001 Ontwerpbegroting wijziging 2026 RUD LN (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze Ontwerpbegroting wijziging 2026 van de RUD LN

Zaaknummer

Steller

Team Raad datum

24 februari 2026

Teammanager

Portefeuillehouder

Medewerker team Vergunningverlening Toezicht Handhaving Vergunningverlening Toezicht Handhaving Teammanager team Vergunningverlening Toezicht Handhaving Erik van Daal

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1. Geen zienwijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting wijziging 2026 van de RUD LN.

1 van 4

Raadsvoorstel Inleiding Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) kunnen de deelnemers bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegrotingswijziging naar voren brengen. De voorliggende ontwerpbegroting wijziging heeft een andere insteek dan in voorgaande jaren. Directe aanleiding hiervoor is de deadline van 1 april 2026 waarop alle omgevingsdiensten in Nederland dienen te voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria. De vastgesteld begroting voor 2026 is nog op de oude leest geschoeid en ging uit van de huidige netwerkconstructie. Vanaf 1 april 2026 zal er sprake zijn van een fysieke omgevingsdienst. Dit brengt logischerwijs ook een ander kostenplaatje met zich mee. De begrotingswijziging bestaat uit 3 onderdelen. •

1e kwartaal conform de huidige vastgestelde begroting

•

Rest van het jaar conform de nieuwe opzet van de omgevingsdienst (robuuste begroting ODNML)

•

Incidentele kosten voor de implementatie van het vastgestelde bedrijfsplan

1e kwartaal: Cijfermatig is er niets veranderd aan de vastgestelde Begroting 2026 die eerder door het AB werd vastgesteld. Voor het 1e kwartaal is 25% van deze begroting overgenomen. Robuuste Begroting Omgevingsdienst Noord- en Middel Limburg (ODNML) In het voorjaar werd al een blauwdruk voor een robuuste begroting gepresenteerd aan het Algemeen bestuur. Deze opzet is de afgelopen periode enigszins verfijnd. Daarnaast zijn ramingen geactualiseerd. Zo wordt in 2026 uitgegaan van een 80%-begroting (betreft vooral de personeel-gerelateerde kosten) en zijn organisatiekosten zoveel als mogelijk onderbouwd met offertes en contracten. Dit deel van de begroting ‘start’ op 1 april 2026 en is daarmee van toepassing op de laatste 3 kwartalen van 2026, ofwel 75% (9/12) van de totale opzet, maar dan op een 80%-niveau. Zoals in het Bedrijfsplan is aangegeven, loopt dit percentage de komende jaren gestaag op naar uiteindelijk 100% in het jaar 2030. Implementatiekosten bedrijfsplan ODNML Na vaststelling van het bedrijfsplan is gestart met de implementatie ervan. Daarvoor is een incidenteel budget opgesteld voor kosten op het gebied van huisvesting, mobiliteit, informatie & automatisering, communicatie, HRM, juridisch en (bestuurs-)ondersteuning. Kostenverdeelsleutel Voor de ODNML is gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel.

De oude verdeelsleutel, gebaseerd op inwoneraantallen, is vervangen door een verdeelsleutel bestaand uit: inwonersaantallen, aantallen en soorten bedrijven en de oppervlakte van de gemeente. Landelijk onderzoek en praktijkervaringen hebben aangetoond dat een verdeelsleutel eerlijker en effectiever is wanneer deze aansluit op de te leveren diensten en de kenmerken van de deelnemer en het werkgebied. De gemeente Venray heeft in de AB vergadering aandacht gevraagd voor de wijzigingen die in het bedrijvenbestand die er jaarlijks ontstaan (zeker met het grote aantal stoppende veehouderijen in Venray). Het AB heeft toegezegd om jaarlijks het bedrijvenbestand te actualiseren. De directie van de RUD LN heeft ervoor gekozen om de bedrijfscategorie "open teelt" en installaties weg te laten uit het bedrijvenbestand. De motivatie hiervoor is gelegen in het feit dat deze categorie weinig

2 van 4

Raadsvoorstel milieurisico’s kent. Als gemeente zullen we streng toezien dat het bedrijvenbestand gemonitord wordt en dat, indien nodig, het bedrijven bestand, en daaraan gekoppeld de verdeelsleutel, geactualiseerd wordt. Voor de financiële vertaling van de ontwerpbegroting verwijzen wij u naar de financiële paragraaf. Beoogd resultaat Door het niet indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad aan het AB kenbaar dat er ingestemd wordt met de begrotingswijziging van de RUD LN. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad Op grond van de GR RUD LN zendt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting wijziging aan de deelnemende raden en provinciale staten. De raden en provinciale staten kunnen hun zienswijze op de begroting geven. Op deze wijze is geborgd dat de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling inbreng in de begroting van de RUD hebben. 1.2 Begroting is opgesteld door de verschillende gemeenten in de regio De begroting is tot stand gekomen door een werkgroep bestaand uit financieel specialisten uit de regio (waaronder de gemeente Venray). Hierdoor is een logische en reële begroting opgesteld. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De RUD Limburg Noord staat op het punt om de organisatie ingrijpend te veranderen.

