001 Zienswijze begrotingen 2025 - 2029 jaarrekening 2024 Omnibuzz (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze Omnibuzz begroting 2025-1, begroting 2026 & meerjarenplan 2027-2029 en jaarverslag 2024

Zaaknummer

Z25000879

Steller Team

Raad datum

24 juni 2025

Teammanager Portefeuillehouder

Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling Martin Leenders

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1.

Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025-1 en de begroting 2026 en meerjarenplan 20272029.

2.

Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2024.

1 van 4

Raadsvoorstel Inleiding In mei 2016 is de gemeente Venray aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze gemeenschappelijke regeling organiseert voor 30 Limburgse gemeente het doelgroepenvervoer. Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk vervoersnetwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Beoogd resultaat De inwoner van Venray met een beperking kan gebruik maken (wanneer noodzakelijk) van doelgroepenvervoer. Argumenten 1.1 in de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld dat raden hun zienswijze kenbaar mogen maken. In de WGR is geregeld dat de uw raad 12 weken de tijd heeft om een zienswijze in te dienen op de begroting 2025-1, de begroting 2026 en het meerjarenplan 2027-2029. Uw raad heeft een aanbiedingsbrief (zie bijlage 1) ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over de begrotingen, het jaarverslag 2024 en de uitgangspuntennotitie (zie bijlage 2). Omnibuzz biedt de uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. 1.2 de uitgangspunten in lijn liggen met het eerder vastgestelde bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het advies is geen zienswijze in te dienen. De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2025-1 en 2026 en het meerjarenplan 2027-2029.

De financiële uitgangspunten zijn op 18 december 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het ‘Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer’ van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie, een terugblik en evaluatie op en van alle gerealiseerde zaken legt Omnibuzz in de uitgangspuntennotitie vast wat in de periode 2025 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke regeling. De belangrijkste pijlers zijn: -

Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen;

-

Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer;

-

Investeren in een slimme organisatie.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie Omnibuzz (bijlage 2). 1.3 de onderbouwing voor het aanpassen van de begrotingen geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Op basis van de uitgangspuntennotitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2025-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2025 verwerkt.Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Ten opzichte van de vorige begroting 2025 vallen de totale kosten €850.000 lager uit. Deze daling is toe te schrijven aan wijzigingen binnen zowel de directe vervoerskosten als de indirecte vervoerskosten en overhead. Hierbij zijn de volgende factoren van belang:

2 van 4

Raadsvoorstel - Er is in eerste instantie gerekend met een NEA-index van 3.4%. Uiteindelijk is de NEA index vastgesteld op 1.5%. - Het vervoersvolume is gestabiliseerd. Waarin de vervoersvraag ten opzichte van voor Corona ongeveer 80% bedraagt. Dit is het nieuwe normaal. De vervoerders hebben hierop kunnen anticiperen. Het addendum van flexibele tarieven is niet meer van toepassing. De tarieven zoals overeengekomen in de raamovereenkomst zijn weer van toepassing. De inschatting van het vervoersvolume is gebaseerd op het gerealiseerde vervoer van 2024. Het effect van het bovenstaande leidt per saldo tot een daling van de begroting van ca. €1.3 mln. - In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Deze was in de begroting 2025 nog niet toegepast. Het effect is een verhoging van €370.000 - Indirecte kosten laten een stijging zien als gevolg van Cao-verhogingen. Er was rekening gehouden met 2% terwijl nu blijkt dat dit 3.5% is. Het effect is een stijging van €206.000. Ook de overheadkosten stijgen als gevolg van de Cao-afspraken in totaal met €244.000. De begroting voor 2026 wordt met ruim €700.000 verlaagd. Voor de begroting 2026 geldt evenals voor de begroting 2025-1 dat de addendum afspraken niet langer van kracht zijn.

De vervoerskosten worden gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2025 (gebaseerd op realisatie 2024, verhoogd met een opslag van 2.5%). Voor de meeste gemeenten leidt dit tot een verlaging van de begroting. Op totaalniveau bedraagt een verlaging van 1.25 mln. De indirecte vervoerskosten en de overheadkosten daarentegen stijgen met respectievelijk €260.000 en €280.00. 2.1 de raad op de hoogte is van het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. In de jaarrekening inclusief jaarverslag wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Het totale Wmo-vervoer is gestabiliseerd. Op totaalniveau is het Wmovervoer dit jaar heel dicht bij de begroting 2024-1 gebleven. De meeste gemeenten zijn qua vervoer ruim binnen deze begroting gebleven. De gemeente Venray krijgt een bedrag terug. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Communicatie Uw raad informeert door een brief het dagelijks bestuur van Omnibuzz over het niet indienen van een zienswijze. Op 17 april 2025 heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de verschillende begrotingen en het jaarverslag 2024. Financiële gevolgen Aangepaste begroting 2025-1 Voor de gemeente Venray vallen de kosten in de aangepaste begroting 2025-1 lager uit dan aangegeven in de begroting 2025. Het verschil bedraagt €22.975.

Het zwaartepunt ligt bij een verlaging van de vervoerskosten. Begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 In 2026 worden de totale kosten (vervoerskosten en beheerskosten) begroot op €692.068. Op dit moment is een bedrag van €710.288 opgenomen in de begroting van 2026. In de jaren 2027-2029 loopt dit ieder jaar een beetje op. De indexatie van de vervoerskosten veroorzaakt dit. De wijzigingen worden verwerkt in de kadernota.

3 van 4

Raadsvoorstel

Jaarverslag 2024 2024 is met een positief resultaat van €19.458 voor de gemeente Venray afgesloten. Vervolgtraject besluitvorming Gemeenten hebben tot 23 juni 2025 (wettelijke termijn) om zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. In de vergadering van 2 juli 2025 neemt het algemeen bestuur van Omnibuzz een definitief besluit. Wij blijven net niet binnen de termijn. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2025-1, 2026-mjp en jaarrekening 2024 Bijlage 2: Omnibuzz uitgangspuntennotitie 2025-1 2026 en 2027-2029 Bijlage 3: Omnibuzz begroting 2025-1 Bijlage 4: Omnibuzz begroting 2026 mjp 2027-2029 Bijlage 5: Omnibuzz jaarverslag 2024 Bijlage 6: Brief zienswijze raad aan Omnibuzz Naslagwerk Niet van toepassing.

4 van 4