656431 RV Ontwerpbegroting 2027-2030 MGR Sociaal Domein Limburg Noord.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

12 mei 2026 8 juli 2026 Gezond en actief Venlo Sociale zaken

ons kenmerk 656431 team RGMAOZ steller Maatschappelijke ondersteuning en zorg telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 3

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027-2030 MGR Sociaal Domein Limburg Noord Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2027-2030 die is voorgelegd door MGR Sociaal Domein Limburg-Noord de navolgende zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur: De gemeenteraad Venlo dankt MGR Sociaal Domein Limburg Noord voor de Ontwerpbegroting 2027-2030. Voor twee punten vragen wij aandacht. Ten aanzien van de uitvoeringskosten Module 1 verwachten wij dat deze niet verder zullen stijgen. De aansluiting met Midden-Limburg zal moeten leiden tot synergie en een blijvend, positief financieel effect. Daarnaast verzoeken wij u binnen het proces rondom de vernieuwde regiovisie BW, MO& BP de opwaartse druk te analyseren en oplossingsrichtingen aan te dragen zodat een verdere stijging tot een minimum beperkt wordt. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Aan u wordt de Ontwerpbegroting 2027-2030 inclusief de begrotingswijziging 2026 voorgelegd evenals de jaarrekening 2025. U wordt verzocht uw eventuele zienswijze uiterlijk 17 juli 2026 kenbaar te maken bij het bestuur van MGR.

Beoogd effect De begroting 2027-2030 wordt na het ophalen en verwerken van zienswijzen in september 2026 door het Algemeen bestuur MGR vastgesteld. Het financieel meerjarig kader wordt daarmee duidelijk. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen. Argumenten Taken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR). 656431

1

Raadsvoorstel

De regio Limburg-Noord, bestaande uit drie jeugdzorgregio’s, 14 gemeenten (Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas. Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert) werken samen binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor het sociaal domein (MGR). Bij de MGR zijn uitvoeringstaken op het sociaal domein van de veertien gemeenten ondergebracht. Deze uitvoeringstaken vinden plaats in twee samenwerkingsmodules. Daarnaast hebben de gemeenten op verschillende onderdelen de kassiersfunctie bij de MGR belegd, volgend uit contractuele afspraken. De samenwerkingsmodules zijn: - Module 1: Opdrachtgeven Noord-Limburg. Uitvoering geven aan de inkoop, contractering, contractbeheer, contractmanagement en datamanagement in het sociaal domein; - Module 2 Regionale taken BW, MO B&P Noord- en Midden-Limburg. Uitvoering geven aan de regionale samenwerking Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (hierna BW MO B&P) door, naast de taken uit module 1, tevens procesregie, toegangscoördinatie en het financieel beheer van de regionale begroting BW MO B&P uit te voeren. De MGR voert voorts de kassiersfunctie uit voor jeugdzorg segment 1, crisiszorg en voor een aantal (boven) regionale jeugdzorg taken.

Daarnaast heeft de MGR in 2024 aanvullend als kassier opgetreden bij een fraudeonderzoek, financiële afwikkeling ondersteuning zorgaanbieder, garantiefonds t.b.v. Woonkans en het innovatiefonds WMO. Jaarrekening stukken 2025 (bijlage 5) Het jaar 2025 is voor module 1 en 2 afgesloten met een positief rekeningsaldo van € 395.000 op de uitvoeringskosten (module 1: € 210.000 pos / module 2: € 185.000 pos). De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn gelegen in lagere personeelskosten (€ 402.000), het niet inzetten van het budget onvoorzien (€ 100.000). Hier staat tegenover de hogere juridische kosten in verband met de aanbestedingen (€ 86.000). Tevens is een bestemmingsreserve gevormd (€ 242.000). Het saldo van de regionale begroting BW MO B&P is € 4.481.000 hoger dan begroot. De toename van het surplus komt door de hogere bijdrage van het Rijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het totale saldo van de regionale begroting BW MO B&P (welk wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten) bedraagt € 34.239.754. Hierop is reeds een voorschot betaald aan de gemeenten ter grootte van € 31.977.948. Het voordelig effect van dit eindresultaat voor gemeente Venlo is reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2025.

Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en begrotingswijziging 2026 (Bijlage 3) De MGR presenteert de begroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 in één boekwerk. De ontwerpbegroting 2027 en de gewijzigde begroting 2026 geven de (financiële) kaders aan waarbinnen de MGR vanaf 2027 werkt. De begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027-2030 worden in het boekwerk (bijlage 6) afzonderlijk toegelicht, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in: 656431

2

Raadsvoorstel

-

Toelichting en inhoudelijke ontwikkelingen; Uitvoeringskosten voor Module 1 & 2 en de Regionale begroting voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg en Preventie (BW MO B&P=Module 2).

Onderstaande toelichting volgt deze indeling, waarbij eerst de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027-2030 MGR worden toegelicht en vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar de effecten op de Venlose begroting. Maar gestart wordt met de inhoudelijke ontwikkeling. Inhoudelijke ontwikkeling en uitdaging 2026 is het startjaar voor het Uitvoeringsplan 2026-2028. Dit uitvoeringsplan kent vier ontwikkellijnen te weten: - Doorontwikkeling uitvoeringstaken MGR; - Verduidelijking van taken en rollen in de uitvoering tussen MGR en Gemeenten; - Nieuwe afstemming gemeentelijke toegang – beleid – MGR; - Integratie uitvoeringstaken van de MGR tussen Midden-Limburg en Noord-Limburg In 2026 ligt een groot accent op aansluiting van Midden- Limburg, met name op module 1. In de periode 2027-2030 lopen een aantal overeenkomsten Wmo, Jeugd en Participatie af. Deze dienen tijdig geëvalueerd te worden en een eventuele nieuwe inkoop dient tijdig in gang gezet te worden. Dit geldt ook voor de “Regionale pool ervaringsdeskundigen” en Wmo-hulpmiddelen. Bij nieuwe inkoop of verlenging zullen reële tarieven vastgesteld dienen te worden middels tarievenonderzoek. De aanbesteding ‘Huisvesting en begeleiding inwoners met complexe problematiek’ wordt in 2026 uitgevoerd. Beoogde gunningsdatum 1-7-2026; ingang overeenkomst 1-1-2027.

In 2026 zijn overeenkomsten voor Wonen, Dagbesteding en Dagbehandeling en Ambulante jeugdhulp opnieuw gecontracteerd. Voor deze overeenkomsten is het sturen op de inhoudelijke plannen van aanpak én de budgetafspraken (de KPI’s) scherper neergezet. Voor jeugdhulp wordt doorgewerkt aan een scherp beeld van een dekkend zorglandschap en van de risico’s bij gecontracteerde systeem aanbieders. Dit is een omvangrijke opgave, geen momentopname, maar een continu proces Voor de periode 2027–2030 wordt voor het Wmo-domein een toenemende vraag naar hulp en ondersteuning verwacht. Dit in combinatie met arbeidsmarktkrapte en dus druk op beschikbaarheid, vraagt om een actieve rol van de MGR in het borgen van een dekkend en toekomstbestendig zorglandschap. De beweging richting het voorliggend veld vraagt om contractmanagement met nadruk op afschaling. Van gemeenten wordt een actieve rol van de toegang verwacht evenals een zorgvuldig ingericht voorliggend veld met heldere sturing daarop. Het relatief grote en moeilijk beïnvloedbare volume binnen hulp bij het huishouden (3A) blijft een structureel aandachtspunt. De uitkomsten van het regionale onderzoek naar meer grip op deze voorziening zullen naar verwachting leiden tot substantiële aanpassingen in contractmanagement en toezicht, binnen een meer integrale aanpak. 656431

