Kosten m.b.t. Oekraïense vluchtelingen (rv38).pdf
Tekst van het document
Geachte leden van de raad, Vorige week heeft u bij de oordeelsvorming mbt de jaarstukken en vorap geïnformeerd naar de specificatie van de circa €9 miljoen aan kosten mbt de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Omdat we deze vraag op dat moment niet konden beantwoorden heeft wethouder Schatorjé toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden. Hieronder de beantwoording. Vanuit het Rijk is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne in het leven geroepen. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen voor de financiering van de opvang. In deze regeling is onder andere opgenomen dat gemeenten per Oekraïense vluchteling € 100 per dag ontvangen, voor bijvoorbeeld bed-bad-brood, inhuur van extra personeel en leefgeld. Verder is opgenomen dat iedere euro die gemeenten ‘teveel’ ontvangen terug moet naar het Rijk. Er zijn een aantal kosten die wij als gemeente maken waar we andere financiering voor ontvangen dan via de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Dit zijn de kosten voor de Wmo, Jeugdzorg, Leerlingenvervoer, Leefgeld voor vluchtelingen in de Particuliere opvang en de meerkosten voor de personele inzet voor registraties. Omdat deze inkomsten nog niet concreet in beeld zijn wordt hier nog geen rekening mee gehouden in de prognoses en de begroting. De kosten die we voor deze zaken maken zijn wel onderdeel van de begroting en de prognose.
Vanaf dag 1 is er een financiële administratieve ingericht waarin eenduidig alle kosten die samenhangen met de opvang in beeld zijn gebracht. Dit levert het volgende beeld op basis van daadwerkelijke realisatie: maart
april
mei
€ 15.639
€ 1.055.109
€ 1.073.193
Inkomsten € 387.900 Peildatum 31ste van de maand
€ 928.800
€ 1.075.800
Uitgaven
Op basis van de realisatie van de eerste drie maanden is het beeld dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas lopen. Hier wordt door het projectteam ook scherp op gestuurd. De meeste kosten die betrekking hebben op Maart zijn betaald in april. Daarom geeft dit een vertekend beeld. Als we verder inzoomen op de uitgaven dan ontstaat het volgende beeld: Locaties Catering Beveiliging Dagactiviteiten & Leefgeld Overig (uitvoeringskosten, vervoer, afval, stomerij etc.) Prognose
Maart
April € 621.232 € 111.937 €86.901 € 50.000
Mei €486.000 € 173.348 € 233.280 €50.000
€ 15.639
€ 178.181
€ 130.565
Op basis van een doorrekening en analyse van alle (verwachte) kosten komen we tot de volgende prognose voor de rest van het jaar op basis van. het huidige aantal van 370 vluchtelingen in de gemeentelijke opvang. Realisatie tot en met 31 mei Uitgaven
2.143.941
Inkomsten
2.392.500
Prognose geheel 2022 10.283.75 4 10.300.50 0
Hierbij past de volgende toelichting: De prognose gaat uit van het meest behoudende scenario aan inkomsten. Zo is aan de inkomstenkant nog geen rekening gehouden met zogenaamde transitieinkomsten die we krijgen voor onder andere de Beerendonck. Naar verwachting gaat dit om een bedrag van zo’n € 371.000 ook is een laag aantal vluchtelingen aangehouden. De kosten gaan uit van het meest ongunstige scenario. Zo is voor een aantal kosten een hoge prognose aangehouden. De regeling loopt tot 1 september en wordt vanaf die datum vervangen door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Door het Rijk is aangeven dat er sprake gaat zijn van een naadloze continuïteit in de uitvoering van de regeling en de bekostigingssystematiek. In de prognose van de inkomsten is daarom uitgegaan van een verlenging van de regeling. Toch wordt vanuit financiën op het risico gewezen dat er geen sprake gaat zijn van een naadloze overgang en daarmee er geen inkomsten meer zijn vanuit het Rijk. Mocht dit risico zich voordoen dan zal het college gevraagd worden om per 1 september te heroverwegen of het nog wel Oekraïense vluchtelingen wil opvangen. Het risico wordt als klein ingeschat.
Met vriendelijke groet, Harry Smeets Strategisch Beleidsadviseur A Gemeente Venlo | Team Concernstaf Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo T: +31 77 3596490 | M: +31 6 50408156 | E: hjjmsmeets@venlo.nl | I: www.venlo.nl