652382 RV Ontwerpbegroting 2027 en Concept jaarverantwoording 2025 VRLN.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

6 mei 2026 3 juni 2026 Leefbaar Venlo Burgemeester

ons kenmerk 652382 team RGVEWW steller Veiligheid en wijkgericht werken telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 9

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 en concept jaarverantwoording 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord geen zienswijze en ten aanzien van de jaarverantwoording 2025 de navolgende reactie kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen. Daarnaast wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de jaarverantwoording.

Argumenten 1. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de regeling): Doelstelling van de verbonden partij Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de 15 deelnemende gemeenten. Tevens is de Veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen. De kerntaak van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is om iedereen die in onze regio woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarbij zijn drie woorden van belang: voorkomen, bestrijden en herstellen. Jaarverantwoording 2025 In deze jaarverantwoording legt de VRLN verantwoording af over de bereikte resultaten en de inzet van middelen in het afgelopen jaar. Binnen de programma’s wordt beschreven in hoeverre de

652382

1

Raadsvoorstel

beoogde doelstellingen en effecten uit de (bijgestelde) begroting 2025 zijn gerealiseerd. Het realiseren van onze maatschappelijke opdracht staat natuurlijk voorop. In 2025 zijn binnen alle programma’s, met als belangrijk kader het meerjarenbeleidsplan 2024-2027, belangrijke stappen gezet in het versterken van de veiligheid en gezondheid van inwoners in Noord-Limburg. Deze jaarverantwoording biedt een integraal overzicht van de behaalde resultaten en voortgang binnen de verschillende programma’s. Zo is binnen het Programma Publieke Gezondheid verder gewerkt aan een toekomstgerichte gezondheidszorg, met gerichte aandacht voor de uitvoering van het Versterkingsplan. Rapporteert het Programma Brandweerzorg over impactvolle projecten zoals natuurbrandmanagement in relatie tot risicobeheersing en zijn vanuit Crisisbeheersing belangrijke stappen gezet op actuele thema’s als weerbaarheid en continuïteit. Daarnaast is binnen Bedrijfsvoering voortgang geboekt op het gebied van strategische huisvesting en informatiebeveiliging en heeft de Risk Factory de uitbreiding van doelgroepen gerealiseerd.

Kern van de reactie, zoals opgenomen in het raadsbesluit Reactie op jaarverantwoording 2025 - Tabel met afwijkingen op de begroting is incompleet In hoofdstuk 6.3 zijn de incidentele afwijkingen op de begroting toegelicht en in tabelvorm weergegeven. Net als vorig jaar zijn de structurele afwijkingen niet weergegeven in de tabel en daarnaast ontbreekt wederom de sluitpost “overige afwijkingen” waardoor er geen aansluiting met het resultaat zichtbaar is. Vorig jaar is de toezegging gedaan door de VRLN dit in toekomstige rapportages inzichtelijker te maken. Wij verzoeken derhalve een tabel op te laten nemen met daarin de belangrijkste incidentele en structurele afwijkingen die aansluit bij het rekeningresultaat van 2025. Terugblik op uw reactie op de jaarverantwoording 2024 In bijlage 9 is uw reactie op de jaarverantwoording 2024 opgenomen met daarbij het antwoord dat de VRLN vorig jaar gegeven heeft. Financieel resultaat 2025 De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 2,290 miljoen. Bij de tweede tussentijdse rapportage was al rekening gehouden met een positief resultaat. De positieve ontwikkeling van het rekeningresultaat ten opzichte van de tweede tussentijdse rapportage wordt in belangrijke mate verklaard door incidentele effecten.

Het gaat daarbij onder meer om meevallers in de uitvoering en financiering van COVID-19-vaccinaties, lagere personeelslasten, een juiste BBV-verantwoording van middelen voor de uitvoering van taken ten behoeve van Oekraïense ontheemden en hogere opbrengsten uit reisvaccinaties. Daartegenover staat onder andere een hogere dotatie aan de verlofvoorziening. Per saldo leidt dit tot een hoger positief resultaat dan eerder voorzien. Het incidentele karakter van deze ontwikkelingen betekent dat het resultaat geen structurele ruimte biedt voor de toekomst.