3

Raadsvoorstel

BW MO en B&P kennen de volgende speerpunten. In 2026 loopt de Ethos- telling. Deze telling leidt tot een beter inzicht in de aantallen en problematiek van dakloze inwoners in onze regio. Resultaten van de ETHOS-telling zullen worden vertaald naar concrete acties voor de regio. De verwachting is dat met name dakloze gezinnen met kinderen en jongeren een veel groter probleem vormen dat uit de cijfers tot nu toe blijkt. Dit zal consequenties gaan hebben voor de omvang en aard van de benodigde opvangcapaciteit in onze regio. In 2026 is het proces gestart om de regiovisie Meedoen en Wonen voor Limburg Noord te herijken. De vernieuwde regiovisie wordt begin 2027 ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en vervolgens aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt een gezamenlijke koers vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van producten en diensten voor inwoners die extra ondersteuning of een passende woonplek nodig hebben. De groep dak- en thuislozen arbeidsmigranten neemt toe in onze regio. Op dit moment worden zij nog niet opgevangen in onze voorzieningen voor Maatschappelijke Opvang. In de gemeente Venlo loopt voor deze doelgroep een pilot, die naar verwachting gaat leiden tot scenario’s die een impact gaan hebben voor contractmanagement MO-BW-B&P. Woonproblematiek is een groeiend probleem voor alle doelgroepen.

Dit leidt ook er ook toe dat de uitstroom uit de voorzieningen MO en BW steeds moeizamer gaat en langer duurt. De druk op deze voorzieningen blijft toenemen. Dit kan gaan leiden tot wachtlijsten, meer PGB’s en NGA’s. De ambitie om beschermd wonen plekken te spreiden over de regio wordt niet gehaald. MGR zal investeren in beleid en planvorming om deze doelstelling te realiseren. MGR zet in op sturingskrachtig contractmanagement, gericht op versterking van het strategisch partnerschap met aanbieders, bevordering van afschaling naar het voorliggend veld, stimulering van samenwerking en borging van rechtmatigheid en doelmatigheid. Hieraan wordt invulling gegeven door actieve contractsturing via monitoring en accountgesprekken, datagedreven bijsturing, het aanjagen van ontwikkeltrajecten, het versterken van de verbinding tussen contractmanagement, beleid en toegang en het structureel vertalen van signalen naar gerichte verbeteracties. De (door)ontwikkeling van het datawarehouse (hierna DWH) vormt tevens een belangrijke structurele ontwikkeling. Vanaf 2026 verschuift de focus van voorbereiding en inrichting naar verdere uitbouw, stabilisatie en benutting van het DWH. Dit betekent dat steeds meer dataverwerkings- en transformatieprocessen structureel binnen het DWH worden belegd en minderafhankelijk zijn van rapportage- en visualisatietools.

Voor de organisatie impliceert dit een verdere professionalisering van de informatievoorziening, waarbij gestuurd kan worden op meer consistente, reproduceerbare en herleidbare stuurinformatie. Begrotingswijziging 2026 MGR In onderstaande tabel zijn de oorspronkelijke begroting 2026 en de voorliggende begrotingswijziging 2026 opgenomen.

Uitvoeringskosten Module 1&2 MGR 656431

4

Raadsvoorstel

Realisatie 2025 € Toename

3.047.000

Primitieve begroting 2026 € 5.120.000

Begrotingswijziging 2026 € 4.300.000 € -820.000

De daling van de lasten is toe te schrijven aan de latere aansluiting Midden-Limburg op module 1. De toetreding van de medewerkers uit de gemeenten uit Midden-Limburg is in de gewijzigde begroting voorzien op 1 oktober 2026. De primaire begroting 2026 ging uit van 1 januari 2026. Deze latere aansluiting is de voornaamste oorzaak van de daling van de totale personeelskosten module 1 met € 875.00 (+). In dit saldo is ook rekening gehouden met indexaties en cao aanpassingen. Met de aansluiting van Midden-Limburg gaat MGR ook een aantal nieuwe taken uitvoeren: facturatie, declareren en business control. Deze taken worden enkel voor MiddenLimburg uitgevoerd en geheel door Midden-Limburg betaald. De huisvestingskosten en ICT nemen toe als gevolg de hogere kosten voor aanpassingen huur en inrichting van de locaties als gevolg van de samenvoeging met Midden. De overige kosten zijn iets meer gestegen dan voorzien. Dit met name zit in de juridische advieskosten en financiële ondersteuning voor een dossier cruciale zorgaanbieder (€ 50.000). Zowel de extra juridische kosten als de inrichtingskosten van het kantoor worden gedekt uit van de in 2025 gevormde bestemmingsreserve (€ 242.000), maar zijn wel opgenomen in de lasten. Er zijn ook enkelen voordelen binnen de kosten 2026. De totale overige kosten (alles behalve personeel) stijgen met € 55.000 (-). De overige bate (bijv.

rente-inkomsten) stijgen met € 10.000 (+). Als laatste wordt € 242.000 (+) aan de bestemmingsreserve onttrokken, welke ook niet voorzien was. Concreet betekent dit dat de uitvoeringskosten Module 1 en 2 dalen met € 820.000. De baten stijgen met € 10.000 en er wordt € 242.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Het saldo van alle wijzigingen tezamen is € 1.072/k, en met dit bedrag dalen de totale gemeentelijke bijdragen in 2026.

