Nieuwbouw Zwembad Venlo - presentatie gemeenteraad 6 januari 2021.pdf

NIEUWBOUW ZWEMBAD VENLO

Presentatie gemeenteraad 6 januari 2021

NIEUWBOUW ZWEMBAD VENLO

Agenda

1. Inleiding 2. Stakeholdersanalyse 3. Scenario 1 4. Scenario 2 5. Locatie en ruimtelijke kwaliteit 6. Locatie en buitenbad 7. Exploitatielast (TCO) 8. Dekking 9. Afwegingsmatrix 10. Planning

Inleiding

Proces tot nu toe

• November 2018 – besluit bij begroting voor sluiting Wisselslag (per 01-01-2020) en motie met onderzoeksvraag: sluiten, renoveren, of nieuwbouw • November 2019 – besluit bij begroting voor nieuwbouw zwembad en openhouden Wisselslag tot opening nieuwbouw • November 2020 – besluit bij begroting voor nieuwbouwkrediet van € 15 M.

Inleiding

Doel vandaag

• Toelichting geven op twee nieuwbouwscenario’s

Woensdag 27 januari 2021

• Raadsconsultatie, 3 vragen m.b.t.: 1. Het zwemconcept (de twee scenario’s) 2. De toekomstige exploitatie van het nieuwe zwembad 3. De (toekomstige) samenwerking met het buitenbad

Begin februari 2021

• Besluit van het college voor één van de twee gepresenteerde scenario’s.

Inleiding

Ambitie nieuwbouw gemeentelijk zwembad Om te kunnen sporten en bewegen zijn passende faciliteiten noodzakelijk. Met de Venlo.fit sportaccommodatievisie 2030 streven we naar kwalitatieve, multifunctionele en duurzame sportvoorzieningen. Onze ambitie is dat onze sportvoorzieningen multifunctioneel te gebruiken zijn, zoveel als mogelijk openbaar toegankelijk zijn en inspelen op de behoeften van onze inwoners. Een nieuw gemeentelijk zwembad past in deze ambitie. Om bovenstaande ambitie waar te maken moet het nieuwe zwembad plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de watersportverenigingen, de doelgroepen en leszwemmen.

Stakeholdersanalyse

• Enquêtes (digitaal) met de ongebonden zwemmers uit de doelgroepen: Vast en relatief ouder (40+) publiek, wenst vooral een verbetering van de verblijfskwaliteit (kleedkamers en horeca) • Enquêtes (analoog) en 1-op-1 gesprekken met alle zwemverenigingen (incl. SBGV): Divers aanbod van activiteiten vraagt om multifunctionaliteit in de voorziening, focus op meer onderlinge samenwerking, maatschappelijke en sportieve ambities, voelen zich verbonden met het zwembad en zien een commerciële exploitant als een bedreiging.

Stakeholdersanalyse

• Terugkoppeling met de verenigingen en SBGV heeft plaatsgevonden op 27-08 en 03-09. • Op 24-09 zijn de twee nieuwbouwscenario’s gepresenteerd aan de zwembadorganisatie, de verenigingen en SBGV. De verenigingen hebben hun voorkeur uitgesproken voor scenario 2.

Stakeholdersanalyse Landelijk – benchmark animo ca. 3 • Functioneel zwemmen constant rond grote kernen, afname in kleine kernen (verenigingen) • Afname van recreatief zwemmen • Toename actief vrij zwemmen (individueel) • Toename activiteiten gezond en bewegen • Focus op beleving en comfort Vertaald naar situatie Venlo – huidig animo 1.2 • Groeipotentie verenigingen. • (Sterke) toename actief individueel zwemmen • Stabilisatie les- en instructiezwemmen • Meer doelgroep activiteiten in zowel warm (huidig) als kouder water (nieuw) • Stabiel recreatief zwemmen • Betere faciliteiten en horecaconcept toevoegen

Scenario 1: basisscenario Het basisscenario is een zogenaamd 3-baden concept en bestaat uit: 1. een hoofdbad van 25x15,4 m • 6 korte afstand (25 m.) wedstrijdbanen (KNZB) • 27/28 graden • tribune met 120 zitplaatsen 2. een multifunctioneel bad van 25x10,4 m • 29/30 graden 3. een therapiebad van 12,5 x 10 m. • 31/32 graden • Whirlpool Totaal gebouw 3445 m² BVO en 770 m² wateroppervlak, inclusief basisvoorzieningen zoals voldoende kleedruimten met sanitair, een centrale hoofdentree met backoffice voor het personeel en een horeca met aangrenzende, multifunctionele (club)ruimten.

Scenario 1: voorzieningen

Scenario 2: optioneel Het optionele scenario is een zogenaamd 2-baden concept en bestaat uit: 1. Een multifunctioneel hoofdbad van 50x15,4 m. • 6 korte en lange afstand (25 m. en 50 m.) wedstrijdbanen (KNZB) • 27/28 graden en 29/30 graden • tribune met 120 zitplaatsen 2. Een multifunctioneel secundair bad van 20x10 m. • 31/32 graden • whirlpool Totaal gebouw 3795 m² BVO en 970 m² wateroppervlak, inclusief basisvoorzieningen zoals voldoende kleedruimten met sanitair, een centrale hoofdentree met backoffice voor het personeel en een horeca met aangrenzende, multifunctionele (club)ruimten.