652382

2

Raadsvoorstel

Rechtmatigheid Daarnaast kan worden vastgesteld dat de organisatie binnen de grens van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde kader voor rechtmatigheid is gebleven. De baten, lasten en balansmutaties kunnen daarom als rechtmatig worden beschouwd. 2. Taxatie Jaarstukken 2025: Het positief jaarrekeningresultaat van 2025 van € 2.290.000 bestaat met name uit incidentele voordelen. Toelichting: Loonkosten Een belangrijk onderdeel zijn de loonkosten in relatie tot de nieuwe CAO. In de begroting 2025 was € 2 miljoen opgenomen voor de loonkostenstijging gebaseerd op een loonkostenindex van 4,4%. Op het moment van opstellen van de jaarverantwoording zijn we nog in afwachting van een definitief akkoord op de nieuwe CAO die met terugwerkende kracht op 1 augustus 2025 dient in te gaan. Op basis van het principe akkoord is in de jaarverantwoording het nog te betalen bedrag, na aftrek van het bedrag dat onttrokken wordt uit de reserve CAO, opgenomen als schuld. Programma Publieke Gezondheid Binnen het programma Publieke Gezondheid is in 2025 veel aandacht uitgegaan naar de voortgang en doelstellingen vanuit het versterkingsplan. In bijlage 1 wordt hierover uitgebreid gerapporteerd. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet in het realiseren van de vijf ambities uit de Visie 2030 en het Beleidsplan 2024-2027.

Daarmee werken wij gericht aan een toekomstbestendige publieke gezondheidszorg die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en regionale behoeften. De realisatie binnen het Programma Publieke Gezondheid wijkt € 3,1 miljoen af door veelal incidentiele voordelen, deze zijn verder toegelicht in paragraaf 6.3. Resultaatbestemming

652382

3

Raadsvoorstel

Reserve gezondheidsmonitors GGD, € 115.000 Vormen van reserve gezondheidsmonitors GGD met een eerste inleg van € 115.000. In het rekeningresultaat is een bedrag van € 115.000 opgenomen vanwege het, op grond van financiële voorschriften uit het BBV, vrijvallen van de voorziening ouderen-, volwassenen jongerenmonitor. Deze voorziening was bedoeld voor de wettelijke taak inzake het uitvoeren van de jongeren-, volwassen- en ouderenmonitor. Er wordt jaarlijks een vaste dotatie aan deze voorziening gedaan en de kosten voor de monitors worden hierop ten laste gebracht. De middelen dienen beschikbaar te blijven, om deze taak ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor een reserve te vormen. Aanvullen algemene reserve aan te vullen tot de ratio van 1,0, € 936.000 Vanuit een update van de risicoanalyse blijkt dat het weerstandsvermogen een ratio heeft die lager is dan de door het Algemeen Bestuur vastgestelde weerstandsvermogen, waarbij de ratio van 1,0 wordt aangehouden met een marge van 0,2 (zowel positief als negatief). Het voorstel is om de algemene reserve aan te vullen tot de ratio van 1,0. Dit betekent een aanvulling van € 936.000.

Terugbetalen aan deelnemende gemeenten, € 328.000 Vanuit de beleidslijn indexering zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur is de afspraak dat incidentele voordelen op looncompensatie inzake CAO-afspraken worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. In de jaarverantwoording gaat dit om een bedrag van € 328.000. Business Continuity Management (BCM), € 190.000 en € 610.000 Binnen de Veiligheidsregio zien wij Business Continuity Management (BCM) als een belangrijke taak die opgepakt dient te worden. Onderdelen zoals het op orde brengen van de noodvoorzieningen spelen daarin een essentiële rol. Omdat BCM nog onvoldoende getafeld is binnen de gemeenten, is het enerzijds te voorbarig om nu concreet een deel van het rekeningresultaat te bestemmen voor BCM. Anderzijds vinden wij het belangrijk om toch te anticiperen op datgene wat ons te doen staat binnen BCM en is daarmee het voorstel om een reserve te treffen voor onder andere de aanleg van tankstations (€ 190.000) en de aanschaf van noodstroomaggregaten en aanpassingen in gebouwen ten behoeve van noodstroomvoorziening (€ 610.000). Dit maakt onderdeel uit van het voorstel BCM waarover ons bestuur reeds is geïnformeerd. Reserve Bodemsanering Nijmeegseweg, € 111.000 Het overblijvende bedrag na bovenstaande voorstellen (€ 111.000), storten in de al bestaande reserve Bodemsanering Nijmeegseweg.