Module 2 Regionale begroting BW, MO, B&P MGR Realisatie 2025 € Toename

66.626.000

Primitieve begroting 2026 € 63.986.000

Begrotingswijziging 2026 € 66.995.000 € 3.009.000

De regionale begroting van BW, MO, B&P neemt toe met € 3.009.000. Op basis van de mei-, september- en december circulaire zijn de baten voor het programma BW, MO, B&P aangepast. De bij deze taak horende rijksbijdragen die gemeenten ontvangen worden 1 op 1 doorbetaald aan MGR (bate / gemeentelijke bijdragen). Op de regionale begroting resteert jaarlijks een bedrag, het zogenoemde surplus. Dit surplus wordt volgens een overeengekomen verdeelsleutel weer terugbetaald aan de gemeenten. In de hogere lasten (€ 3.009.000) is hoger saldo opgenomen dat terugbetaald wordt aan gemeenten, namelijk € 2.518.000. De overige lasten stijgen in 2026 met een kleine € 500.000, waarvan een deel is toe te schrijven aan hogere kosten van maatschappelijke opvang. Een 3-tal innovaties voor deze opvang zijn ingezet, te weten: 656431

5

Raadsvoorstel

-

Trajecthuis Jong Plus, een pilot voor een intensieve begeleiding van jongeren in de Maatschappelijke Opvang; - Inzet van Jongerenwerkers in de Maatschappelijke Opvang, om de verbinding te gaan leggen met jongerenwerkers binnen de regiogemeenten ten behoeve van de groeiende groep jongeren in de Maatschappelijke Opvang; - Ontwikkelen van een passende aanpak voor inwoners met LVB-problematiek in de Maatschappelijke Opvang. Per 1-4-2026 is gemeente Venlo onderdeel geworden van het regionaal contract Bemoeizorg. Tot 1-4-2026 was de opdracht lokaal gegund aan Incluzio. De lasten op de regionale begroting stijgen hierdoor. Er is ook een voordeel, want gemeente Venlo ontving uit deze regionale begroting de gelden voor het lokaal gecontracteerde contract Incluzio. Ontwerp begroting 2027-2030 MGR In onderstaande tabel zijn de oorspronkelijke begroting 2026, de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027-2030 opgenomen.

Uitvoeringskosten Module 1&2 MGR Primitieve begroting 2026 € 5.120.000 Toename

Begrotingswijziging 2026 € 4.300.000 € -820.000

Begroting vanaf 2027 € 5.749.000 € 1.449.000

De begrotingsperiode 2027 -2030 is de eerste periode waarin Midden-Limburg volledig is aangesloten bij Module 1. Tevens is het eerste volledige jaar dat het Kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet bij MGR is ondergebracht. Als gevolg van de aansluiting van de Midden- Limburgse gemeenten wordt tevens een aantal extra taken bij de MGR belegd die nu niet worden uitgevoerd zoals business controle de declaratie en facturatie. De kosten die betrekking hebben op deze activiteiten worden enkel en volledig bekostigd door de gemeenten die hieraan deelnemen. Kortom: de taken en reikwijdte zijn toegenomen, en dat heeft effect op de begroting, de lasten in 2027 stijgen met € 1.449.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026. De stijging zit voor het overgrote deel in de personeelskosten module 1 (1.388/k +). In de voorliggende begroting 2027 is rekening gehouden met een uitbreiding van 18,6 fte. Deze uitbreiding is in overeenstemming met het door het Algemeen Bestuur goedgekeurde Plan van Aanpak (27 november 2025). Deze formatie van 18,6 fte is 2.8 fte (€400/k) hoger dan geraamd in primaire begroting 2026 (15,8 fte). De grovere raming uit deze primaire begroting is als basis genomen en de afgelopen periode verfijnd en in dit plan van aanpak is het definitief aantal fte genoemd dat over komt.

