656984 RV Zienswijze ontwerpbegroting 2027 inclusief meerjarenbegroting 2028-2030 GR ODNML.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuille

26 mei 2026 8 juli 2026 Leefbaar Venlo Ruimtelijke ordening

ons kenmerk 656984 team RGSBMI steller Bouwen en milieu telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 4

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 inclusief meerjarenbegroting 2028-2030 GR ODNML Advies U wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 GR ODNML. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam de ontwerpbegroting voor een zienswijze toe aan de raden en staten van deelnemende gemeenten en provincie. De Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) is op 1 april 2026 van start gegaan. Sindsdien voert de ODNML het takenpakket uit als zelfstandige organisatie en niet langer als een netwerkorganisatie. De deelnemende gemeenten hebben daartoe personele capaciteit en de bijbehorende middelen overgedragen. Dat leidt tot een toename van de gemeentelijke bijdrage aan de ODNML. De begroting voor 2027 biedt voor het eerst inzicht in de baten en lasten over een heel jaar van de nieuwe ODNML. De begroting laat zien dat de ODNML in 2027 robuust is op het punt van de omvang van het werkpakket en dat de inzet op milieutaken hoger is dan in voorgaande jaren. De formatie voor de uitvoering zal in 2026 immers al groeien van 89 naar ongeveer 119 medewerkers. De begroting is gebaseerd op het uniforme takenpakket van de ODNML voor de hele regio. Door een tekort aan uitvoeringscapaciteit ligt de inzet op milieutaken ook in 2027 nog onder het gewenste niveau.

Zoals aangekondigd en overeengekomen in het bedrijfsplan op hoofdlijnen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 maart 2026, groeit de ODNML door om in 2030 op volle kracht te kunnen opereren. Beoogd effect De begroting wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpwijziging bijsturen.

656984

1

Raadsvoorstel

Argumenten 1.1. De begroting komt overeen met het bedrijfsplan en met de Kadernota 2027 De begroting biedt de financiële dekking voor het werkpakket van de ODNML zoals geschetst in het bedrijfsplan. De overheadkosten zijn 29,6% van de totale lasten. Volgens afspraken in het bedrijfsplan bedraagt de overhead ten hoogste 33%. De begroting neemt de financiële kaders, de indexering en de kengetallen over uit de Kadernota 2027. 1.2. De financiële risico’s zijn gedaald De risicoanalyse uit de Kadernota 2027 is geactualiseerd nu het kantoor in gebruik is genomen en de medewerkers in dienst zijn getreden. Dat heeft geleid tot voortschrijdend inzicht: de risico’s van onvoorziene ICT- en personeelskosten zijn gedaald. Door de afname van de ‘verwachtingswaarde’ van de financiële risico’s stijgt het weerstandsvermogen. 1.3. De robuustheidscriteria zijn in de begroting te herkennen De robuustheidscriteria gaan voor een deel over financiële randvoorwaarden: 

De omzet ligt boven de vereiste € 16,5 miljoen en de capaciteit voor de uitvoering ligt boven de vereiste 114 fte.



De weerstandsratio is gestegen naar 0,96 en voldoet aan het criterium van 0,8;



Het aandeel inhuur in de begroting ligt met 15% van de personele lasten ruim onder het maximum van 20%;



Het budget voor opleidingen voldoet met € 625.000 aan de eis van 3%;



Een innovatiebudget van € 250.000 voldoet aan de eis van 1%;

1.4. De ontwerpbegroting 2027 houdt rekening met stijgende kosten 

De indexering van loon- en materiële kosten is 2,7%.



Er is een voorziening ingericht voor de compensatie van spaarverlof, die toeneemt met de groei van het aantal medewerkers.