Scenario 2: voorzieningen

Locatieonderzoek en ruimtelijke kwaliteit

Locatieonderzoek en ruimtelijke kwaliteit

Locatieonderzoek en ruimtelijke kwaliteit

Locatieonderzoek en buitenbad

Verbinding buitenbad d.m.v. terreininrichting: • Landschapsontwerp n.t.b. • Terreinkosten opgenomen in de stichtingskosten Installaties buitenbad: • Ontkoppelen en verzelfstandigen • Grotendeels vernieuwen • Hergebruik bestaande techniekkelder binnenbad • Installatiekosten ca. € 420.000

Exploitatielast (TCO) beide scenario’s Stichtingskosten

Scenario 1

Scenario 2

Opmerkingen

€ 14.074.000,00

€ 14.984.450,00

bouwkosten + plankosten

Scenario 1

Scenario 2

Opmerkingen

Inkomsten bezoekers

€ 592.000,00

€ 638.000,00

verenigingen en doelgroepen

Inkomsten overig

€ 23.000,00

€ 30.000,00

horeca en evenementen

Totaal opbrengsten

€ 615.000,00

€ 668.000,00

Personeel

-€ 647.000,00

-€ 630.000,00

eigen personeel en uitzendkrachten

Ondehoudskosten

-€ 174.000,00

-€ 189.000,00

incl. onderhoudsvoorziening

Energie, water, chemicalien

-€ 107.000,00

-€ 135.000,00

Kantoorkosten

-€ 140.000,00

-€ 145.000,00

incl. schoonmaak

Overige eigenaarskosten

-€ 108.000,00

-€ 115.000,00

belastingen en verzekeringen

-€ 1.176.000,00

-€ 1.214.000,00

-€ 561.000,00

-€ 546.000,00

Scenario 1

Scenario 2

Wisselslag 2019

Resultaat (excl. kapitaalslast)

-€ 561.000,00

-€ 546.000,00

-€ 971.598,00

Kapitaalslast (gemiddeld)

-€ 457.368,00

-€ 484.757,00

€ 0,00

-€ 1.018.368,00

-€ 1.030.757,00

-€ 971.598,00

Stichtingskosten excl. BTW Exploitatie

Totaal uitgaven Resultaat excl. kapitaalslast Exploitatielast

Resultaat incl. kapitaalslast

Dekking stichtingskosten en BTW Stichtingskosten

Scenario 1

Scenario 2

Opmerkingen

Stichtingskosten excl. BTW

€ 14.074.000,00

€ 14.984.450,00

bouwkosten + plankosten

Krediet begroting 2021-2024

€ 15.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 926.000,00

€ 15.550,00

Saldo

De kostenverhogende BTW kan volledig gedekt worden door het SPUK fonds. Er is sprake van een BTW risico van ca. € 850.000, omdat het fonds niet met zekerheid alle BTW vergoed. Dit risico is voor beide scenario’s even groot. Dekking/beheersing BTW risico: • Scenario 1: restant krediet • Scenario 2: risicoparagraaf

Afwegingsmatrix Criterium

Scenario 1

Scenario 2

Toelichting

Multifunctionaliteit in gebruik

+

++

Beide scenario's hebben multifunctionele voorzieningen, maar alleen in scenario 2 kan lange baanzwemmen gefaciliteerd worden.

Meer potentie voor hoger bezoekersaantal

o

+

Scenario 2 heeft 200 m² meer zwemwater oppervlak en kan meer gebruikers op gelijk tijdstip faciliteren en in totaal meer bezoek genereren door het extra aanbod.

Draagvlak en versterking verenigingen

+

++

De verenigingen willen zich verder organiseren en benoemen scenario 2 als het best passend voor een solide en krachtige organisatie van de verenigingen. Scenario 1 zal dit echter ook deels beter ondersteunen dan de huidige Wisselslag.

Stichtingskosten en kapitaalslasten

+

o

De stichtingskosten van beide scenario's passen binnen het gestelde krediet. Scenario 1 is goedkoper en heeft dus lagere kapitaalslasten.

Exploitatie (exclusief kapitaalslasten)

+

++

Beide scenario's hebben een veel beter exploitatieresultaat dan de huidige Wisselslag. Het resultaat van scenario 2 is beter dan dat van scenario 1 en het verschil zal o.b.v. jaarlijkse indexering alleen maar groter worden.

Zwemcultuur

o

+

Met het 50 m. bad van scenario 2 zal Venlo zich binnen Limburg als zwemstad kunnen profileren. De KNZB ondersteunt dit. In dit zwembad kunnen Limburgse kampioenschappen worden gehouden.

++++

++++++++

Totale weging

Planning nieuwbouw 2021 § Januari 2021: raadsconsultatie § Februari 2021: collegebesluit nieuwbouwscenario § Februari 2021: start aanbesteding ontwerpteam (architect en adviseurs) § Medio 2021: gunning ontwerpteam, presentatie winnende ontwerpvisie § 3e kwartaal 2021: start voorlopig ontwerp (aanbesteding aannemer o.b.v. bouwteam) § 4e kwartaal 2021: aanvraag wijziging bestemmingsplan, start definitief ontwerp 2022 § 1e kwartaal 2022: aanvraag omgevingsvergunning, presentatie definitief ontwerp § 2e kwartaal 2022: TO, prijsvorming aannemer (aanbesteding aannemer o.b.v. bestek) § 3e kwartaal 2022: inkoopproces en werkvoorbereiding aannemer § 4e kwartaal 2022: start uitvoering 2023 § Uitvoering 2024 § Medio 2024: opening nieuwbouw

Vragen