004 Bijlage 2, Brief UIT058514 ontwerp Begroting 2026 en Toekomstbestendige GGD

N r¡nr oe11sr,.rvcr11,12

Por;t.ìrirs 1 1

\r

t -:i (0)83 11 90 000 f --,1 \A)77:15.12 454

e irlo(c-!vrlr nÌ i ,,i'li rr¡ r¡r ln nl

{)900 AA Voìrlo

veiligheidsregio limburg-noord

Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

datum

behandeld door

uw kenmerk

telefoonnummer

Claudia Knapen +31 881 1 90288

ons kenmerk U11058514

bijlage(n)

2

15 april 2025

onderwerp Ontwerp Begroting 2026 en Toekomstbestendige GGD

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand bieden wij u de ontwerp Begroting 2026 Veiligheidsregio Limburg_-Noord en héf versterkingsplah GGD voor zienswijze aan. De ontwerp Begroting 2026 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2026. Deze Kaderbrief is in december 2024 door het Aigemeen Bestuur vastgesteld. ln de bijlage treft u de door ons ontvangen reacties aan op de Kaderbrief, die voorzien zijn van een antwoord. G e m e e nte I ijke zie n sw iiz e

Met in achtñeming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u de gelegenheid geboden een zienswijze uit te brengen op de ontwerp Begroting 2026 en de financiële meerjarenraming van het versterkingsplan GGD, voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur VRLN plaatsvindt op 5 september 2025. De zienswijzetermijn loopt tot en met 15iuli2025. Toe ko m stbeste nd ige G G D Vanuit onze zorg voor de publieke taken en verantwoordelijkheden als goede werkgever is in 2024 een noodsignaal afgegeven aan het bestuur van de veiligheidsregio. Naar aanleiding van dit noodsignaal is samen met de bestuurders een versterkingsplan Toekomstbestendige GGD "Samen borgen van de publieke gezondheid in Noord- en Midden-Limburg" opgesteld. Het concept versterkingsplan en de financiële consequenties daarvan voor de acute fase (2025), zijn in het Algemeen Bestuur van 6 december 2024 vastgesteld, waarbij er een verdere uitwerking diende te komen voor de fasering en de daarvoor benodigde middelen na 2025. Het betreft een fasering in tijdsbestek om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Het Algãmeen Bestuur heeft ingestemd met financiering van de acute fase in 2025 door middel financiering van de hiermee gepaard gaande kosten uit de algemene reserve en de reserve versterking GGD.

Nu ligt de besluilvorming over de structurele financiering in 2026 en volgende jaren voor. Er is sprake van een fasering waarbij er voor 2026 een bedrag nodig is van € 3.208.045 structureel. En vanaf 2027 kamt hier nog een bedrag van € 1.314.378 b¡j ln totaliteit is er dan vanaf 2027 structureel € 4.522.423 per jaar nodig voor de uitvoering van de wettelijke taken. De onderbouwing is uitgewerkt in het bijgevoegd versterkingsplan. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om hun zienswijze kenbaar te maken over de financiële consequenties van het versterkingsplan voor de begroting VRLN 2A26 en volgende jaren. Om voor 2026 aan de gemeenteraden een totaalbeeld te presenteren is in de voorliggende ontwerp Begroting 2A26 het versterkingsplan verwerkt. lndien op basis van de uitgebrachte zienswijzen het Algemeen Bestuur anders besluit, zal dit leiden tot een aanpassing van de begroting 2026. Begroting 2026 De ontwerp Begroting 2026 is gebaseerd op de Kaderbrief 2026. Zoals gebruikelijk is de loon- en prijsindex bijgesteld op basis van de actuele cijfers van het Centraal Planbureau (februari 2A25). Voor zowel de loon- en prijsindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 0,1o/o, zijnde € 78.000, ten opzichte van de kaderbrief.

Verder zijn in de Begroting 2026 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur van december 2t22inzake de kapitaallasten van de materiële voorziening van de brandweer verwerkt en het besluit van 15 december 2t23len aanzien van de strategische huisvesting. Beide besluiten zijn meerjarig verwerkt in de begroting 2026. Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissle, dan zijn wij daartoe gaarne bereid. Teneinde de gemeenteraden mee te nemen in de ïoekomstbestendige GGD en het onderliggende versterkingsplan, worden vier regionale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op woensdag '16 april en woensdag 23 april a.s. Daarnaast vinden er twee regionale digitale bijeenkomsten plaats op B mei en 20 mei a.s. De raadsleden hebben hiervoor via de griffie een uitnodiging ontvangen. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord De voorzitter,

De secretaris,

I S. Sch

C.M. A

[^