De plus van 2,8 fte zit in: - 0.2 fte facturatie en declaratie - 0,5 fte business control - 1 fte contractbeheerder - 1 fte dataspecialist

656431

6

Raadsvoorstel

Business control en facturatie en declaratie horen bij de taken die momenteel nog niet door de MGR wordt uitgevoerd. Dit betreft in totaal 5,4 fte (€ 576.000). Deze nieuwe taken worden geheel bekostigd door Midden-Limburgse gemeenten. De toezichthouders zijn ook heel het jaar in dienst van MGR. De formatie bij de bestaande MGR is gestegen van 18,8 naar 19,1 en indexatie van loonkosten in totaal € 82K. De stijging van de personeelskosten tov de primaire begroting 2026 is dus € 500/k en zit in het zit feite dat meer fte overkomt (2.8 fte) en de bestaande formatie MGR licht toeneemt en de indexering lonen is toegepast. Ten aanzien van de begroting 2027 verwacht de MGR dat er geen extra incidentele middelen nodig zijn, waarmee de bedrijfsvoeringkosten licht afnemen t.o.v. van de gewijzigde begroting 2026. Wat is dan het effect op de gemeentelijke bijdrage in 2027? De uitvoeringskosten Module 1 en 2 stijgen met € 1.449.000. De personele kosten stijgen totaal met € 1.438.000, de overige kosten nemen toe met € 11.000. De bate dalen met € 61.000. Een onttrekking aan de reserve is er niet (€ 242.000). Tot en opzichten van de gewijzigde begroting 2026 stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2027 dan met € 1.752.000 om te komen tot een sluitende begroting. Module 2 Regionale begroting BW, MO, B&P MGR

Module 2 Regionale begroting BW, MO, B&P MGR Primitieve begroting 2026 € 63.986.000 Toename

Begrotingswijziging 2026 € 66.995.000 € 3.009.000

Begroting vanaf 2027 € 67.124.000 € 129.000

De begroting BW,MO en B&P loopt iets op in 2027. De inkomsten (rijksbijdragen die gemeenten 1 op 1 doorbetalen aan MGR) blijven vrij stabiel. De bekende bedragen uit de december 2025 zijn gehanteerd. Daar zal een plus in zitten naar verwachting. De meicirculaire 2026 zal dit uitwijzen. Ten tijden van de raadsbehandeling is deze meicirculaire beschikbaar, wijkt de dan beschikbare informatie af, zullen wij u als raad informeren. In de uitgaven springt een post eruit. Dit betreft de aanbesteding ‘Huisvesting en begeleiding inwoners met zeer complexe problematiek‘ die is uitgezet. Middels deze aanbesteding worden de 60 plekken via een lumpsum bekostiging vanaf 2027 meegenomen in de regionale begroting BW MO B&P. Als onderdeel van het product Beschermd wonen is hiervoor in € 4,9 miljoen euro begroot. Tot en met 2026 betrof dit de pilot Wonen Plus. Deze pilot heeft betrekking op 60 plekken waarvan en 32 bekostigd zijn door MGR, de rest is gefinancierd door gemeenten, waaronder gemeente Venlo. Vanaf 2027 vervallen dus alle kosten binnen de gemeenten. De lasten van de aanbieders stijgen vooral door bovenstaande woonvorm binnen BW. De overige kosten tonen geen opvallendheden. Het surplus (het saldo van de regionale begroting dat terugbetaald wordt aan gemeenten) daalt in 2027 van € 29.851/k naar 25.921/k, een daling van € 3.9 mln.

