorbereidingen voor de sloop zijn in volle gang en hebben recent pas meer inzicht gegeven in de te verwachten kosten. Duidelijk is geworden dat het beschikbaar gestelde krediet onvoldoende is om de verwachte kosten te dekken. Met dit raadsvoorstel wordt dan ook voorgesteld om aanvullend krediet ter beschikking te stellen om de sloop uit te kunnen voeren en het terrein bouwrijp te maken.

Daarmee kan een vervolg gegeven worden aan de verdere plannen zoals renovatie van de C5-vleugel van Raayland en de nieuwbouw voor Focus en Spectrum. Besluitvorming is vanwege de termijnen rondom de aanbesteding noodzakelijk, omdat uiterlijk medio april een aannemer geselecteerd moet zijn om de sloop in de aankomende zomer uit te kunnen voeren. De raadsvergadering van 21 maart is daarbij de laatste mogelijkheid. Beoogd resultaat Het aanvullen van het sloopkrediet om daarmee de kosten van de voorgenomen sloop van een deel van het Raayland College te kunnen uitvoeren en daarmee voortgang te kunnen behouden in de realisatie van de plannen voor de scholen Raayland College, Focus en Spectrum. Argumenten 1.1.

We kunnen nu pas goed berekenen hoe hoog de verwachte sloopkosten zijn

De aanbesteding van de sloop is momenteel in voorbereiding. In het raadsvoorstel van 30 juni 2022 is uitgegaan van prijspeil 1-1-2022, in verband met het niet te bepalen indexcijfer. Dat is nu wel duidelijker vast te stellen, na de uitvoerige doorlichting van het gebouw én nu de uitvoeringsdatum dichterbij is gekomen. 1.2

De sloopkosten zijn hoger geworden vanwege diverse factoren

1.2.1

Prijsontwikkeling / inflatie

Sloopkosten bestaan uit diverse componenten. Enkele daarvan zijn loonkosten en brandstofkosten. Deze zijn fors gestegen afgelopen jaar door hoge inflatie, geteld vanaf prijspeil 1-1-2022 tot aan beoogd moment van aanbesteding in april 2023. 1.2.2

Constructie complexer dan voorzien

Afgelopen maanden is het gebouw uitvoerig doorgelicht. Daarbij is onder andere gekeken naar de specifieke constructie, omdat een deel van het gebouw (C5 vleugel) dient te blijven staan. Gebleken is dat de sloop complexer is dan voorzien. Aanwezigheid van kelders/kruipruimten maakt dat zorgvuldig gekeken wordt naar hoe en wat gesloopt en weggehaald kan worden, zodat stabiliteit gewaarborgd blijft. In het kengetal voor sloop welke is gebruikt bij het raadsvoorstel op de recentralisatie was deze complexiteit niet berekend.

2 van 5

Raadsvoorstel 1.2.3

Onverwachte zaken naar voren gekomen.

Onvoorziene noodzakelijke aanpassingen zijn gebleken aan de nutsvoorzieningen (bijv. hoofdaansluiting waterleiding), welke forse meerkosten met zich meebrengen. Aanpassing is immers noodzakelijk omdat in dit project niet alleen ‘simpel’ gesloopt wordt, maar tijdens deze sloop het onderwijs in de overige gebouwen van het Raayland College gewoon door moet kunnen gaan voor het overgrote deel van de leerlingen. Deze aanpassingen zijn duurder dan verwacht. Ook het leegmaken van het terrein (verwijderen oude muren/ondergrondse kabels/lichtmasten, hagen e.d.) veroorzaakt kosten die niet onder het kengetal zijn gevat. 1.2.4

Asbestonderzoek leidt tot saneringswerkzaamheden

Tot slot is ook geïnventariseerd op asbest, waarbij blijkt dat ook hier nog kosten dienen te worden gemaakt voor een asbestsanering. Deze kosten waren op voorhand niet duidelijk en waren apart benoemd als risico in het raadsvoorstel op de recentralisatie. 1.3

Het extra krediet is noodzakelijk om de sloop uit te kunnen voeren

Het benodigde krediet is op basis van een uitgewerkte raming bepaald. Daarbij is gebruik gemaakt van alle verkregen uitkomsten uit onderzoek naar het gebouw. Op basis van deze raming blijkt dat het reeds beschikbaar gestelde krediet ontoereikend zal zijn. Pas na uitvoering zal uiteindelijk blijken of de kosten gedekt kunnen worden. In de aanbesteding dienen aannemers rekening te houden met opbrengsten uit de te hergebruiken aanwezige materialen. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar mogelijk behoud van een klein deel nabij de C5 vleugel, evenals het zo minimaal mogelijk strippen van deze vleugel om, naast het circulair gedachtegoed, ook kosten te besparen. 1.4

Besluitvorming op korte termijn is noodzakelijk in verband met de termijnen rondom de aanbesteding