1.5. De kosten voor de gemeente Venlo zijn gedekt Op basis van de vorige meerjarenbegroting is er in de Venlose meerjarenbegroting voldoende financiële ruimte voor de gemeentelijke bijdrage aan de ODNML. Kanttekeningen 1.1. De begroting biedt geen inzicht in de robuustheid t.a.v. innovatie Volgens de toelichting is er een budget van € 250.000 opgenomen voor innovatie in de rubriek ‘Uitbesteding’. Dat is echter niet getalsmatig zichtbaar. Tegelijkertijd noemt de ODNML de innovatieopgave geen afzonderlijk project, maar onderdeel van het dagelijks werk “in de vorm van pilots, trainingen en werkgroepen”. 1.2. De ODNML is nog niet helemaal robuust In september 2025 schreef de staatssecretaris nog dat de RUD Limburg Noord, samen met twee andere omgevingsdiensten waarschijnlijk niet robuust zal zijn op 1 april 2026. In het kader van de versterking van het VTH-stelsel moeten omgevingsdiensten ieder half jaar rapporteren over hun 656984

2

Raadsvoorstel

robuustheid. In de rapportage over 1 april heeft de ODNML de robuustheid nagenoeg bereikt, met uitzondering van: 

Het opleidingsprofiel van medewerkers is nog niet overal compleet. De ODNML heeft een opleidingsprogramma voor het continu leren en verbeteren;



Het basistakenpakket van de Provincie Limburg ontbreekt, maar die keuze van de provincie ligt buiten de invloedssfeer van de ODNML.

1.3. Het spaarverlofsaldo van medewerkers die zijn overgekomen is nog niet opgenomen in de begroting Medewerkers die vanuit gemeenten in dienst traden bij de ODNML nemen de verlofrechten mee die ze bij de gemeente hebben opgebouwd. Het is nog niet bekend om hoeveel spaarverlof het gaat. Het is te overwegen om een bestemmingsreserve verlofsparen in te stellen en deze te voeden met het positieve jaarrekeningresultaat 2025 van € 513.000. Het alternatief is dat het jaarrekeningresultaat 2025 wordt terugbetaald aan de gemeenten waarmee zij – indien nodig – individueel kunnen voorzien in dekking voor het spaarverlof. Het Algemeen Bestuur neemt hierover op 25 juni 2026 een besluit. Financiën Belangrijke financiële wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van de vastgestelde, vigerende begroting voor 2027. Tabel 1 Omzet ODNML

2027

2028

2029

2030

€ 20.862.682

€ 22.072.252

€ 23.281.822

€ 23.683.872

Ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2026-2029 neemt de begroting toe met: 

Indexering van kosten met 2,7%

€ 547.417



Baten met voor bodemtaken van de provincie

€ 150.000



Rente inkomsten

€ 150.000

Tabel 2 laat zien wat de gevolgen zijn voor de Venlose bijdrage. De bijdrage neemt de komende jaren toe, naarmate de omvang van de ODNML groeit naar het beoogde niveau in 2030. Tabel 2 Financieel effect op de jaarschijven in de Venlose begroting

Jaar

2026

2027

2028

2029

2030

Bijdrage Venlo

€ 1.789.202

€ 2.350.314

€ 2.488.568

€ 2.626.821

€ 2.672.776

Verschil

€ 625.000

€ 852.093

€ 917.133

€ 956.611

€ 987.231

Er is in de Venlose begroting voldoende geld gereserveerd voor de bijdrage aan de ODNML. Het verschil t.o.v. de Venlose begroting is ontstaan door een nieuwe verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen over alle deelnemers. Het verwachte overschot wordt in de bestuursrapportage gecorrigeerd. 656984

3

Raadsvoorstel

Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van het raadsbesluit met het dagelijks bestuur van de ODNML, is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen stelt het dagelijks bestuur de raden en staten van de deelnemers schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze en over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Daarna stelt het algemeen bestuur op 10 september 2026 de begroting vast. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris ValidSigned door Twan Beurskens op 29-05-2026

Twan Beurskens

de burgemeester ValidSigned door Frans Schatorjé op 29-05-2026

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijze ontwerpbegroting 2027 inclusief meerjarenbegroting 2028-2030 GR ODNML 2. Ontwerpbegroting 2027 inclusief meerjarenbegroting 2028-2030 GR ODNML 3. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2025 RUD Limburg Noord 4. Concept jaarverslag en jaarrekening 2025 RUD Limburg Noord

656984

4