Dit kan nog wijzigen, de inkomsten / rijksuitkeringen kunnen (zullen) hoger uitvallen, dat wordt in de meicirculaire 2026 duidelijker. 656431

7

Raadsvoorstel

De verdeling van het saldo/ surplus van de regionale begroting BW MO B&P vindt vanaf 2027 plaats op basis van een basis van een nieuwe verdeelsleutel. Op 27 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2026 het AEF- model te hanteren. Op basis van de afgesproken parameters volgens het AEF-model is de verdeelsleutel voor 2027 berekend. Voor enkele gemeenten, waaronder Venlo is dit nadelig. Het percentage verdeelsleutel over het surplus daalt van 25,24% naar 24,45%. Financieel effect voor gemeente Venlo: Venlose bijdrage in de MGR: Vanuit de voorliggende Ontwerpbegroting MGR wordt onderstaand de vertaling gemaakt naar de Venlose begroting. Het totaal, nadelig effect voor Venlo : - 2026 € 166.208. - 2027-2030 € 675.000 Het tekort in zowel 2026 als 2027 (en verder) zal gedekt worden uit de meicirculaire 2026 (prijsen volumeontwikkeling). Ten tijden van de raadsbehandeling is deze meicirculaire beschikbaar, wijkt de dan beschikbare informatie af, zullen wij u als raad informeren. Onderstaande toelichting (technisch van aard) onderbouwt deze effecten in onze gemeentelijke begroting. Aandeel gemeente Venlo in de Uitvoeringskosten module 1&2

Venlose bijdrage in de MGR: financiële bijdrage 2026-2030 Primitieve begroting 2026 € 860.080 Toe- / afname

Begrotingswijziging 2026 € 988.406 € 128.326

Begroting vanaf 2027 € 964.194 € -24.212

Begroting gemeente Venlo (deelproject E600367-100 + E600368-100 + E600369-100) Begroting Huidige begroting Toe- / afname

2026 € €

860.080 128.326

2027 € €

860.080 104.114

De toename van de Venlose bijdrage 2026 lijkt vreemd, de uitgaven van MGR dalen immers door de latere aansluiting van Midden-Limburg op module 1. Juist deze latere aansluiting is de oorzaak voor de stijging van de bijdragen van de Noord Limburgse gemeenten in 2026. Het voordeel van het verdelen van de kosten over 14 gemeenten vervalt door de latere aansluiting het grootste deel van dit jaar. In 2027 daalt de bijdrage van gemeente Venlo t.o.v. de gewijzigde begroting 2026, door de aansluiting van Midden-Limburg. Echt minder hard dan verwacht en dat is toe te schrijven aan hogere personele kosten (meer fte komen over, eerder toegelicht). Ter vergelijk: in de Begroting 2025 bedroeg de Venlose bijdrage € 1.027.842, zonder aansluiting midden-Limburg. Het schaalvoordeel van de samenvoeging is er dus wel. Aandeel gemeente Venlo in de Regionale begroting BW, MO, B&P Venlose bijdrage in de MGR: financiële bijdrage voor de jaarschijven 2026 – 2030 656431

8

Raadsvoorstel

Primitieve begroting 2026 Lasten MGR excl. verdeling saldo Eigen bijdrage cliënten Bijdrage gemeente Gennep Saldo MGR Aandeel gemeente Venlo Toename

€ € € € €

36.653.000 -450.000 -130.000 27.333.000 9.104.825

Begrotingswijziging 2026

Begroting vanaf 2027

€ € € € € €

37.144.000 -450.000 -147.149 29.851.000 9.224.425 119.600

€ € € € € €

€ €

2026 9.104.825 € 119.600 €

41.203.000 -450.000 -147.376 25.921.000 9.928.075 703.650

Begroting gemeente Venlo Huidige begroting Toe- / afname Hogere / lagere dekking IUBW, DUMO en DUVO Inzet lokale budgetten Restant

€

81.718

€

37.882

2027-2030 9.104.825 823.250

-/- € € €

De Venlose bijdrage BW, MO, B&P stijgt in 2026 ten opzichte van de lokale begroting met € 119.600. Deze toename wordt voor € 81.718 gedekt uit extra rijksmiddelen. Hiermee heeft de regionale begroting 2025 BW, MO, B&P ten opzichte van de lokale begroting een nadeel van € 37.882 tot gevolg. Dit is als volgt opgebouwd:



Kostenstijging NGA, PGB en Ambulantisering GGZ (uitbreiding van 7 naar 12 plekken): €

120.000 nadeel; 

Extra middelen septembercirculaire 2025: € 82.000 voordeel.

