01 1e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio Limburg Noord (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Zaaknummer

Steller Team

Raad datum

27 juni 2024

Teammanager Portefeuillehouder

Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Teammanager team Maatschappelijke Ontwikkeling M.C. Uitdehaag

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 1-2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

1 van 3

Raadsvoorstel Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord legt de begrotingswijziging 1-2024 en de ontwerpbegroting 2025 voor aan de gemeenteraad van Venray. De raad kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen over de begrotingswijziging 1-2024. Ditzelfde geldt voor de ontwerpbegroting 2025. De zienswijze periode loopt tot en met 5 juli 2024. Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 5 juli 2024 aan de VRLN kenbaar gemaakt te worden. Vaststelling van de gewijzigde begroting 1-2024 en de ontwerpbegroting 2025 door het Algemeen Bestuur is voorzien op 6 september 2024. Beoogd resultaat De gemeenteraad wordt vanuit het college van B&W geïnformeerd over de aandachtspunten die in de begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerpbegroting 2025 al dan niet financieel zijn vertaald. Argumenten Een tweetal ontwikkelingen leiden tot de voorgestelde begrotingswijzing 1-2024. 1-1

De wijziging van de financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen is in de begroting 2025 verwerkt. Deze wijziging is al aangekondigd in de Kaderbrief 2024, maar was nog niet ingevoerd. Om ook al in 2024 deze nieuwe wijze van financiering door te kunnen voeren is een begrotingswijziging 2024 nodig. De begrotingswijziging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd en dat hiervoor in de plaats facturering op basis van het aantal verrichtingen plaatsvindt.

1-2

De financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2023 inzake de strategische huisvesting, zijn eveneens in de begroting 2025 verwerkt. Ook in 2024 heeft dit besluit financiële gevolgen voor de begroting. De jaarschijf 2024 wordt nu verwerkt in begrotingswijziging 12024.

De begroting 2025 is een uitwerking van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2025. Belangrijke afwijkingen zijn de wijzigingen van de loon- en prijsindexatie, de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweerzorg en Crisisbeheersing en de informatiebeveiliging. 2-1

Voor 2025 is in de kaderbrief 2025 gerekend met loon- en prijsindex van september 2023. Inmiddels zijn er recentere indexcijfers bekend. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4%. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%. Per saldo betekent dit dus een lagere bijdrage voor de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief is opgenomen.

2-2

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de OOV-sleutel van het gemeentefonds. Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de samenstelling van deze OOV-sleutel, dat wil zeggen dat de maatstaven die hierin zijn meegenomen zijn gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de kosten van de genoemde programma’s over de 15 deelnemende gemeenten. Er is een aantal gemeenten dat de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk ziet toenemen. In principe staat hier ook een toename van het gemeentefonds tegenover voor deze gemeenten. Voor Venray betekent het juist een gering financieel voordeel van € 103.000,-

2-3

De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en

2 van 3

Raadsvoorstel -structuur. Naast het beveiligen van de eigen informatie, wordt er steeds meer landelijk samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur worden er eisen gesteld aan lokale informatieveiligheid. Kanttekeningen en risico’s Geen. Communicatie Na besluitvorming informeert de Raad het bestuur van de Veiligheidsregio via bijgevoegde brief geen zienswijzen in te dienen op de Begrotingswijziging 1-2024 en Begroting 2025. Financiële gevolgen De kostenontwikkeling als gevolg van onder andere loon- en prijsstijgingen, informatiebeveiliging en de verdeelsleutel OOV gelden, worden meegenomen in onze meerjarenbegroting 2025 en verder. Voor onze begroting betekent dit: 2025

152.910,- euro extra

2026

188.124,- euro extra

2027

206.649,- euro extra

2028

113.728,- euro extra

Deze bedragen worden structureel bij de kadernota meegenomen. Vervolgtraject besluitvorming De definitieve vaststelling van de begroting 2025 in het Algemeen Bestuur van de VRLN is voorzien voor 6 september 2024. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Raadsbesluit inzake de begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 veiligheidsregio Limburg-Noord. 2. Brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 3. Brief begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 VRLN, kenmerk UIT056479 4. Begrotingswijziging 1-2024 VRLN. 5. Begroting 2025 VRLN. 6. Begroting 2025 VRLN in één oogopslag. Naslagwerk Geen.

3 van 3