Het is momenteel nog niet duidelijk wat de omvang dient te zijn van de bodemsanering op het terrein Nijmeegseweg en daarmee ook geen zicht op de omvang van de kosten. De gesprekken daarover met het bevoegd gezag zijn nog niet afgerond. Het is wel zo dat sanering dient plaats te vinden voor beëindiging van de periode van huur van het pand, zijnde 31 december 2028.

652382

4

Raadsvoorstel

3. Rijmen het rekeningresultaat en de actuele ontwikkelingen met de voorgestelde ontwerpbegroting? De ontwerpbegroting 2027 sluit aan bij het jaarrekeningresultaat 2025 en de actuele ontwikkelingen. Begroting 2027-2030 Hierbij presenteert de VRLN de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, opgesteld op basis van de Kadernota 2027 en in lijn met het strategische kompas van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Deze begroting geeft inzicht in de financiële consequenties van de belangrijkste ontwikkelingen, de opgaven die onze regio het komende jaar beïnvloeden en hoe de regio werkt aan het versterken van publieke gezondheid, brandweerzorg, crisisbeheersing en maatschappelijke weerbaarheid. Algemene ontwikkeling De ontwikkelingen in de samenleving De samenleving krijgt te maken met steeds onvoorspelbaardere veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Internationale spanningen, hybride dreigingen, pandemieën, cyberaanvallen en verstoringen in vitale infrastructuren vergroten de onzekerheid. Daarnaast zorgen klimaatverandering, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende druk op zorg- en hulpdiensten voor complexere incidenten en crises. Dit vraagt om structurele en intensieve samenwerking tussen overheden, hulpdiensten en maatschappelijke partners.

Belangrijke speerpunten in 2027 Binnen de programma’s wordt gewerkt aan het versterken van de publieke gezondheidszorg, onder meer via Toekomstbestendige GGD. Hiermee wordt structureel geïnvesteerd in onder andere infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid en preventie. Tegelijkertijd wordt gebouwd aan een robuuste en toekomstgerichte brandweerorganisatie die is voorbereid op nieuwe risico’s, zoals natuurbranden, en incidenten met nieuwe technologieën. Ook binnen de crisisbeheersing wordt de voorbereiding op grootschalige en langdurige crises verder versterkt. Daarbij wordt ingezet op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners, onder andere via noodsteunpunten, burgerhulpverlening en de Risk Factory, die bijdraagt aan een groter risicobewustzijn en meer zelfredzaamheid. Het realiseren van deze opgaven vraagt om een solide en efficiënte bedrijfsvoering. Investeringen in personeel, digitalisering, informatieveiligheid en moderne systemen zijn noodzakelijk om de organisatie toekomstbestendig te houden. Daarbij is het borgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering essentieel om de maatschappelijke doelen duurzaam en betrouwbaar te kunnen realiseren. Samen werken aan een veilige regio Met deze begroting zet de Veiligheidsregio Limburg-Noord een volgende stap in het realiseren van de gezamenlijke ambities van gemeenten en partners in de regio.

Samen met onze medewerkers, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke partners blijven wij ons inzetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Noord- en Midden-Limburg.