Volgens de criteria voor een robuuste omgevingsdienst moeten het takenpakket en het aantal medewerkers in dienst van de RUD Limburg Noord groter worden. De gemeentelijke bijdrage aan de RUD Limburg Noord zal structureel veranderen. Het is belangrijk om te beseffen dat er ook kosten voor de gemeente zijn als gevolg van de ontvlechting. Deze kosten moeten nog in de begroting 2026 en verder worden opgenomen. In het boekwerk van de kadernota 2026 van de gemeente Venray is bij 1.3 Ontwikkelingen een uitgebreide passage opgenomen over de nieuw op te richten Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML). 1.2 Er worden nu geen zienswijze ingediend, de financiële verwerking in de begroting volgt later. Op dit moment worden er geen zienswijze ingediend tegen de ontwerpbegroting wijziging. In een later moment zullen deze extra kosten in de begroting van de gemeente Venray verwerkt moeten worden. Hierover wordt de raad later in het jaar geïnformeerd. Communicatie Het besluit van de gemeenteraad wordt bekendgemaakt aan de RUD LN. Financiële gevolgen In de kadernota 2026 is al aangegeven rekening te houden met een forse toename van de kosten vanaf 2026 en is uitgelegd dat de toename nog niet in de begroting verwerkt is als gevolg van de (op dat moment) steeds veranderende parameters.

Ook is bij het raadsvoorstel “Vorming robuuste ODNML” van 7 september 2025 een overzicht van de kosten, gebaseerd op de dan meest actuele conceptbegroting, als bijlage toegevoegd. De forse toename van de kosten vanaf 2026 wordt veroorzaakt door de overgang naar een fysieke organisatie (inclusief kosten voor overhead) en een nieuwe verdeelsleutel. De oude verdeelsleutel, gebaseerd op

3 van 4

Raadsvoorstel inwoneraantallen, heeft slechts beperkt een relatie met de diensten die worden verricht voor de deelnemers. Landelijk onderzoek en praktijkervaringen hebben aangetoond dat een verdeelsleutel eerlijker en effectiever is wanneer deze aansluit op de te leveren diensten en de kenmerken van de deelnemer en het werkgebied. De robuuste begroting ODNML is opgesteld conform alle uitgangspunten zoals die door de verschillende werkgroepen zijn opgesteld. Als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2026 stijgt de bijdrage voor de gemeente Venray voor 2026 naar € 1.776.000, waarvan € 165.000 incidentele lasten betreft (dit zijn de kosten voor het ombouwen van de netwerk RUD naar de robuuste ODNML). Deze incidentele lasten verdwijnen in 2027. Toch zal de nieuwe bijdrage ODNML blijven stijgen, door het gekozen ingroeimodel van 80% naar 100% en de berekening over een heel jaar vanaf 2027 (in 2026 nog 3 maanden bijdrage ‘oude’ RUD). De bijdrage zal volgens de huidige begroting in 2030 uitkomen op € 2.594.000. De bijdrage 2026 aan de RUD LN in de huidige begroting is € 172.000. Hier komen nog bij de personeelskosten (taken die door personeel van de gemeente worden uitgevoerd voor de RUD) € 802.000 en kosten voor overhead (schatting 33% o.b.v. het financiële model werkgroep) € 264.000. Totale kosten voor de uitvoering RUD bedragen dus € 1.238.000.

Hierdoor zullen we ongeveer € 540.000 meer gaan betalen in 2026. De verwerking van de extra kosten in de begroting van de gemeente Venray zal separaat aan de raad aangeboden worden. Vervolgtraject besluitvorming Het besluit zal worden verzonden aan het AB van de RUD LN. Evaluatie Evaluatie is ingebed in de begrotingscyclus. Bijlagen Ontwerpbegroting wijziging 2026 RUD LN Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting wijziging 2026 RUD LN Naslagwerk

4 van 4