De periode van de sloop is in afstemming met het Raayland College voorzien vanaf begin juli 2023. Daarmee maken we optimaal gebruik van de rustige periode en afwezigheid van leerlingen op het Raayland College. Door de omvang van de sloop zal het niet lukken om de totale sloop binnen de zomervakantie uit te voeren. Bij de uitvoering zal in afstemming met de aannemer nadrukkelijk worden bekeken om, op het moment dat het schooljaar weer start, de overlast voor het onderwijs zo minimaal mogelijk te houden. Bij de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de sloop zijn wettelijke termijnen van toepassing. Besluitvorming op het krediet is noodzakelijk om de opdracht ook uiterlijk medio april te kunnen gunnen aan een partij. Tussen gunning en start uitvoering in juli zit de noodzakelijke voorbereidingstijd voor de aannemer, waarbinnen ook afstemming wordt gezocht met de omwonenden over de aanpak en uitvoering van de sloop. Dit in het kader van de vervoersbewegingen en mogelijke overlastaspecten tijdens de sloop. Terugtellend vanaf het moment dat de definitieve gunning aan een aannemer verleend moet zijn, betekent dat uiterlijk medio april 2023 duidelijkheid moet bestaan over het beschikbare krediet. Kanttekeningen en risico’s Door geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen kan de sloop niet worden uitgevoerd.

Dat betekent dat de aanbesteding ook niet definitief kan worden doorgezet, wat vervolgens betekent dat de plannen zoals beoogd voor Focus en Spectrum ook niet gerealiseerd kunnen worden. Met betrekking tot de sloop wordt momenteel ook bekeken hoe omgegaan dient te worden met het aspect stikstof, door nieuwe berekeningen te laten uitvoeren met de meest recente gegevens. Deze konden pas vanaf 26 januari 2023 worden uitgevoerd in verband met de update van de zogenaamde aerius-calculator. Er wordt tegelijkertijd nagedacht hoe daar mee omgegaan kan

3 van 5

Raadsvoorstel worden, mocht de uitkomst van de berekeningen leiden tot noodzakelijke aanpassingen. Daarbij liggen kansen op bijvoorbeeld de uitvoeringswijze (eisen aan uitstoot materieel en afvoer materialen). De eerste verkenning ziet er gunstig uit op dit aspect. Zorgvuldig slopen van de opstallen is uitgangspunt, waarbij circulariteit een rol speelt. Dit houdt in dat het pand zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk wordt gesloopt. Om te mogen inschrijven voor het project, dienen aannemers in het bezit te zijn van enkele benodigde certificaten. Deze certificaten bewijzen dat op een veilige en milieukundig verantwoorde manier sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast vraagt het bestek om bouwmaterialen, daar waar mogelijk, te demonteren en terug in de markt te brengen. Materialen die niet direct herbruikbaar zijn worden gesorteerd verwijderd, zodat ze weer kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Op dit moment zijn veel zaken inzichtelijk geworden qua sloop. In de uitvoering kunnen zich altijd ook tegenvallers voordoen. Daarom is in de kredietaanvraag een beperkte post (verwerkt in de onderdelen) onvoorzien opgenomen om een soepele uitvoering te kunnen garanderen.

Een positieve meevaller is dat met het gebruik van de Toverbal, als tijdelijke huisvesting voor een deel van de leerlingen van het Raayland College, de kosten voor tijdelijke huisvesting ook beperkt zijn. Hoge kosten aan tijdelijke units zijn daarmee voorkomen. Communicatie Vanwege de omvang van het project en de vele betrokken stakeholders is een communicatieplan opgesteld. Specifieke communicatie over het verstrekken van aanvullend krediet is niet voorzien, behoudens dan dat een besluit hierop zal worden vermeld in de volgende nieuwsbrief van het project. Financiële gevolgen Op basis van het raadsbesluit van 30 juni 2022 is een krediet van € 532.000,- opgenomen in de begroting ten behoeve van de sloop. Het resultaat van de businesscase van de recentralisatie sloot daarmee op € 1.931.066 miljoen positief. Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om het sloopkrediet op te hogen met een totaalsom van € 420.000,-, in verband met de aangegeven oorzaken. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de specifieke kosten per onderdeel. Kosten inzake onderwijshuisvesting zijn inclusief btw (niet compensabel). Het resultaat van de businesscase van de recentralisatie zakt daarmee naar € 1.511.066 positief. Bij meevallers bij de aanbesteding en vervolgens uitvoering zal dit een positief effect hebben op het resultaat van de businesscase.

Voor de afschrijvingslast geldt een termijn van 20 jaar, aansluitend op de businesscase van de recentralisatie en het raadsvoorstel van 30 juni 2022. Voor een bedrag van € 80.000,- volgt dekking uit de stelpost inflatiecorrectie, voor het overige deel € 340.000,- dekking ten laste van het begrotingsresultaat. Voor de te dekken lasten in de programmabegroting geeft dit het volgende beeld voor de komende jaren:

Kapitaallasten

2024 € 27.300,-

2025 € 26.985,-

2026 € 26.670,-

2027 € 26.355,-

4 van 5

Raadsvoorstel

Vervolgtraject besluitvorming n.v.t. Evaluatie n.v.t. Bijlagen Vertrouwelijk - Bijlage 1 – financieel overzicht meerkosten sloop Raayland College. Naslagwerk Raadsvoorstel Recentralisatie Raayland College d.d. 30 juni 2022. Raadsvoorstel Vervangende nieuwbouw SBO Focus en SO Spectrum d.d. 30 juni 2022.

5 van 5