652382

5

Raadsvoorstel

Regionalisering FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) De FLO-regeling stelt repressieve brandweermedewerkers binnen de 24-uurs dienst in de gelegenheid om eerder te stoppen met werken dan de reguliere pensioenleeftijd. De regeling is per 1 januari 2006 afgeschaft, waarbij er een overgangsrecht geldt voor medewerkers die op dat moment recht hadden op deze regeling. Bij de regionalisering van de brandweerkorpsen per 1 januari 2023 zijn de hiermee gepaard gaande lasten achtergebleven bij de FLO-gemeenten, zijnde gemeente Venlo, Roermond, Roerdalen en Maasgouw. Belangrijk argument voor regionalisering is dat de brandweer regionaal actief is en dat de beroepskazernes regio brede specifieke repressieve taken hebben die in alle gemeenten worden ingezet. Naast hun repressieve inzet werken deze medewerkers aan regio brede taken. In het Algemeen Bestuur van 5 december 2025 is een voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2026 over te gaan tot regionalisering van de FLO-kosten en daarmee de kosten op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor is de vorming van een voorziening nodig. Definitieve besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de 15 deelnemende gemeenten hierop hun zienswijzen hebben gegeven.

Zienswijze Zienswijze ontwerpbegroting 2027 - Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2027 stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen. De ontwerpbegroting 2027 is op 24 maart besproken met de VRLN en de controllers van de deelnemende gemeenten en daaruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Terugblik op uw zienswijze ontwerpbegroting 2026 In bijlage 9 is de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 opgenomen met daarbij de antwoorden van de VRLN. Tevens hebben wij daar waar dit van toepassing is actuele informatie toegevoegd. Programma Publieke Gezondheid Versterking GGD In 2025 is gestart met de structurele versterking van de GGD. De versterking is gedifferentieerd naar drie prioriteringsfasen: Acuut (starten met versterken in 2025), Urgent (starten met versterken in 2026) en Belangrijk (starten met versterken in 2027). Organisatorische implementatiekracht en omstandigheden in het wervingsproces zijn hierbij in acht genomen. GGD Visie 2030 Buiten de versterking van de GGD streeft de GGD in 2027 naar het uitvoeren van de ‘GGD Visie 2030’. De versterking is bepalend en rand voorwaardelijk om goed invulling te kunnen geven aan deze visie. In de ‘GGD Visie 2030’ zijn vijf ambities opgenomen voor het programma Publieke Gezondheid: 1. Investeren in een nieuwe generatie 2. Versterken van de gezondheidsbescherming 3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid 4.

Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden 5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

652382

6

Raadsvoorstel

Programma Brandweerzorg De maatschappij wordt complexer, de risico's worden groter en de vraag aan de brandweer wordt ingewikkelder. De brandweer moet zich blijven ontwikkelen tot een organisatie die in staat blijft om als een buffer te fungeren tussen deze risico's en de burgers en bedrijven. Dat betekent onder andere investeren in deskundigheid, samenwerken, innovatie en burgerparticipatie. De ambities binnen brandweerzorg zijn: - Goed werkgeverschap en vrijwilligheid en de vele kanten van personeel. - Robuustheid en slagkracht. - Maatschappelijke ontwikkelingen; voorbereiden op rampen en crises van de toekomst. - Regelgerichte en risicogerichte advisering. - Versterken zelfredzaamheid.

Programma Crisisbeheersing In het beleidsplan 2024-2027 staat de versterkingsopdracht voor crisisbeheersing centraal. Het programma Crisisbeheersing richt zich op de regionale voorbereiding op (dreigende) veiligheids- en gezondheidscrises, zodat deze effectief kunnen worden beheerst en bestreden. De ambities binnen crisisbeheersing zijn: - Informatievoorziening door samenwerking partners en het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt). Risicoanalyse en advies. Uitvoering geven aan nieuw MOTO-beleid. Weerbaarheid, noodsteunpunten en burgerhulpverlening. Internationale samenwerking. Risk Factory Met de Risk Factory beschikt VRLN over een krachtig onderwijsleermiddel waarbij beleving centraal staat en dat wetenschappelijk onderbouwd is. Met realistische en interactieve scenario’s maken basisschoolleerlingen, senioren én leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis met (on)gezondheid en (on)veiligheid en léren ze hoe bij deze situaties te handelen. De begroting van de Risk Factory loopt gelijk met onze beleidsperiode. Dit betekent dat voor een volgende beleidsperiode er opnieuw commitment (en dus ook financiering voor het rondkrijgen van de begroting) opgehaald dient te worden bij onze bestuurders en organisaties met wie we samenwerken. De verwachting is dat partijen zich blijven committeren aan de Risk Factory.