In 2027 is de stijging steviger. In de gemeentelijke begroting is de bijdrage in MGR 2026 doorgetrokken naar de volgende jaren, conform de systematiek voor de hele begroting. Met kostenstijging als bijvoorbeeld indexering 2027 is nog niet gerekend. Rekening houdend met hogere rijksbijdragen uit de septembercirculaire 2025, een lager aandeel in de middelen IUBW, DUMO en DUVO en de inzet van lokale budgetten Wonen plus en passende woonvoorzieningen, resteert een nadeel van € 570.886. Dit is als volgt opgebouwd: 

Kostenstijging, met name indexering, NGA, PGB en Ambulantisering GGZ (uitbreiding van

7 naar 12 plekken): € 455.000 nadeel; 

Lager aandeel in voordelig saldo MGR (24,45% in plaats van 25,24%): € 225.000 nadeel;



Extra middelen septembercirculaire 2025: € 110.000 voordeel;

Het totale nadeel 2026 (Uitvoeringskosten Module 1, 2 en Regionale begroting BW MO B&P) voor gemeente Venlo afgerond € 166.208 (€ 128.326 + € 37.882). Het totale nadeel vanaf 2027 (Uitvoeringskosten Module 1, 2 en Regionale begroting BW MO B&P) bedraagt € 675.000 (€ 104.114 + € 570.886). De prijs- en volumeontwikkeling wordt via de meicirculaire 2026 verwerkt en zal naar verwachting voldoende zijn om de genoemde tekorten te dekken 656431

9

411.340 663.704 570.886

Raadsvoorstel

Weerstandsvermogen en de risico’s MGR heeft zelf geen eigen vermogen of reserve, behalve een in 2025 ingestelde kortdurende bestemmingsreserve (€ 242.000) die in 2026 geheel wordt besteed. Het weerstandsvermogen van MGR wordt aangehouden door alle gemeenten zelf, die hun aandeel in het totaal gereserveerd hebben. De onderkende risico’s zijn omschreven en vertaald naar een impact in euro’s. Dit bedrag vormt samen met de ‘kans op voordoen’(%) de basis voor het weerstandvermogen. De risico’s die binnen de MGR op dit moment onderkend worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, zijn samengevat in onderstaande tabel:

Voor Venlo betekent dit op basis van inwonersaantallen dat wij rekening dienen te houden met een risico van € 336.000 met een kans op voordoen van 50%. Samenvattend en conclusie De bijdrage van Venlo in de uitvoeringskosten voor module 1 en 2 stijgt, zowel in 2026 als meerjarig. Voor 2026 komt dit de latere aansluiting van Midden-Limburg, wat betekent dat de kosten over minder gemeenten verdeeld worden. In 2027 stijgen de kosten met name door een hogere formatie-uitbreiding agv de aansluiting van Midden-Limburg. De kosten voor de regionale begroting BW MO en B&P stijgen ook, dat was voorzien en is in bijgaande ontwerpbegroting voldoende onderbouwd. De vernieuwde regiovisie BW MO en B&P wordt begin 2027 ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en vervolgens aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt een gezamenlijke koers vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van producten en diensten voor inwoners die extra ondersteuning of een passende woonplek nodig hebben. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen met het verzoek binnen het proces rondom de vernieuwde regiovisie de opwaartse druk BW, MO& BP te analyseren en oplossingsrichtingen aan te dragen zodat een verdere stijging tot een minimum beperkt wordt. Ten aanzien van de bijdrage in de uitvoeringskosten Module 1 en 2 is het advies in de zienswijze op te nemen dat 656431

10

Raadsvoorstel

een verdere stijging van de lasten niet in de lijn der verwachting ligt aangezien de samenvoeging tot synergie en een blijvend positief, financieel effect dient te leiden. Vervolgtraject / communicatie De begroting 2027-2030 wordt na het ophalen en verwerken van zienswijzen in september 2026 door het Algemeen bestuur MGR vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

​

​

ValidSigned door Twan Beurskens op 18-06-2026

Twan Beurskens

ValidSigned door Antoin Scholten op 18-06-2026

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting MGR SDLN 2026 2. Aanbiedingsbrief begroting 2027-2030 incl begrotingswijziging 2026 en jaarstukken 2025

656431

11