005 Aanbiedingsbrief kadernota 2026 RUD LN

Aan:

Gemeenteraden van Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en Provinciale Staten van de Provincie Limburg. Markt 31

Kopie: colleges van deze gemeenten en Provincie Limburg

Postbus 900, 6040 AX Roermond Telefoon (0475)-359999

Van:

Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord

E-mail info@rudlimburgnoord.nl Internet www.rudlimburgnoord.nl

Datum

19-12-2024

Behandeld door

Coördinatiecentrum RUD LN

Ons kenmerk

B 2024-18

Datum uw brief

--

Uw kenmerk

--

Onderwerp

Aanbieding kadernota 2026 GR RUD LN ter informatie

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten, Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de kadernota 2026 van de RUD Limburg Noord ter informatie aan. De kadernota 2026 bevat de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en uitgangspunten voor de begroting 2026. De kadernota 2026 is door het Dagelijks Bestuur behandeld op 29 november 2024 en door het Algemeen Bestuur op 19 december 2024 vastgesteld. Ontwikkelingen en financiën Gezien de huidige dynamiek in de economie in ons werkveld, is het opstellen van de kadernota een lastige opgave en sluiten we het niet uit dat de situatie er te zijner tijd anders uit zal zien. Dit geldt bijvoorbeeld voor de effecten van de ontwikkelingen in regelgeving, de inflatie, de energiecrisis, het tekort op de arbeidsmarkt, maar vooral ook de gevolgen van de uitwerkingen van het Interbestuurlijk Programma VTH. In maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord een plan van aanpak vastgesteld om toe te werken naar een robuuste omgevingsdienst in 2026 die voldoet aan de robuustheidscriteria die tot stand gekomen zijn in het Interbestuurlijk Programma VTH. In aanvulling op het plan van aanpak is er een verkenningsonderzoek uitgevoerd om te bekijken hoe de deelnemers in gezamenlijk hierin het beste resultaat kunnen creëren.

Dit heeft geleid tot de vorming van een aparte projectorganisatie, bemenst met interne medewerkers, aangestuurd door twee gedelegeerd bestuurlijke opdrachtgevers. De projectorganisatie zal voor 1 juli 2025 een bedrijfsplan op hoofdlijnen opstellen. Hierdoor ontstaan er de komende periode twee “stromen”, going concern (de winkel blijft open) en de doorontwikkeling naar een robuuste Omgevingsdienst. Wat betreft de doorontwikkeling naar een robuuste Omgevingsdienst is de projectorganisatie aan de slag om een bedrijfsplan op te leveren. De incidentele kosten van dit proces bestaan grotendeels uit ureninzet van medewerkers van de RUD-partners. De inzet van de programmamanagers kan (deels) worden bekostigd uit de gevormde bestemmingsreserve vorming robuuste omgevingsdienst. Over de structurele kosten kan nog niet veel worden aangegeven. Dat zal voor een groot deel afhangen van de omvang van de taakinbreng van de partners en van de wijze waarop de nieuwe

omgevingsdienst zal worden georganiseerd. Hoewel sterk indicatief moet daarbij rekening gehouden worden met een toename van 4-6 miljoen euro aan structurele kosten per jaar (omgevingsdienst-breed). Daarnaast moet voor de jaren 2025-2027 rekening gehouden worden met incidentele kosten (transitie-, frictie en desintegratiekosten). In het rapport van Berenschot is dit becijferd op totaal 3 miljoen euro regiobreed voor die periode. De projectorganisatie zal in ieder geval een verzoek indienen bij Omgevingsdienst NL voor een bijdrage in de kosten van de activiteiten die nodig zijn om robuust te worden. Hiervoor stelt het ministerie, via Omgevingsdienst NL, namelijk een incidentele subsidie beschikbaar. De (Financiële) uitwerkingen vanuit de projectorganisatie zullen de aankomende periode nog apart aan u worden voorgelegd. De projectorganisatie heeft aangegeven dat onderstaande criteria binnen de huidige staande organisatie, going concern, verder ontwikkeld gaan worden: • De dienst voldoet aan geldende kwaliteitscriteria VTH voor zowel de basistaken als de plustaken. • De dienst heeft voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie blijkend uit aanwezigheid van een (meerjarige) innovatieagenda en vrij besteedbaar budget voor innovatie. • Er wordt informatie gestuurd gewerkt.

Dat komt tot uitdrukking in percentage van de uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% van de loonsom. In de begroting 2026 zal dan ook rekening gehouden gaan worden met de uitwerking van deze criteria. Deze zijn concreet verwoord in de kadernota 2026, net als de overige going concern onderwerpen. De in de kadernota genoemde onderwerpen betekenen grofweg een verhoging van € 440.000. Daarnaast dient nog rekening gehouden te worden met het dekkingsrisico van het energieteam van circa € 650.000 en de ontwikkelingen waar op dit moment nog geen financiële inschatting van gemaakt kan worden. De begroting 2026, als uitwerking van deze kadernota, wordt U door het Dagelijks Bestuur uiterlijk eind april 2025 toegezonden met het verzoek een eventuele zienswijze daarover kenbaar te maken. Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd.

Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN

T.J.C.M. (Tim) Snijckers

N.T. (Nini) Bos

Voorzitter

Secretaris

Bijlage 1: Kadernota 2026 GR RUD LN