Programma Bedrijfsvoering/Overhead Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie (P&O), financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. De ambities binnen Bedrijfsvoering/Overhead zijn: - Versterken Interne Continuïteit - Informatie en technologie op orde

652382

7

Raadsvoorstel

PTSS Het conformeren aan de landelijke aanpak en de regeling erkenning en aanspraken bij PTSS als beroepsziekte levert voor de veiligheidsregio’s meerwerk op. Middels een beschikking van 5 januari 2026 is aan VRLN een bijdrage toegekend van € 48.102,52 per jaar voor de periode 2026 tot en met 2028, voor de uitvoering van de landelijke regeling PTSS. Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen

De kosten voor de FLO zijn vanaf de deelname aan de VRLN gedragen door de gemeenten Venlo, Roermond, Maasgouw en Roerdalen. Mocht het Algemeen Bestuur op 11 september besluiten de kosten voor de FLO structureel op te nemen in de begroting van de VRLN, dan stijgt de deelnemersbijdrage aan de VRLN in 2027 met € 355K extra. Daar tegenover staat een lastenvermindering van € 300K daar de dotatie aan de huidige voorziening FLO dan komt te vervallen. Toelichting Index Op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur worden kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. De indexatiepercentages in de Kadernota 2027 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfers bijlage 02, jaarschijf 2027, september 2025).

In de lijn van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfers maart 2026, bijlage Kerngegevens 2024-2027) bijstelling in de ontwerp begroting 2027 plaats: • indexatie loonkostenstijging (loonvoet sector overheid) 2027 is 4,2% ten bedrage van € 2,9 miljoen. Hiervan wordt € 0,5 miljoen gedekt door bijdragen derden c.q. BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) en € 2,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage. • indexatie materiële kostenstijging (prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC)) 2027 is 2,1% ten bedrage van € 0,5 miljoen. Hiervan wordt € 0,1 miljoen gedekt door bijdrage derden c.q. BDuR en

652382

8

Raadsvoorstel

€ 0,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage. Versterking toekomstbestendige GGD Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject ‘Toekomstbestendige GGD’. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. De uitgangspunten voor dit traject zijn: • De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen; • De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is; • De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren en • De GGD is een goede werkgever voor haar medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft op 5 september 2025 het versterkingsplan ‘Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg’ goedgekeurd. Het plan betreft de versterking op de continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken van de GGD. Op basis van het besluit volgt in de begroting 2027 een aanvullende ophoging van € 1,4 miljoen. Strategische huisvesting In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld.

Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Ook is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Uitgangspunt daarbij is het organiseren van het aanbod laagdrempelig en in de nabijheid van de doelgroep. Met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD-locaties. Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. 2027 Is het laatste jaar waarin er sprake is van een toevoeging aan de begroting in het kader van de Strategische huisvesting. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) In het Algemeen Bestuur van 5 december 2025 is een voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2026 over te gaan tot regionalisering van de FLO-kosten en daarmee de kosten op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor is de vorming van een voorziening nodig.

Definitieve besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de 15 deelnemende gemeenten hierop hun zienswijzen hebben gegeven. 4. Wat betekent deze begroting voor Venlo? Blijven de werkzaamheden van de regeling bijdragen aan onze programmadoelstellingen? (Met andere woorden: hebben we nog scherp waarom we de samenwerking ooit zijn aangegaan, beantwoordt de verbonden partij hier nog in voldoende mate aan en aan welke programmadoelstelling wordt een bijdrage geleverd?)

652382

9

Raadsvoorstel

De samenwerking met de VRLN levert onder andere een bijdrage aan de openbare orde en veiligheid, vergunningverlening en gemeentelijke dienstverlening. De samenwerking is in het verleden tot stand gekomen als gevolg van de Wet op de Veiligheidsregio’s. De dienstverlening van de VRLN beantwoord in voldoende mate aan de programmadoelstellingen.

Kanttekeningen De mogelijke kanttekeningen liggen besloten in de hiervoor genoemde toelichtingen. Financiën Hierna de meerjarige financiële ontwikkeling in de begroting 2027-2030 van de VRLN. Financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2026 (van de GR)

2026

2027

2028

2029

2030

€ 77.623.900

€ 81.860.200

€ 81.860.200

€ 81.860.200

€ 81.860.200

€ 2.905.300

€ 2.905.300

€ 2.905.300

€ 2.905.300

Toename

In het hierna volgend schema de meerjarenbegroting conform de programma-opzet van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De stijging van de deelnemersbijdrage van 2026 naar 2027 wordt met name veroorzaakt door het versterkingsplan van de GGD en de jaarlijkse indexering. Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2027-2030 van de Venlose begroting

Toename

652382

2026

2027

2028

2029

2030

€ 16.947.379

€ 17.809.949

€ 17.809.936

€ 17.809.966

€ 17.809.936

€ 560.576

€ 560.563

€ 560.593

€ 560.563

10

Raadsvoorstel

De vertaalslag naar de programma’s Gezond en actief Venlo en Leefbaar Venlo is gemaakt in de hierna volgende tabel.

652382

11

Raadsvoorstel

Deelnemersbijdrage FLO 2027-2030 n het geval het Algemeen Bestuur van de VRLN op 11 september besluit om de kosten van de FLO structureel op te nemen in de begroting van de VRLN, stijgt de deelnemersbijdrage zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Tegenover deze stijging van de deelnemersbijdrage staat een structurele lastenvermindering van € 300K per jaar, daar de dotatie aan de huidige voorziening FLO dan komt te vervallen. De voorziening FLO ter hoogte van Euro 2,2 miljoen valt dan vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2026. De structurele opname van de FLO-kosten in de begroting van de VRLN over de periode 2027-2043 betekent een besparing van totaal Euro 5,2 miljoen voor de gemeente Venlo. 1e Begrotingswijziging 2026 In het geval het Algemeen Bestuur op 11 september 2026 een positief besluit neemt met betrekking tot de regionalisering van de FLO kosten zal deze regionalisatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2026 doorgevoerd worden. Deze begrotingswijziging heeft het volgende financiële effect voor onze gemeente:

Wij hebben in Venlo de voorziening FLO met een saldo van € 2,2 miljoen. Dit bedrag dient in geval van regionalisering van de FLO vrij te vallen ten gunste van ons rekeningresultaat 2026.

652382

12

Raadsvoorstel

Daarnaast komt de begrote dotatie ter hoogte van € 0,3 miljoen te vervallen in 2026. Ondanks dat de deelnemersbijdrage in 2026 met € 0,4 miljoen toeneemt, is het totale financiële effect van deze 1e begrotingswijziging 2026 voor onze gemeente € 2,1 miljoen voordelig bij een positief besluit van het Algemeen Bestuur.

Communicatie Verdere communicatie is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 07-05-2026

Ondertekend door Antoin Scholten op 07-05-2026

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Brief jaarverantwoording 2025 VRLN 2. Jaarverantwoording 2025 3. Jaarverantwoording 2025 in één oogopslag 4. Brief ontwerpbegroting 2027 VRLN 5. Ontwerpbegroting 2027 6. Begroting 2027 in één oogopslag 7. Regionalisering Functioneel Leeftijdsontslag 8. Reactie op jaarverantwoording 2025 VRLN 9. Terugblik op zienwijze ontwerpbegroting 2026 en reactie op jaarverantwoording 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord

652382

13